| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 15.557-8- (Movimento-FMS), relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 400.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Aquisição de aviamentos destinados a oficina de bordado com os usuários do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Ação Social , deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 50.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Concessão de ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Concessão de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 55.00 | 00079827225472 | LUIZA MARIA DE FARIAS SILVA | Concessão de ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 120.00 | 00070455584494 | Rafael Inacio Gonçalves | Concessão de ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 60.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Concessão de ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 100.00 | 00007711642466 | JAQUELINE FARIAS CAMPOS DE BARROS | Concessão de ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 50.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 80.00 | 00002072710464 | JOSEFA MARINHO DE SOUZA | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 50.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 100.00 | 00099198746472 | JOSE PAULO FELIX DUARTE | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 60.00 | 00037553151734 | SEVERINO GONÇALO SOARES | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(CRAS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(IGDBF), relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2016 | 4500.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Serviço prestado como pedreiro na construção de uma sala de aula na EMEF Manoel Soares, na Comunidade de Lagoa de Fora, Zona Rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 4771.70 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins montagem de bomba submerça, para fins de favorecimento aos moradores da Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 3273.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 45.00 | 00007797916497 | ELENICE SILVA DA PAZ | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Aquisição de 02 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados a Sede da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 400.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 340.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Prestação de serviço de reparos e manutenção dos computadores do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 4462.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Taxa bancária em favor do Banco do Brasil debitado na conta 12.633-0(IGDBF), no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Taxa bancária em favor do Banco do Brasil S/A debitado na conta 12.801-5(FMASSCFV), no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Taxa bancária em favor do Banco do Brasil S/A debitado na conta 12.634-9(IGD-SUAS), no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Taxa bancária em faor do Banco do Brasil S/A, debitado na conta 12.634-9(IGD-SUAS), no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, debitada na conta do FPM (5.555-7), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, debitada na conta do FPM (5.555-7), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, debitada na conta do FPM (5.555-7), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, debitada na conta do FPM (5.555-7), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | a contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 32383.70 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 13º/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 13474.19 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo a competência 13º/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 1440.97 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%- contratados, deste município, relativo a competência 13º/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 3434.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - comissionados, deste município, relativo a competência 13º/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 33804, solicitado em 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 350.00 | 19867413000104 | RUBENS SANTOS CASADO (PJ) | serviços prestados no transporte dos integrantes da Banda Dorgival Dantas, em virtude da apresentação na tradicional Festa de Santos Reis, realizada no dia 05 de janeiro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000049 | 11/01/2016 | 12200.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face as desesas com serviços prestados de locação de 01(um) sonorização digital com duas torres, 1 Palco medindo 12(doze) metros, 120mts. de painel metálico e 02(dois) telões em lona branca para edição de imagens, destinados ao evento: Festa de Santos Reis, neste município, no dia 05 de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 600.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com serviços prestados com a locação de 05 tendas, para recepção do prefeito, autoridades e convidados em virtude da realização da tradicional Festa de Santos Reis, neste município, no dia 05 de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária da conta nº 5.555-7(FPM), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária da conta nº 5.555-7(FPM), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 150.00 | 00008938872424 | JULIO CESAR MACEDO DA SILVA | ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 50.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Ajuda financeira para custear compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 50.00 | 00005564413466 | LUCIENE DOS SANTOS MASCENA | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancária da conta nº 12.633-0 (IGDBF), conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 4200.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Locação de 01 (um) gerador de energia e 20 (vinte) banheiros químicos ambos destinados as festividades de Santos Reis, ocorrida neste município no dia 05 de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2016 | 2800.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviço prestado de buffet para recepcionar as autoridades e convidados em virtude da realização da tradicional festa de de Santos Reis, realizada neste município, no dia 05 de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 1950.00 | 22168598000165 | INALDO CUNHA GALVAO | Serviço prestado com equipe de segurança em virtude da realização da tradicional festa de Santos Reis, ocorrida no dia 05 de janeiro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2016 | 788.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Prestação de serviço de locução na tradicionald festa de Santos Reis, realizada no dia 05 de janeiro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2016 | 100.00 | 00084120878449 | MARIA AVANI DO NASCIMENTO | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2016 | 80.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP(8.298-8), deste municipio, no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 800.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Referente a prestação de serviço a disposição da Secretaria de Infraestrutura, na implantação de postes no Sítio Genipapo, Zona Rural deste município, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2016 | 60.00 | 00012486759409 | ERIVALDA DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2016 | 60.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2016 | 21.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancária debido na conta 5.555-7(FPM), no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2016 | 70.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2016 | 500.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Serviço prestado referente a manutenção de uma bomba d'água, leão, 05 cv, instalada no bairro São João III, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste município, realizando rebobinamento, troca dos rolamentos, selo, óleo e substituição de03 rotores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2016 | 2938.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 pneus 275/80, destinados ao carro pipa PAC II de placa NQI-7062, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2016 | 70.00 | 00011157715400 | ROBERTO PEREIRA DA CRUZ | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2016 | 80.00 | 00008537688460 | ANA LUCIA INACIO ALVES | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2016 | 65.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2016 | 800.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviço prestado de buffet para o Camarim das Bandas que abrilhantaram a Tradicional Festa de Santos Reis, ocorrida no dia 05 de janeiro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2016 | 1250.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviço prestado de buffet destinado ao lanche dos funcionários da Guarda Civil Municipal, Polícita Militar, Seguranças e Equipe do Serviço de Atencimento Móvel de Urgência - SAMU, em virtude da realização da tradicional Festa de Santos Reis, ocorrida nodia 05 de janeiro do corente exercício, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2016 | 4367.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, ref. competencia 12/2015,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2016 | 5731.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos e Comissionados, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2016 | 173.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Contratados, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 1561.17 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Contratados, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2016 | 3440.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% Comissionados, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 1088.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2016 | 550.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2016 | 47907.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados nas Secretaria de Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria deste município, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2016 | 270.00 | 00005433116433 | MARIA MADALENA DA SILVA * | Contratação de carrinho de pipoca, em virtude do desenvolvimento de atividades recreativas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2016 | 45.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2016 | 50.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2016 | 50.00 | 00006285254435 | RITA SANTOS DE MASCENA * | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2016 | 50.00 | 00009268918471 | Rayana Coutinho de Oliveira | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2016 | 50.00 | 00085419273420 | MARIA ZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 572.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS, referente a competência 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2016 | 520.08 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - FORTALECIMENTO DE VINCULOS, referente a competência 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2016 | 415.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, referente a competência 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2016 | 693.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - CREAS, referente a competência 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 100.00 | 00039162524453 | ANASTACIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 1008.47 | 26989350000116 | FUNASA - Fundação Nacional de Saúde DF | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de valores de contra partida e utilização indevida de tarifas bancárias relativo ao convênio nº CV0680/05 SIAF nº 556462, referente a Contrução de Melhorias Sanitárias Domiciliares, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2016 | 1.45 | 26989350000116 | FUNASA - Fundação Nacional de Saúde DF | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de valores de contra partida e utilização indevida de tarifas bancárias relativo ao convênio nº CV0680/05 SIAF nº 556462, referente a Contrução de Melhorias Sanitárias Domiciliares, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2016 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000093 | 20/01/2016 | 199.52 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do PROJOVEM CAMPO da EM. Esmerino Batista, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 36948.87 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(efetivos), referente a competência 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2016 | 24330.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 12/2015, no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2016 | 11593.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 12/2015, no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2016 | 460.36 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2016 | 704.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a aquisição de materiais de construção, destinados a reforma na EMEF Manoel Soares, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas de prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2016 | 409.60 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2016 | 208.80 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas, destinados aos lanches nas oficinas do Centro de Referência da Asisitência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2016 | 200.80 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutass, destinados aos lanches nas oficinas do Centro de Referência Especializado da Asisitência Social - CREAS, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2016 | 55.00 | 00004607452475 | MARILENE FLORENTINO PEREIRA * | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 12.633-0(IGDBF), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 12.801-5(SERV. CONV. VINCULOS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2016 | 800.00 | 00004079783485 | CARLOS ALEXANDRE VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com a locação de um veiculo, destinados a conduzir cadastradores na atualização de cadastros dos ususários do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2016 | 5152.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2016 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2016 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2016 | 5280.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2016 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2016 | 6472.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2016 | 4760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2016 | 1980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2016 | 326.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Aquisição de materiais decorativos destinados a ornamentação da Sede da prefeitura deste município em virtude das comemorações natalinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2016 | 28633.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Gabinete - Guarda Civil Municipal, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2016 | 7760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários eletivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2016 | 1600.00 | 00007645378492 | Everaldo Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de premiação de 2º lugar referente a Copa Santos Reis de Futebol Amador de Itapororoca, realizado no ano de 2016, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2016 | 550.00 | 00007308521729 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de premiação de 3º lugar referente a Copa Santos Reis de Futebol Amador de Itapororoca, realizado no ano de 2016, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2016 | 1026.50 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Referente a aquisição de medalhas, troféus, taças, em virtude da realização de torneio de futebol amador realizado neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2016 | 1045.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Aquisição de 19 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados a Secretaria de Educação, para serem distribuidos as EMEF's da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2016 | 380151.23 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2016 | 184547.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2016 | 30679.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2016 | 10317.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2016 | 9962.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2016 | 400.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com serviços prestados na lanternagem e carga de gás por ocasião de danos causados pelo veiculo carro pipa PAC 2, pertencente a Esta Edilidade, no veiculo Fiat Palio de placa MON-6288/PB de propriedade do Sr. Antônio Gregorio Martins, conforme Parecer Juridico Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2016 | 475.00 | 16370393000165 | EURO PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com aquisição de peças de reposição, por ocasião de danos causados pelo veiculo carro pipa PAC 2, pertencente a Esta Edilidade, no veiculo Fiat Palio de placa MON-6288/PB de propriedade do Sr. AntônioGregorio Martins, conforme Parecer Juridico Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2016 | 300.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com aquisição de materiais para pintura, por ocasião de danos causados pelo veiculo carro pipa PAC 2, pertencente a esta Edilidade, no veiculo Fiat Palio de placa MON-6288/PB de propriedade do Sr. Antônio Gregorio Martins, conforme Parecer Juridico Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(MOVIMENTO), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(MOVIMENTO), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(MOVIMENTO), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2016 | 9390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2016 | 16238.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Finanças, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2016 | 2288.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Articulação Politica, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Finanças - Tesouraria, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Articulação Política, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2016 | 6360.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2016 | 4092.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2016 | 933.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2016 | 2890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2016 | 12364.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Procuradoria Jurídica, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2016 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2016 | 1775.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Aquisição de materiais destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de limpeza da água da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2016 | 1000.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, no mês de janeiro do corrente ano, conforme contrato nº 022/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2016 | 2900.00 | 23500442000100 | EDMILSON DA COSTA (PJ) | Prestação de serviço como pedreiro (colocação de pedras) na reforma e recuperação da Praça Carlos Lopes, localizada no Bairro do Cruzeiro, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2016 | 1200.00 | 00070136057438 | Joel de Souza Aragão | Referente a prestação de serviço a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, para fins de realização de pintura dos bancos de praça Carlos Lopes, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2016 | 51131.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2016 | 3300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2016 | 34542.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2016 | 3681.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000173 | 25/01/2016 | 3908.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Aquisição de combustíveis destinados ao consumo dos veículos a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 04 à 13/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000172 | 25/01/2016 | 5541.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Aquisição de combustíveis destinados ao consumo dos veículos a disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no período de 04 a 13/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2016 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Serviços prestados na manutenção da rede local, computadores e das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000170 | 25/01/2016 | 1669.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Aquisição de combustíveis destinados ao consumo dos veículos a disposição da Secretaria de Educação deste município, no período de 04 à 13/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, conforme contrato nº 151/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2016 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 353026 solicitado em 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000174 | 25/01/2016 | 611.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Aquisição de combustíveis destinados ao consumo dos veículos a disposição da Secretaria de Gabinete deste município, no período de 04 à 13/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2016 | 360.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Prestação de serviços na confecção de adesivos para carros com o slogan referente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2016 | 100.00 | 00084120878449 | MARIA AVANI DO NASCIMENTO | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2016 | 60.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2016 | 200.00 | 00070857436465 | IZABEL BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2016 | 80.00 | 00006831151469 | SIMONE BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2016 | 919.06 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Serviço prestado no reconhecimento de firmas, 2ª via de registros, procuração, autenticações, cópias reprográficas e termos de autorização, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2016 | 2050.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de premiação de 1º lugar referente a Copa Santos Reis de Futebol Amador de Itapororoca, realizado no ano de 2016, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência deste município, relativo aos mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2016 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer face ccom as despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2016 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de som, destinado a inauguração da 1ª Travessa Monsenhor José Coutinho, realizada no dia 23 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2016 | 4000.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face de despesas com aquisição de blusa em malha sintética, destinadas a Ação Folia com o tema: "Combate ao abuso e exploração de criança e adolescente, realizado pela Secretaria de Ação Social, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2016 | 580.00 | 00028779924468 | Maria Azenete da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com palestra educativa sobre Abuso e explração sexual de criança e adolescente, por ocasião da campanha educativa Ação Folia, realizado pelo CREAS- Centro de Referência Especializado da assistência Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2016 | 568.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas pelos serviços prestados na tiragem de fotografia e cinematografia nas atividades de final de ano do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2016 | 510.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas pelos serviços prestados na tiragem de fotografia e cinematografia nas atividades de final de ano do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2016 | 490.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas pelos serviços prestados na tiragem de fotografia e cinematografia nas atividades de final de ano do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2016 | 637.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face de despesas com a aquisição de materias de construção, destinados a manutenção do prédio onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2016 | 540.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de grades, destinadas aos registros de controle do abastecimento de água, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2016 | 4780.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de cimentos, destinados ao calçamento da 3ª Travessa da Rua Monsenhor José Coutinho, neste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2016 | 109.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com o desconto de pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial do Petróleo(14.900-4)deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2016 | 2614.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de construção, destinados a ampliação da Escola Municipal do sitio Açude, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 249.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com pagamento de DARF referente ao PASEP dos funcionários desta Edilidade, conforme parcelamento do processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 905.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria deAdministração , deste município, relativo a competência 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 183.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 216.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 332.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Referente a aquisição de 01 certificado digital para o tesoureiro desta Edilidade, o Sr. Estanislau Santos de Azevedo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 181.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 183.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 249.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 216.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 1986.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 01/2016, conforme Documento nº 07.17.16008.9147337-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 537.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 01/2016, conforme Documento nº 07.17.16008.9148369-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X (ICMS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X (ICMS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X (ICMS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X (ICMS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X (ICMS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X (ICMS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X (ICMS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | parcelamento de nº53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, debitada na conta do FPM (5.555-7), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 11.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, debitada na conta do FPM (5.555-7), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | taxa bancária em favor do Banco do Brasil, debitada na conta do FPM (5.555-7), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 838.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 01/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 853.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 01/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 1047.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 01/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária da conta 5.557-3(Movimento), no mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 12.634-9(FMASIGD-SUAS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 220.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Aquisição de 04 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados a EMEF Esmerino Batista de Azevedo e a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0000207 | 29/01/2016 | 6000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na apresentação artistica musical da banda "Forró do Bixão", na tradicional festa de Santos Reis no dia 05 de janeiro do corrente exercício, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 1510.00 | 00003456451466 | MARIO SEVERINO DE SOUSA | Prestação de serviço como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mês de dezembro do corrente exercício, conforme contrato em anexo, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 82182.02 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0000232 | 29/01/2016 | 47271.51 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDA | Referente a primeira medição dos serviços de 2ª medição de construção da 1ª etapa do Estádio Municipal Celso de Morais, neste município, conforme licitação na modalidade Tomada de Preço nº 012/2014 e contrato 005/2015. | 00122014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 78324.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/efetivos, deste município, relativo a competência 13º/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 165.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Aquisição de 03 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados ao consumo no Setor de Copa desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Referente a locação de imóvel na rua 07 de setembro, s/nº, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba - DETRAN-PB, neste município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 1969.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Aquisição de material permanente, tipo 01 ar condicionado 12K BTU Inverter, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Serviços de publicações de notas de interesse deste municipio, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 1284.37 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Fornecimento de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 908.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Prestação de serviços de publicações de notas de interesse deste municipio, no Diário Oficial da União - DOU nos dias 14 e 19/01 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 388.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Prestação de serviços de publicações de notas de interesse deste municipio, no Diário Oficial da União - DOU nos dias 14 e 19/01 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 275.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Aquisição de 05 cargas de gás GLP em botijões de 13 kgs, destinados a Secretaria de Ação Social - IGD SUAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 398.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Aquisição de banner, faixa e adesivos destinados a Secretaria de Ação Social - CREAS, para o evento intitulado "Ação Folia" e a "Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes", realizada neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 50.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 70.00 | 00008318012470 | LENILSON SANTOS DE ARAUJO | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 50.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 5338.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Aquisição de 02 (duas) cargas de gás GLP envasado em botijão de 13 kgs, destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária na conta 12.633-0(FMASIGDBF), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancária da conta 12.634-9(FMASIGD-SUAS), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face pela despesa com tarifa bancária na conta 12.635-7(FMASPBFI), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária, na conta 12.801-5(FMASSCFV), no mês janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária, na conta 12.801-5(FMASSCFV), no mês janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 0.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 1227.16 | 29979036016225 | INSS | recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - IGD, referente a competência 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 12.633-0(FMASIGDBF), no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 80.00 | 00009076918708 | Carlos Alberto da Costa | Ajuda financeira para custear o pagamento de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 80.00 | 00004413819446 | Andreia maria valentim de torres | Ajuda financeira para custear o pagamento de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 60.00 | 00007971016409 | MARIA MARCIA FERREIRA CAVALCANTI | Ajuda financeira para custear o pagamento de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 1338.54 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pequenas obras nas Ruas Frei Damião de Bozzano e 2ª Travessa Monsenhor José Coutinho, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 2400.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Aquisição de material de construção, tipo lajota de concreto 40 x 40, destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de realização de pequenas obras, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 100.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Serviço prestado na lavagem dos veículos e máquinas a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, complementando o valor do empenho nº 6840/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 332.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Referente a aquisição de 01 certificado digital para o funcionário lotado na Procuradoria Jurídica deste município, o Sr. José César de Albuquerque Costa Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2016 | 160.00 | 00004413777425 | ELIANE DO NASCIMENTO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2016 | 300.00 | 00005224065488 | LUZINETE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2016 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Despesas que se empenha para fazer face com Locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos, licitação pública, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7(FPM), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7(FPM), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7(FPM), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7(FPM), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2016 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado no processamento de dados para informação na SEFIP, deste município, relativo ao mês Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2016 | 11800.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2016 | 542.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2016 | 200.00 | 00007205261406 | JOSE ALYSSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2016 | 150.00 | 00001672222796 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2016 | 145.00 | 00041935365487 | JOSE GONCALO DE TORRES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000286 | 02/02/2016 | 311.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela aquisição de 38 kg de pães (doce e francês), destinado aos lanches dos usuários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000287 | 02/02/2016 | 455.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de salgados, destinado aos usuários do Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, quando em palestra sobre a " Conscientização de Combate a Dengue". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000288 | 02/02/2016 | 328.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Aquisição de 40 kg de pães (doce e francês), destinado ao lanche dos usuários do CREAS - Centro de Referêrencia Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, quando na participação do "Ação Folia - Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2016 | 520.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de carro de som, pela divulgação do "Ação Folia - Campanha em Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes", neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2016 | 2571.70 | 21039895000148 | JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR OFICINA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças automotivas diversas, destinada a manutenção no veiculo retroescavadeira, lotado na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2016 | 2235.00 | 21039895000148 | JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR OFICINA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças automotivas diversas, destinada a manutenção no veiculo retroescavadeira, lotado na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2016 | 820.00 | 21039895000148 | JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR OFICINA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças automotivas diversas, destinada a manutenção no veiculo retroescavadeira, lotado na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2016 | 1935.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0000276 | 02/02/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000282 | 02/02/2016 | 727.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2016 | 600.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | aquisição de tubos de PVC 50mm, destinados a reparos na rede de abastecimento de água no bairro Epitácio Madruga, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2016 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas de ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2016 | 50.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas de ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2016 | 100.00 | 00079825800410 | JOSIVANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2016 | 45.00 | 00001461603471 | maria jose de lima | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2016 | 418.74 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 20015, do veiculo micro ônibus, placa OFX1128/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2016 | 314.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária para pagamento de funcionários debitado na conta 5.555-7, no mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2016 | 600.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pelos serviços de locação de veiculo de placa QFZ-5289/PB, quando na realização de visistas domiciliar aos beneficiários do Programa Bolsa Familia com parcelas retroativas, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 12.641-1(FMASPFMC), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 12.641-1(FMASPFMC), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2016 | 800.00 | 40960981000133 | DARIO RAMALHO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços prestados de levantamentos topográficos de coleta e locação, referentes aos estudos de topografia em obras, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face das despesas com tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2016 | 2000.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de transporte de alunos de Itapororoca para João Pessoa, no veiculo de placa MMW-6467/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2016 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2016 | 10719.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2016 | 5130.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de recuperação em pneus nos veiculos retroescavadeira e carro pipa, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2016 | 4510.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha para fazer face com despesas com aquisição de manilhas destinadas a obras de saneamento básico na 3ª Travessa Monsenhor José Coutinho e bairro São João II e Epitácio Madruga (estrada alta) neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2016 | 80.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2016 | 1300.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2016 | 152.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas com pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2016 | 510.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais para manutenção no veículo, tipo ônibus, placa OGF4420 a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2016 | 220.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Aquisição de 04 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados ao Projovem Campo na EMEF Esmerino Batista de Azevedo, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2016 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo deCompromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2016 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2016 | 166.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Serviço de locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2016 | 500.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de consultoria fiscal ao município de Itapororoca, durante o mês de Janeiro/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2016 | 32486.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despsesas pela 06/08 parcelamento de precatorios referente ao processo administrativo nº 277.701-1, deste município junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2016 | 32486.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela 07/08 parcelamento de precatorios referente ao processo administrativo nº 277.701-1, deste município junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2016 | 163.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2016 | 60.00 | 00002804149781 | MARIA DE LOURDES ROGERIO FERREIRA | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2016 | 60.00 | 00009733496464 | ROSEANE CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas tarifa bancária na conta 12.633-0(FMASIGDBF), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2016 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família da Secretaria da Ação Social deste município, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela tarifa bancária na conta 12.641-1(FMASPFMC), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tarifa bancária na conta 12.801-5(FMASSCFV), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme contrato nº 004/2016,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000343 | 15/02/2016 | 3000.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo caçamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desde município, durante o mês de Janeiro/2016, conforme licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000344 | 15/02/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000345 | 15/02/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços no veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, a disposição da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando água para cisternas comunitárias desde município, durante o mês de janeiro/2016, com recursos próprios desta Prefeitura, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0030/2016 e contrato nº 0023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000347 | 15/02/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando áuga para cisternas comunitárias deste município durante o mês de janeiro/2016, conforme processo licitatório na modadalidade pregão presencial nº 0030/2016 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000348 | 15/02/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços preatdos no veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000349 | 15/02/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo passeio, msem condutor à disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000351 | 15/02/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2016 | 6200.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de perfuração de um poço tubular co 60M de profundidade na localidade do Bairro Vista Alegre, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2016 | 1775.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza da água da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, relativo ao período de 04 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016, conforme contrato nº 022/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2016 | 50.00 | 00008482389408 | Maria da Guia Galvão | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2016 | 100.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000342 | 15/02/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Janeiro/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000346 | 15/02/2016 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veículo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste município, durante o mês de Janeiro/2016, conforme licitação, na modalidade pregão presencial nº 0030/2016 e contrato nº 024/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000350 | 15/02/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2016 | 426.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000352 | 15/02/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de Janeiro/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2016 | 6626.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas no recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2016 | 3000.00 | 20791163000147 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos erviços prestados como pedreiro quando na construção de 01 (uma) sala de aula e 02 (dois) banheiros na Escola Municipal Manoel Soares na comunidade Lagoa de Fora, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2016 | 50.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a Biblioteca Dona Júlia, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2016 | 40813.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2016 | 2305.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente a competência 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2016 | 83980.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, referente a competência 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2016 | 2269.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - PROJOVEM CAMPO, referente a competência 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2016 | 2817.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, ref. competencia 01/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2016 | 880.00 | 00009277449454 | DIOGENES ROMUALDO FLOR | Serviço prestado de levantamento e organização de fichas funcionais do departmento de recursos humanos, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2016 | 22563.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 01/2016, no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2016 | 10911.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 01/2016, no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2016 | 600.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, destinado a inauguração pela pavimentação da 2ª Travessa Monsenhor José Coutinho, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2016 | 500.00 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados pela apresentação do grupo Pegada Jovem quando na inauguração da 2ª Travessa Monsenhor José Coutinho, no dia 30 de janeiro do corrente ano, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2016 | 700.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados quando na apresentação com grupo musical Forró Assim, por ocasião da inauguração da 1ª Travessa da Monsenhor José Coutinho, no dia 23 de janeiro do corrente ano, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2016 | 1472.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2016 | 734.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2016 | 51061.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados nas Secretaria de Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria deste município, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7(FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7(FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000360 | 16/02/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Janeiro/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2016 | 1161.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - IGD, referente a competência 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2016 | 60.00 | 00071116542420 | POLLYANA SOUZA PESSOA | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2016 | 601.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS, deste município, referente a competência 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2016 | 605.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL do CREAS referente a competência 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2016 | 531.92 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL do PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, referente a competência 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2016 | 435.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria da Ação Social - ACESSUAS, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2016 | 3900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 2ª parcela(última) da prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto de construção da 2ª etapa do Estádio de Futebol Celso de Morais, conforme contrato de repasse vinculado aCaixa Econômica Federal, Ministério do Esporte para este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2016 | 1592.17 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000396 | 17/02/2016 | 616.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000392 | 17/02/2016 | 284.55 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Agricultura deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2016 | 400.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha pra fazer face com despesas de ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2016 | 250.00 | 00070857746499 | LIDIANE DO NASCIMENTO FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2016 | 372.48 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tecidos, destinados as oficinas realizadas com os usuáriso do CREAS - Centro de Referência Especializado da Asssitência Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2016 | 647.01 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tecidos, destinados as oficinas realizadas com os usuáriso do Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem, neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, contrato nº 0050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2016 | 2058.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelas tarifas bancária da conta 5.555-7(FPM), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000398 | 17/02/2016 | 1006.93 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Guarda Municipa deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000388 | 17/02/2016 | 787.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas com aquisição de genêros alimentícios, destinados ao lanche dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2016 | 1118.52 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas de aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000408 | 18/02/2016 | 256.62 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Setor de Copa da Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000415 | 18/02/2016 | 121.65 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Setor de Copa da Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2016 | 520.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de divulgação em carro de som por ocasião da matricula do ano letivo de 2016 e da formação continuada, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2016 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000411 | 18/02/2016 | 3352.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 13/01 à 26/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, conforme contrato 037/2016, em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado, nos dias 04 e 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2016 | 494.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado, nos dias 16 e 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2016 | 494.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado, nos dias 16 e 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 14.900-4 (Fundo Especial), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 14.900-4 (Fundo Especial), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 14.900-4 (Fundo Especial), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2016 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar, neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2016 | 200.00 | 00009972750493 | JORDANIA DOS SANTOS DOMINGOS | ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2016 | 70.00 | 00050845578472 | MANOEL GOMES DA SILVA | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2016 | 80.00 | 00004413819446 | Andreia maria valentim de torres | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2016 | 60.00 | 00007971016409 | MARIA MARCIA FERREIRA CAVALCANTI | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2016 | 80.00 | 00009076918708 | Carlos Alberto da Costa | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2016 | 200.00 | 00014420445785 | AMANDA FALCAO RICARDO | ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2016 | 60.00 | 00005506703430 | RONELY COSTA DA SILVA | ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2016 | 55.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2016 | 750.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de linhas, agulhas e etamine, destinados a realização de oficinas com os usuários do Bolsa Familia, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês Janeiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2016 | 250.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de costura, destinados a realização das oficinas com os usuários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2016 | 336.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de linhas, agulhas e etamine, destinados a realização de oficinas com os usuários do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vinculos , deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2016 | 900.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-BOMBA DÁGUA NICOLAU | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de manutenção do motor bomba no veiculo Pipa PAC 2, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000428 | 18/02/2016 | 4297.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, no período de 14/01 à 26/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2016 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 20 - Centro, neste município, relativo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de Janeiro do corrente exerício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000405 | 18/02/2016 | 3934.30 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 13/01 à 26/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2016 | 12890.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP relativo aos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2016 | 80.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2016 | 40.00 | 00007555775409 | SELMA RIBEIRO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2016 | 450.00 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na oficina de música(teclado) com duração de 30 horas, destinadas aos usuários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2016 | 1126.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas com taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7 (FMAS), relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado, no dia 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000440 | 19/02/2016 | 2220.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 13/01 à 26/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2016 | 3420.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 215/75 R 17,5, destinados a veículos a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2016 | 1605.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de consumo para fins de manutenção de veículos, tipo ônibus, placa NQC9045, MOK6592, pertencente a Secretaria de Educação deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Serviço prestado no veículo, tipo caminhonete, placa KGN7342, destinado aos eletricistas do município, em virtude de manutenção de iluminação pública do município, durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2016 | 3250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com a aquisição de 01 (um) pneu 17,5x25, destinado ao veículo Pá Carregadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2016 | 4780.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de cimentos, destinados ao calçamento da 3ª Travessa da Rua Monsenhor José Coutinho, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2016 | 80.00 | 00001376176408 | GILDETE SENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2016 | 60.00 | 00004989274407 | Jose Morais da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tarifa bancária na conta 12.633-0 (FMASIGDBF), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000462 | 24/02/2016 | 395.58 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000463 | 24/02/2016 | 215.58 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisição de refrigerantes destinados ao Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000465 | 24/02/2016 | 207.45 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000466 | 24/02/2016 | 1095.90 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2016 | 60.00 | 00009751908493 | ELIANE CARNEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2016 | 70.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2016 | 175.00 | 00076012433468 | JOÃO BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000471 | 24/02/2016 | 386.03 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancária na conta 12.635-7(FMASPBFI), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancária na conta 12.641-4(FMASPFMC), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas com taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5 (FMAS-SCFV), relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2016 | 360.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviço prestado na confecção de 04 metros de adesivos , destinados aos transportes locados desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2016 | 905.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidráulicos e elétricos destinados a manutenção nas bombas das comunidades: Curral Grande, Leite Mirim e São João III, pra fins de favorecimento aos moradores deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2016 | 2400.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas na prestação de serviços de manutenção nos quadros das bombas submerça localizada nos Sítios Riacho das Pulgas e Leite Mirim, como também, limpeza de 2 (dois) poços artesianos, 01 no Sítio e Leite Mirim e01 (um) no Bairro Vista Alegre, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | locação de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2016 | 320.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de carro de som, pela divulgação de chamada pública, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empregador rural, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2016 | 480.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na amolação de serras, utilizadas no matadouro público deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2016 | 1600.00 | 20896830000156 | ANTONIO MARCOS BRITO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços realizada na cobertura do telhado da EMEF Monsenhor José Coutinho, localizada no Sítio Açude, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado, nos dias 16 e 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2016 | 344.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado, no dia 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000481 | 25/02/2016 | 566.84 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para os alunos do Programa Projovem Campo, da EMEF Esmerino Batista, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2016 | 1200.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 150 cadeiras e 150 talheres e pratos, destinados a formação continuada de professores da rede municipal de ensino, realizada na EMEF Henrique de Almeida, nos dias 18 e 19/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2016 | 288.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 48 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo nas EMEF's da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2016 | 350.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação do sistema de sonorização para a Formação Continuada da Rede Municipal de Ensino, realizada no dia 18 de fevereiro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2016 | 468.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 78 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2016 | 260.00 | 00076013316449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2016 | 625.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela apresentação com grupo musical "Forró Assim", no Ação Folia - Campanha em combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2016 | 120.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 20 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo dos usuários do Programa Bolsa Família - IGDBF, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2016 | 107.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2016 | 60.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2016 | 50.00 | 00008610917444 | SUED TAYANE DE ALMEIDA TEIXEIRA BORBA | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/SCFV, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2016 | 1900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS/Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2016 | 2150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionários , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS/Estatutários , relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2016 | 1980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2016 | 5280.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2016 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS, deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2016 | 5610.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2016 | 5152.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2016 | 9976.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2016 | 2288.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Articulação Politica, deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2016 | 8460.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Articulação Política, deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2016 | 17056.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2016 | 10640.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionado, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2016 | 251.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2016 | 185.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2016 | 218.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2016 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 33804, solicitado em 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2016 | 1000.00 | 19547467000184 | TACIO SOUZA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de confecção do projeto elétrico de uma subestação de 112,5 kva, para atender a creche do FNDE, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2016 | 588.09 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2016, do veiculo ônibus, placa MOK-6952/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2016 | 461030.22 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2016 | 15690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários , lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%/Comissionados , relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2016 | 234604.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários , lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%/Estatutários, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2016 | 30996.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2016 | 10717.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000497 | 26/02/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, durante o mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2016 | 29919.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2016 | 7760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito , relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2016 | 32892.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2016 | 3970.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2016 | 52307.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2016 | 3300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2016 | 4385.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2016 | 2890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2016 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com depesas referente aos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2016 | 12702.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 8170.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários , lotados na Secretaria Municipal de Controle/estatutários, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000542 | 29/02/2016 | 162.58 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de genêros alimenticios destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado, no dia 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 861.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 02/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 1057.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 02/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 846.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 02/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 250.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de troca de equipamento de recepção de sinal da internet, que dá assistência aos serviços do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 3465.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 0.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2016 | 60.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor que se empenha para fazer face a despesas de ajuda financeira para custear compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2016 | 45.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária sobre folha de pagamento de funcionários na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2016 | 809.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária sobre pagamento de funcionários desta Edilidade na conta 6.873-X(ICMS), no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado, no dia 27/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000563 | 01/03/2016 | 2005.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito,deste município, no período de à 27/01 à 10/02/2016, conforme relatório de acompanhamentode abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2016 | 3300.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 220 bolsas em tecido sintético, destinados aos professores da rede municipal de ensino, por ocasião da IV Formação Continuada, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2016 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, ref. ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000560 | 01/03/2016 | 4936.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 27/01 à 10/02/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2016 | 70.58 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realização de serviços gráficos diversos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000561 | 01/03/2016 | 4414.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 27/01 à 10/02/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000562 | 01/03/2016 | 5210.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 27/01 à 10/02/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2016 | 980.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, para fins de instalação de bomba submerça no Sítio Ipioca de Cima, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000567 | 02/03/2016 | 721.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2016 | 1215.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0000571 | 02/03/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2016 | 5094.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 06 (seis) pneus 750/16, 06 (seis) câmaras de ar 750/16 e 06 (seis) protetor 750/16, destinados ao veículo microônibus, placa OGC6119, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000572 | 02/03/2016 | 511.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de refrigerantes destinados a Secretaria de Educação, para fins de realização da IV Formação Continuada dos Professores da rede municipal de ensino, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000576 | 02/03/2016 | 3399.04 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, para fins de prepara de almoços e lanches em virtude de realização da Formação Continuada de Professores da rede municipal de ensino, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Despesas que se empenha para fazer face com Locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos, licitação pública, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2016 | 160.00 | 00006236323496 | MIRIAM DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2016 | 150.00 | 00009167504426 | ANA LEIDE FRANCISCA DA SILVA | ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2016 | 50.00 | 00002790331413 | LINDALVA MARINHO DOS SANTOS | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2016 | 70.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2016 | 55.00 | 00002696511446 | Marilene Pereira da silva | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2016 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Locação de um imóvel localizado à Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 072/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000580 | 02/03/2016 | 647.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 1.000 (mil) salgados e 30 (trinta) bolos, destinados ao consumo dos participantes das oficinas, realizadas com o grupo de idosos referenciados no CRAS, da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000581 | 02/03/2016 | 498.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 15 (quinze) bolos e 1.000 (mil) salgados destinados ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, em virtude do início do ano letivo das oficinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000582 | 02/03/2016 | 147.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 18 kg de pães destinados ao lanche dos usuários das oficinas do CRAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000583 | 02/03/2016 | 190.90 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 10 kg de pães e 11 (onze) bolos destinados ao lanche dos usuários em atendimento no CREAS, da Secretaria de Ação Social del deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2016 | 570.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços de hospedagem de Jacqueline C. C. de Morais Pessoa, durante os dias 27 a 30 de março do corrente exercício, para participar do Encontro Regional de Gestores da Assistência Social, realizado na cidade de Natal-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000587 | 03/03/2016 | 4775.04 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancária da conta nº 5.555-7(FPM), no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2016 | 1800.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (duas) baterias com 150 amperes cada, destinado ao veículo, tipo microônibus, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000589 | 03/03/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Aquisição de 02 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000590 | 03/03/2016 | 1265.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Aquisição de 23 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de divulgação de materiais institucionais das ações desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2016 | 1253.63 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Fornecimento de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2016 | 546.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado, nos dia 01,02 e 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2016 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (dois) pneus 275/80 R22,5 fórmula Pirelli, destinados ao veículo tipo ônibus, placa NQC9045, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2016 | 1600.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados como mecânico realizando revisão geral (serviços de rodas e troca de óleo) nos veículos ônibus, placas: MOK6952, NPT8765, NXC9045, OGC6119, OFX1128 e OGF3480, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2016 | 480.00 | 06059724000197 | Pollyonibus Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) borr. PB Foz Super inteiriça 2009, destinada ao veículo ônibus a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao repasse financeiro da anuidade junto a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Edcuação/Seccional Paraíba - UNDIME/PB, de interesse deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2016 | 285.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de conserto de pneus, dos veículos a disposição dos veículos, placas NQC9045, OGC6119, OGF3480, MOK6952, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2016 | 720.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na formação continuada dos professores do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, durante o mês de dezembro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancária na conta nº 6.873-X(ICMS), no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancária na conta nº 6.873-X(ICMS), no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0000601 | 04/03/2016 | 360.94 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente e pedagógico para atender as atividades desenvolvidas no Centro de Referência e Assistência Social da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2016 | 100.00 | 00095241680497 | ANA LUCIA DA SILVA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0000609 | 04/03/2016 | 1096.60 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender as atividades desenvolvidas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000611 | 04/03/2016 | 2337.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 01 projetor SVGA para atender as ações de divulgação e aprimoramento da estrutura do Bolsa Familia e Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0000613 | 04/03/2016 | 621.26 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender as atividades desenvolvidas com os usuários do Bolsa Familia da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2016 | 880.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado de manutenção e limpeza da Praça São João Batista, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2016 | 880.00 | 00071143404432 | Leonardo Tavares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado como servente no calçamento da 3ª Travessa da Monsenhor José Coutinho, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, ref. ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, ref. ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2016 | 2325.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de borracharia em máquinas e veículos a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2016 | 317.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ (PF) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na confecção de um porteira para o matadouro público deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2016 | 880.00 | 00003831640440 | Edmilson Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados como Servente na construção do calçamento da 3ª Travessa da Monsenhor José Coutinho, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2016 | 150.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas de ajuda financeira para custear compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2016 | 170.00 | 00006250392467 | LUCIANO SILVA DE MEIRELES | ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2016 | 50.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2016 | 100.00 | 00084120878449 | MARIA AVANI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2016 | 55.00 | 00079827225472 | LUIZA MARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com desesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2016 | 200.00 | 00010015465713 | ADRIANA PADILHA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com desesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2016 | 547.70 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 03/2016, conforme Documento nº 07.17.160891104526-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2016 | 2025.14 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 03/2016, conforme Documento nº 07.17.16089.1096376-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2016 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2016 | 1630.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviço prestado na lavagem dos veículos a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2016 | 250.00 | 00003646118474 | Elton Jean da Costa Ferreira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na realização de palestra destinada aos professores da rede municipal de ensino, durante a IV Formação Continuada, ocorrida no dia 19 de fevereiro, com o tema: O Desafio do Ser na Educação do Século XXI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2016 | 825.00 | 00004299948424 | Rosaline Bezerra de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados em oficinas da Educação Infantil, realizada na IV Formação Continuada dos Professores da Rede de Ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2016 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2016 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2016 | 750.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de carro de som com o objetivo de divulgação do café da manhã por ocasião das comemorações do Dia das Mães deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2016 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a manutenção de computadores locais, das Secretarias desse município, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2016 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a manutenção de computadores locais, das Secretarias desse município, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2016 | 645.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2016 | 1485.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2016 | 600.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de tendas destinadas a festa de inauguração das ruas 1ª e 2ª Travessa da Monsenhor José Coutinho, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado, no dia 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2016 | 476.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado, no dia 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2016 | 930.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de manutenção e recuperação de 04 (quatro) ar condicionado e 01 (uma) geladeira nas EMEF's Santa Helena e Manoel Fernandes, visando o pleno funcionamento em virtude do início do ano letivo de 2016, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela tarifa bancária debitada na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela tarifa bancária debitada na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2016 | 60.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2016 | 150.00 | 00009446712416 | Erisson Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2016 | 45.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2016 | 80.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2016 | 70.00 | 00009665236440 | VALDINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2016 | 70.00 | 00004948577499 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda financeira para custear compra de cesta básica, pois a mesma encontra-se sem condições financeira para arcar com tais necessidades, por tratar-se de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2016 | 150.00 | 00011347165401 | Ailton da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento de inscrição para participar do Encontro Regional de Gestores da Assistência Social, na cidade de Natal-RN, no período de 28 a 29 de março de 2016, de interesse deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2016 | 80.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2016 | 80.00 | 00063219751415 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2016 | 500.00 | 00044298242404 | IVONETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2016 | 80.00 | 00007819653493 | LUCINEIDE JULIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2016 | 50.00 | 00008677143440 | SIMONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2016 | 85.00 | 00009122896430 | EDINALVA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2016 | 10547.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme demonstra extrato da conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao período de apuração de 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2016 | 186.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme processo nº 10467-720384/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2016 | 253.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme processo nº 10467-720383/2013-35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2016 | 219.90 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme processo nº 10467-720-382/2013-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2016 | 200.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no conserto de 02 impressoras HP 8600, pertencentes a Secretaria de Finanças e a Procuradoria deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2016 | 350.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na reposição da borracha do parabrisa, do veículo, placa OGF 4420, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2016 | 200.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Educação no conserto de 01 computador notebook positivo, pertencente a EMEF Esmerino Batista de Azevedo, localizada na Zona Rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2016 | 610.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2016 | 28163.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2016 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 364041, solicitado em 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2016 | 180.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no conserto de televisão, marca Philco LCD, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2016 | 180.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no conserto de 01 computador de mesa (desktop) e configuração de 01 computador e 01 impressora, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2016 | 111.62 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição Reparo CII Dianteiro do veículo retroescavadeira randon, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2016 | 1414.60 | 23178708000132 | Evolui Construções Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no rejuntamento de 643 M2 de paralepípedo da Rua André Dantas Cartaxo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0000687 | 10/03/2016 | 2737.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza da água da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado, no dia 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2016 | 76858.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, referente a competência 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2016 | 3282.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/comissionados, referente a competência 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2016 | 40105.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/estatutários, referente a competência 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2016 | 2357.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria de Educação, relativo a competência 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2016 | 6583.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a competência 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2016 | 23810.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2016 | 10698.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2016 | 53879.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancária na conta nº 6.873-X(ICMS), no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2016 | 19908.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a diferença de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados desta Edilidade, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2016 | 3670.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a obrigações devida sobre diferença de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados desta Edilidade, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2016 | 45.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2016 | 50.00 | 00011594402477 | SHIRLENE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2016 | 200.00 | 00007588809442 | LUCIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2016 | 55.00 | 00009078376465 | THAYSE VIVAN DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2016 | 1161.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD , referente a competência 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2016 | 572.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS , referente a competência 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2016 | 781.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS , referente a competência 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Fortalecimento de Vinculos , referente a competência 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2016 | 435.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, referente a competência 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2016 | 4341.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2016 | 0.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2016 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato nº 045/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2016 | 200.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2016 | 50.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2016 | 125.00 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2016 | 50.00 | 00006422153406 | Odilene Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2016 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2016 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Locação de um imóvel localizado à Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 072/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2016 | 370.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao aluguel de 01 (uma) tenda e 170 (cento e setenta) cadeiras destinadas a Secretaria de Ação Social deste município, para fins de mobilização pela retirada de Certidão de Nascimento e Documentação Básica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato nº 043/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de fevereiro/2016, contrato nº 050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2016 | 860.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes o aluguel de 03 (três) tendas, 160 (cento e sessenta) cadeiras e 30 (trinta) mesas, destinadas a comemoração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2016 | 96878.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a regularização de diferença na retenção de FPM deste município, relativo a contribuição previdenciária da competência 12/2015, não retidas ou retida a menor dos funcionários lotados nas Secretarias desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2016 | 555.78 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de intervenção tecnica com verificação de contraste de velocidade e verificação das agulhas dos veículos, placas OGF3480, MOK6592 e OGC6119, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2016 | 1620.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 06 (seis) extintores de incêncio PQS 4kg ABC, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2016 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mês de fevereuri do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2016 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, ref. ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme contrato nº 063/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato nº 063/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato nº 037/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2016 | 151.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2016 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação do veículo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de do corrente exercício,conforme contrato nº 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2016 | 880.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo deCompromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de fevereirodo corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2016 | 208.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica (3294-1112), destinada a Sede desta edilidade, referente ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2016 | 196.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço no fornecimento de linha telefônica (3294-1099), para esta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de fevereiro (relativo ao período de 04 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016), conforme contrato nº 022/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2016 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato nº 034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2016 | 465.44 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço no fornecimento de telefonia móvel para diversas secretarias deste município, relativo ao mês de fevereiro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2016 | 60.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviço prestado de correção da parte elétrica do veículo, placa OGC6119, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2016 | 2970.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) coleção de brinquedos, kit pedagogia fundamental e kit de concusos e pesquisa, destinados a Creche Municipal, bem como, as EMEF's da Rede Municipal de Ensino, referentesao Ensino Fundamental I, para suporte das atividades pedagógicas realizadas pela Secretaria de Educação para a rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000751 | 14/03/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de fevereiro/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2016 | 64.74 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados na realização de vistoria no tacógrafo de veículos a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2016 | 64.74 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados na realização de vistoria no tacógrafo de veículos a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme GRU sob o nº 800155099000113543. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de taxa para emissão do IPVA 2016, do veículo ônibus, placa OGF3480, a pertencente adisposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000743 | 14/03/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Fevereiro/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000744 | 14/03/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencialnº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000748 | 14/03/2016 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veículo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste município, durante o mês de Fevereiro/2016, conforme licitação, na modalidade pregão presencial nº 0030/2016 e contrato nº 024/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000738 | 14/03/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Fevereiro/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2016 | 599.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a compra de materiais diversos para utilização no Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2016 | 565.00 | 00004503639455 | Maria Margarida da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000740 | 14/03/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de fevereiro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000742 | 14/03/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000745 | 14/03/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de fevereiro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000746 | 14/03/2016 | 3000.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo caçamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desde município, durante o mês de Fevereiro/2016, conforme licitação, modalidadePregão Presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000747 | 14/03/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000749 | 14/03/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo caminhão de passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municípo, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme processo licitatório na modaliadepregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000750 | 14/03/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços preatdos no veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2016 | 1044.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornceimento de refeição (almoço), destinados aos funcionários e prestadores de serviço a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2016 | 1248.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de refeição (almoço), destinado aos funcionários e prestadores de serviço lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2016 | 270.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de utensilios domésticos, destinados a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2016 | 45.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2016 | 50.00 | 00011092735763 | MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2016 | 562.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de utensílios de cozinha diversos, destinados ao Centro de Referância Especializado Assistência Social - CREAS da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000770 | 15/03/2016 | 8700.00 | 05878120000100 | GLOBAL CARGAS TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas de frete pelos serviços prestado no transporte de feijão com origem de Catalão/GO com destino a Itapororoca/PB, com finalidade de atender as ações de combate à insegurança alimentar e nutricional das familias inscritas no CadÚnico e beneficiários do Programa Bolsa Familia, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000771 | 15/03/2016 | 8700.00 | 05878120000100 | GLOBAL CARGAS TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas de frete pelos serviços prestado no transporte de feijão com origem de Catalão/GO com destino a Itapororoca/PB, com finalidade de atender as ações de combate à insegurança alimentar e nutricional das familias inscritas no CadÚnico e beneficiários do Programa Bolsa Familia, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado, nos dias 10 e 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2016 | 137.82 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de utensilios domésticos, destinados ao prédio onde fica a Guarda Civil Municipal, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2016 | 2577.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, ref. competencia 02/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2016 | 64.74 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados na realização de vistoria no tacógrafo de veículos a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme GRU nº 13551, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2016 | 2317.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 02/2016, no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2016 | 10361.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 02/2016, no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2016 | 1300.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de fevereiro do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7(FPM), no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2016 | 16.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2016 | 500.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de consultoria fiscal, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2016 | 586.31 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a cobrança de tarifas provenientes da devolução de cheques e renovação cadastral. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2016 | 410.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a cobrança de tarifas para retirada do nome junto ao Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundo - CCF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2016 | 134.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado, no dia 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2016 | 150.00 | 00007063189433 | RINALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2016 | 585.00 | 00003270404409 | Carmen Lucia de Araujo Meireles | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a capacitação sobre o sistema de garantia de direito para os trabalhadores do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2016 | 1170.00 | 00009689762478 | JEFFERSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de ovos de chocolate caseiros destinados as festividades em comemoração a Páscoa, junto as famílias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2016 | 250.00 | 00008119878418 | Livia Mônica Ferreira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face com despesas na contratação de carrinho de algodão doce para atividades recreativas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2016 | 1440.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado, nos dias 27/02 e 01/03, 02/03 do ano de2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2016 | 60.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2016 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2016 | 150.00 | 00007910502702 | MARIA ROSICLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2016 | 230.00 | 00004413777425 | ELIANE DO NASCIMENTO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2016 | 330.00 | 00004413777425 | ELIANE DO NASCIMENTO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2016 | 300.70 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisição de frutas destinadas aos lanches nas oficinas realizadas pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2016 | 320.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de carro de som, pela divulgação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2016 | 597.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados aos lanches nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2016 | 579.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados aos lanches nas oficinas do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2016 | 150.00 | 00004470963461 | Josicleide Maria da Silva | Valoer que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2016 | 60.00 | 00009733496464 | ROSEANE CRUZ DOS SANTOS | Valoer que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2016 | 45.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valoer que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000795 | 18/03/2016 | 289.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas com os usuários do Centro de Referência Especializado e Assistência Social - CREAS, da Secretaria de AssistênciaSocial deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2016 | 50.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2016 | 180.00 | 00009167504426 | ANA LEIDE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000798 | 18/03/2016 | 1556.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, da Secretaria de Ação Social destemunicípio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000800 | 18/03/2016 | 577.52 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas com os usuários do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000803 | 18/03/2016 | 187.64 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de refrigerantes para as atividades desenvolvidas nas oficinas com os usuários do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2016 | 1206.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas refeente ao pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000804 | 18/03/2016 | 2082.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 11/02 à 28/02//2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000799 | 18/03/2016 | 1622.70 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro/2016, considerando 10 dias úteis, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000805 | 18/03/2016 | 13227.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 11 a 28/02/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000801 | 18/03/2016 | 4755.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 11/02 à 28/02/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2016 | 942.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de revisão e instalação elétrica dos veículos de placa MOK-6952, OGC-6119 e Trator Ford, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000802 | 18/03/2016 | 7457.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 11/02 à 28/02/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2016 | 880.00 | 00006799242484 | Marcondes dos Santos Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de capinagem e limpeza das vias públicas deste município, no período de 17/02 a 18/03/2016, estando a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2016 | 880.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de capinagem e limpeza das vias públicas deste município, no período de 17/02 a 18/03/2016, estando a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2016 | 880.00 | 00070875723420 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de capinagem e limpeza das vias públicas deste município, no período de 17/02 a 18/03/2016, estando a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2016 | 880.00 | 00074693506753 | José Genuino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de capinagem e limpeza das vias públicas deste município, no período de 17/02 a 18/03/2016, estando a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2016 | 1023.65 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de haste 060mm em aço cromado destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2016 | 1165.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (um) capacitor 25 HF380 e 01 (um) motor mono 0,75 cv, 230 v, 60hz, MB4230 LEAO, destinados a Secretaria de Meio Ambiente para serem utilizados no Sítio Ipioca de Cima, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2016 | 1079.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 01 (uma) Filmadora LCD 2.7 DCRP JGB C Projetor Int. Sony, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste município, com a finalidade de registrar as ações e eventos praticados pela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000809 | 21/03/2016 | 5145.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/02 à 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Cordeiro x Açude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000811 | 21/03/2016 | 5145.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/02 à 21/03/2016, para o intinerário: Sítio Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000813 | 21/03/2016 | 5145.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/02 à 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, nos turnos da tarde e noite, de acordo licitação na modalidade pregão nº 0031 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000816 | 21/03/2016 | 4830.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/02 à 21/03/2016, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000817 | 21/03/2016 | 5300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/02 à 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000818 | 21/03/2016 | 8925.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo de 22/02 à 21/03/2016, considerando a média de 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para João Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000822 | 21/03/2016 | 5565.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educação, no período de 22/02 à 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000823 | 21/03/2016 | 4830.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/02 à 21/03/2016, considerando a média de 22 dias úteis, turnos: Manhã e Tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000824 | 21/03/2016 | 3675.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, considerar a média de 22 dias úteis, no periodo de 22/02 à 21/03/2016, nos turnos da manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000827 | 21/03/2016 | 4830.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/02 à 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000831 | 21/03/2016 | 5145.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, média de 22 dias úteis, no período de 22/02 à 21/03/2016, no intinerário: Sítio Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitação na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000833 | 21/03/2016 | 5250.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/02 à 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Marmaraú, Lagoa de Fora e Carnaúba para Itapororoca, nos turnos Manhã, tarde e noite, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000834 | 21/03/2016 | 5145.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/02 a 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Carnaúba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 041/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000835 | 21/03/2016 | 5250.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/02 a 21/03/2016, considerando dias 22 úteis, para o intinerário, SítioCurralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000836 | 21/03/2016 | 3405.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/02 à 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000837 | 21/03/2016 | 2050.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando a média de 22 dias úteis, no período de 22/02 à 21/03/2016, turno manhã e tarde, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000838 | 21/03/2016 | 3150.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/02 a 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Timbó para o polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 043/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000839 | 21/03/2016 | 3570.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/02 à 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2016 | 2500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 microcomputador portátil maxxis core I5, destinado a Secretaria de Gabinete deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2016 | 1953.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de de 07 (sete) unidades de colchão tropical DS nº 28 0,88x188x16 Guararapes, destinados a Guarda Civil deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2016 | 700.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado, nos dias 16 e 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2016 | 140.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2016 | 45.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2016 | 70.00 | 00010525861718 | Maria da Guia Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2016 | 50.00 | 00071469125404 | MARIA JOSE DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2016 | 45.00 | 00008384107408 | MARCIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2016 | 100.00 | 00011157715400 | ROBERTO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2016 | 100.00 | 00070136024424 | INGRID SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2016 | 682.18 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de tecidos para confecção de uniformes do Grupo Folclórico de Xaxado dos Usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2016 | 50.00 | 00097860638487 | ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2016 | 276.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos para confecção dos uniformes do Grupo Folclórico de Xaxado, relativo aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2016 | 479.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de confecção de 06 carimbos automáticos, referências nº 4911, e 4924, destinados ao Setor de Identificação e Setor de Licitação desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2016 | 2520.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na recarga de toner laser HP36a e 85A preto, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2016 | 880.00 | 00001520673450 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos serviços prestados como motorista no transporte de alunos, durante o mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000850 | 23/03/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado, no dia 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado, no dia 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2016 | 100.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2016 | 120.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 01 tôner e 06 cartuchos de tinta, destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2016 | 2400.00 | 14516054000119 | M A DE LIMA SERVICOS HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado na troca da bobina de embreagem e recarga de gás do veículo, tipo patrow, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/03/2016 | 500.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestado de rebobinamento, troca de rolamentos, selo, óleo e bucha de desgaste da bomba Ebara 3/4 cv, 220v, instalada no Sítio Marés, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/03/2016 | 2000.00 | 21039895000148 | JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR OFICINA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição da patrol(motoniveladora) PAC II, da Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2016 | 330.00 | 13734221000135 | NALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção do motor no veiculo microônibus de placa MNO-6793, a disposição da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2016 | 5150.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 10 (dez) ventiladores de parede 60cm, 04 bebedouro e 01 estante em aço com 6 prateleiras, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2016 | 260.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 ventilador de coluna 40cm, destinado a Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2016 | 138.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 23 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo dos funcionários e usários da Sede desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2016 | 750.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de carro de som com o objetivo de divulgação das festividades em homenagem a páscoa realizada neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2016 | 90.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 15 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo do Setor de Atendimento aos Usuários do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2016 | 400.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2016 | 83.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2016 | 888.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 148 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo das EMEF's da rede municipal de ensino, devido principalmente a escassez de água no município, durante o mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000884 | 29/03/2016 | 825.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Aquisição de 15 (quinze) cargas de gás GLP envasado em botijões de 13 kgs, destinados ao consumo nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's deste município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2016 | 1500.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de acompanhamento e finalização da prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, do ano 2015 no sistema de prestação de contas online - SIGPC, da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0000890 | 29/03/2016 | 6852.46 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a confecção de diários escolares, fichas individual do aluno, histórico escolar, ficha de matricula e resultado final, destinados aos alunos da rede municiopal de ensino, neste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0000891 | 29/03/2016 | 4807.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços gráficos prestados na confecção de: 250 livros de Diretrizes Operacionais 2016, 250 Capas para a Formação Inicial e 250 Cartilhas Educativas, destinados ao início do ano letivo de 2016, para a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2016 | 975.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 20 mangotes kanaflex 2 1/2 azul, 01 registro de gaveta e 05 mangotes kanaflex 3 azul, destinados ao caminhão pipa, placa NQ17062, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de lâmina moto 13 furos 3/4 reta, para fins de manutenção na máquina motoniveladora patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2016 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (dois) pneus 275/80 R 22,5, fórmula Pirelli, destinados ao veículo caminhão pipa, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000885 | 29/03/2016 | 8230.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 câmaras de ar 30/18. 4/30 TZ Trator Magnun e 02 pneus 17,5x25 16LG2/L2, destinados ao veículo pá carregadeira, a pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2016 | 100.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2016 | 200.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2016 | 100.00 | 00071862420149 | Gerusa Costa de Souza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2016 | 150.00 | 00009433981421 | JAIONES REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tarifa bancária na conta 12.801-5(FMASSCFV), no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tarifa bancária na conta 12.801-5(FMASSCFV), no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(CRAS), relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(CRAS), relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(IGDBF), relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de divulgação de materiais institucionais das ações desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000879 | 29/03/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 02 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao Setor de Copa desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2016 | 960.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 40 unidades de lâmpadas V. Sódio Tub. 70w, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste município, para fins de manutenção da iluminação pública municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2016 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer face ccom as despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2016 | 70.58 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realização de serviços gráficos diversos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000906 | 30/03/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de março/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000908 | 30/03/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de marçõ/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000913 | 30/03/2016 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veículo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste município, durante o mês de março/2016, conforme licitação, na modalidade pregão presencial nº 0030/2016 e contrato nº 024/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2016 | 100.00 | 00004894415488 | ANA LUCIA DE CAMPOS RODRIGUES * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2016 | 200.00 | 00012087124701 | MARIA LUCIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2016 | 150.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2016 | 100.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2016 | 75.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2016 | 50.00 | 00079015271453 | MANOEL PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2016 | 100.00 | 00040795284420 | MaARIA DA LUZ XAVIER DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000904 | 30/03/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de março/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2016 | 60.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2016 | 3751.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2016 | 2000.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço no fornecimento de mão obra especializada para realização de serviços de iluminação pública na Praça Carlos Lopes, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000907 | 30/03/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de março/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000909 | 30/03/2016 | 3000.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo caçamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desde município, durante o mês de março/2016, conforme licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000910 | 30/03/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Março/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000911 | 30/03/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo caminhão de passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municípo, relativo ao mês de março/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000912 | 30/03/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de março/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000914 | 30/03/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de março/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000916 | 30/03/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de março/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2016 | 1120.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 12 tôners para impressora HP Laser HP36A Preto, da Secrertaria de Educação e Biblioteca Municipal, como também, recarga de 40 recargas de cartuchos de jato de tinta coloridos, para a Secretaria e as EMEF's da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000902 | 30/03/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de março/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009438461450 | JULIENE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Timbó e Massaranduba no turno manhã, com os alunos da E.M. Pedro Samuel, neste município, no mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2016 | 520.00 | 00002871638497 | José Jales Florentino | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de manutenção e troca das janelas de vidro da EMEF Manoel Fernandes, como também a troca de uma fechadura na Biblioteca José Maria Moreno, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2016 | 1220.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados , lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% , relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2016 | 10717.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2016 | 7000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2016 | 178315.72 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2016 | 34224.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2016 | 358852.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2016 | 27590.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2016 | 1470.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tecidos, destinados a cobertura para as cadeiras dos ônibus escolares de placas OGF-4420 e OGF3480 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2016 | 1050.00 | 18611238000119 | R A DA SILVA - JAMPA PISCINAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados ao filtro da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2016 | 31736.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2016 | 3870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2016 | 52519.47 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2016 | 3300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2016 | 2860.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2016 | 1280.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados , lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês deMarço do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2016 | 4385.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2016 | 9473.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle Interno , relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2016 | 13076.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2016 | 1000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 mini-trio, placa MON4103, destinado a realização da Campanha Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes "3 Ação Folia", realizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2016 | 450.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 03 (três) diárias de viagem sem pernoite, para participar do Encontro Regional de Gestores da Assistência Social, no período de 27 a 29 de março de 2016, em Natal-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2016 | 6710.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF - Serv. Conv. e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF - Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2016 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2016 | 5280.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2016 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2016 | 1980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, deste município, relativo ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2016 | 6031.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de março/2016, conforme contrato nº 043/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013, referente ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 452.46 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço no fornecimento de telefonia móvel para diversas secretarias deste município, relativo ao mês de março/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2016 | 1244.51 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço no fornecimento de telefonia móvel para diversas secretarias deste município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2016 | 7760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2016 | 31132.65 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2016, do veiculo de placa NQH-8082/PB, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2016 | 226.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço no fornecimento de linha telefônica (3294-1099), para esta Edilidade, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2016 | 869.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 03/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2016 | 1066.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 03/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2016 | 854.18 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 03/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Setor da Tesouraria da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2016 | 3880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2016 | 7240.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2016 | 5200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Articulação Política, deste município, relativo ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2016 | 2288.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Articulação Politica, deste município, relativo ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2016 | 17737.29 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2016 | 10466.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancária na conta nº 5.555-7 (FPM), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de março do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela tarifa bancária debitada na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo deCompromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006250392467 | LUCIANO SILVA DE MEIRELES | Valoer que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2016 | 200.00 | 00063219751415 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000986 | 01/04/2016 | 297.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 30 unid. de bolos destinados ao lanche dos usuários das oficinas do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000987 | 01/04/2016 | 414.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 50,5 kg de pães destinados ao lanche dos usuários das oficinas do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000988 | 01/04/2016 | 328.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 40 kg de pães (doce e francês), destinado ao lanche dos usuários do CREAS - Centro de Referêrencia Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000989 | 01/04/2016 | 316.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 32 (trinta e dois) bolos, destinados ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, em virtude das oficinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000990 | 01/04/2016 | 524.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 64kg de pães destinados ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, em virtude das oficinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000976 | 01/04/2016 | 850.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2016 | 1395.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0000991 | 01/04/2016 | 25520.98 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos serviços prestado na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (2ª Parcela), neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0000975 | 01/04/2016 | 79931.76 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao serviços da 3ª medição de construção da 1ª etapa do Estádio Municipal Celso de Morais, neste município, conforme licitação na modalidade Tomada de Preço nº 012/2014 e contrato 005/2015. | 00122014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0000992 | 02/04/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000998 | 04/04/2016 | 2878.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 29/02 à 07/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2016 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000999 | 04/04/2016 | 6120.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 29/02 a 07/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001007 | 04/04/2016 | 4366.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 29/02 à 07/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2016 | 200.00 | 00010522270743 | JOSEANE BARBOSA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2016 | 100.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/04/2016 | 80.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2016 | 120.00 | 00095240390444 | Margarida Lima do Nascimento Amaro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2016 | 150.00 | 00012228553484 | GIRLIANE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2016 | 80.00 | 00070339735430 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2016 | 4.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX (8.206-6), deste municipio, no mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2016 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2016 | 35860.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2016 | 552.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2016 | 1135.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de controlador de 01 (um) unidade de ponto eletrônico, modelo sindnox lt bio prox, cor preta, destinado a Gurda Civil Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0000997 | 04/04/2016 | 831.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 29/02 à 07/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2016 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2016 | 4000.00 | 00005479737481 | ISABELITA PESSOA RAFAEL BOMFIM SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao Acordo Extrajudicial através do Processo Nº 0002071.-16.2013.8.15.0231 na 2ª Vara da Comarca de Mamanguape, feito entre as partes: Isabelita Pessoa Rafael Bomfim e a Prefeitura Municipal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2016 | 1100.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado, nos dias 10,11 e 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 370765, solicitado em 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento de anuidades do COGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2016 | 978.82 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de multas/juros de IPVA referente aos anos: 2013,2014 e 2015, do veiculo gol, placa MNZ-6526/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2016 | 710.83 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamentos referente aos anos: 2013,2014 e 2015, do veiculo gol, placa MNZ-6526/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2016 | 128.00 | 00004599065420 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2016 | 70.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2016 | 60.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2016 | 150.00 | 00009167504426 | ANA LEIDE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2016 | 50.00 | 00004976752429 | MARILENE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2016 | 150.00 | 00085420735415 | Maria Nazaré Costa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2016 | 80.00 | 00009433116402 | IVANILSON TEOTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2016 | 880.00 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na oficina de instruções musicais, destinadas aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2016 | 1565.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas com materiais de construção destinados a pequenos reparos na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2016 | 3050.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas na prestação de serviços de manutenção nos quadros das bombas submerça localizada nos Sítios Curral Grande, Coatigereba, Marés e Ipioca, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001017 | 05/04/2016 | 4374.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2016 | 2500.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviço prestado na construção de 01 (um) poço, tipo Amazonas, na Comunidade do Sr. Nezinho no sitio Magalhães, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001032 | 06/04/2016 | 153.08 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2016 | 420.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado na manutenção do cilíndro da lança da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2016 | 2800.00 | 10256738000178 | ADILMA MARIA DE ARAÚJO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestado na realização de oficinas pedagógicas na IV Formação Continuada com os professores da rede municipal de ensino, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001034 | 06/04/2016 | 140.85 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013, referente ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001033 | 06/04/2016 | 578.62 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Administração, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001035 | 06/04/2016 | 701.58 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2016 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de som, destinado a palestra em comemoração ao dia Internacional da Mulher, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001030 | 06/04/2016 | 261.60 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Finanças, setor de Licitação, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001031 | 06/04/2016 | 161.30 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Finanças, setor deTributação, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2016 | 250.00 | 00010121809480 | JOALINSON MELO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 05 (cinco) diárias sem pernoite à localidade de Guarabira para participar de estágio junto a 4ª Delegacia de Serviço Militar no período de 11 a 15 de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2016 | 8800.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP relativo aos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2016 | 100.00 | 00009665256475 | Maria de Fatima da Silva Victor | Valoer que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no descarregamento de feijão com origem de Catalão/GO com destino a Itapororoca/PB, com finalidade de atender as ações de combate à insegurança alimentar e nutricional das familias inscritas no CadÚnico e beneficiários do Programa Bolsa Familia, doado através da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2016 | 526.50 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2016 | 700.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na dedetização nas Escolas: Manoel Fernandes de Lima, Manoel Soares de Oliveira, Monsenhor José Coutinho, Esmerino Batista de Azevedo, Conêgo Antônio A. P. de Souza, Pedro Manoel dos Santos e Dr. José Marques, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2016 | 5400.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2016 | 1.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2016 | 282.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela devolução de recursos de convenio 0229/2013, concernente ao convênio transporte escolar com o estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2016 | 134.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2016 | 11308.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7 (FPM), no mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2016 | 23810.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2016 | 157.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2016 | 840.16 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2016 | 2499.12 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor José Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2016 | 697.76 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2016 | 683.52 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pel transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2016 | 2189.40 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2016 | 765.40 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. José Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente aomês de março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2016 | 1039.52 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2016 | 587.40 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Cônego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2016 | 3392.68 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2016 | 2349.60 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Cônego José Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês demarço do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2016 | 4976.88 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2016 | 3018.88 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de março do corrente exercício . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2016 | 2976.16 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de março do corrente exercicio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2016 | 1573.52 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2016 | 2250.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado na manutenção e troca de peças da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, ref. ao mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de março do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de março/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001084 | 12/04/2016 | 2829.37 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 08/03 à 16/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2016 | 280.00 | 00002673178406 | JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na troca de transformador da bomba d'água na comunidade Jenipapo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2016 | 1257.10 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de grades e conserto de fechaduras das escolas: Monsenhor José Coutinho e M.Mariano, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001081 | 12/04/2016 | 9225.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 08 a 16/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2016 | 1500.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de transporte de alunos de Itapororoca para João Pessoa, no veiculo de placa MMW-6467/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de março do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001082 | 12/04/2016 | 947.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 08/03 à 16/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2016 | 2648.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado, nos dias 15, 16, 17 e 18/03 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2016 | 158.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2016 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2016 | 500.00 | 00013238902466 | ELISANGELA DOS SANTOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2016 | 500.00 | 00010762393408 | JACIELE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2016 | 80.00 | 00049196405449 | ROSIMARY SOUZA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2016 | 150.00 | 00004868275429 | MARIA JOSE VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2016 | 60.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2016 | 55.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2016 | 55.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2016 | 100.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2016 | 170.00 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2016 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de março/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2016 | 104.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP(8.298-8), deste municipio, no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2016 | 1296.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinadas aos voluntários que participaram do mutirão para entrega do feijão enviado pelo MSD, através da Secretaria da Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2016 | 70.00 | 00002816030490 | JOÃO JUVENAL DA SILVA | Valoer que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2016 | 150.00 | 00011012703495 | PATRICIA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2016 | 1480.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de inscrição de evento: Os Melhores do Brasil por um Brasil Melhor 15º Edição, para premiação dos melhores gestores Municipais do Norte e Nordeste, realizado no dia 15 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2016 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha para fazer face com 01(uma) diária para localidade de Campina Grande/PB, para participar de reunião de nivelamento de informações referente aos Contratos de Repasse e Termos de Compromisso, realizada no dia 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2016 | 1100.00 | 00078983240482 | Jailson Luiz da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de pintura prestados na realização da colocação de nomes na fachada das escolas:Manoel Soares, Adecita, Mariano Antônio, Monsenhor José Coutinho, Manoel Fernandes e Creche Municipal, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/04/2016 | 4550.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 70 mts3 de pedra rachão, destinada a realização de obras no canal localizado por trás do do PSF do Cruzeiro, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/04/2016 | 2100.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de ilumininação pública, destinado a manutenção da iluminação na Rua Carlos Lopes, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2016 | 450.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na substituição de peças como: tampa defletora, ventilador, rolamentos e selo mecânico da bomba de abastecimento de água do bairro Epitácio Madruga, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2016 | 880.00 | 00071143404432 | Leonardo Tavares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado como servente no calçamento da rua projetada no bairro São João II, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2016 | 665.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de grades, destinadas aos registros de controle do abastecimento de água, das ruas: Vitorino Miguel de Oliveira, Monsenhor José Coutinho e do bairro do Tambor, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de março, conforme contrato nº 022/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de março do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/04/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/04/2016 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de março/2016, conforme contrato nº 034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/04/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de março do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0001109 | 14/04/2016 | 2000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de palco medindo 10x08m e 25 metros de fechamento em painell metálico, destinados a tradicional Festa de São José, no sítio Junco, realizado no dia 09 de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2016 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, ref. ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de março/2016, conforme contrato nº 063/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de março/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de março/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2016 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mês de marçoi do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de março/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/04/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de março/2016, conforme contrato nº 037/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001113 | 14/04/2016 | 4937.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 08/03 à 16/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/04/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de março do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2016 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 373548 , solicitado em 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2016 | 263.42 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados aos lanches dos funcionários do setor administrativo, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2016 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de março/2016, conforme contrato nº 045/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2016 | 140.00 | 00006113480470 | MARINA DE MENDONCA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de março/2016, contrato nº050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3(Movimento), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a tarifa bancária na conta 6.874-8, no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a tarifa bancária na conta 6.874-8, no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a tarifa bancária na conta 6.874-8, no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/04/2016 | 579.98 | 08879158000195 | José Antonio da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/04/2016 | 439.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças para fins de manutenção do veículo, tipo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/04/2016 | 308.26 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças para fins de manutenção do veículo pá mecânica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2016 | 150.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2016 | 60.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2016 | 60.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/04/2016 | 150.00 | 00070136060498 | ELANE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/04/2016 | 150.00 | 00010666769419 | FABRICIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2016 | 150.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2016 | 350.00 | 00079824749420 | IVA ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2016 | 160.00 | 00071138498734 | GERALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2016 | 150.00 | 00011347165401 | Ailton da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2016 | 9062.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 03/2016, no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/04/2016 | 2957.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 03/2016, no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001148 | 19/04/2016 | 504.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 17 à 23/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001150 | 19/04/2016 | 1949.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 17 à 27/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2016 | 1997.50 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção (ferramentas), destinadas aos funcionários e prestadores de serviço lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2016 | 2160.97 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realização de pequena obra na Rua São José, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001164 | 19/04/2016 | 2880.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realização de pequena obra no Bairro São João II, na rua localizada ao lado da casa de material de construção do Senhor Biu, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001166 | 19/04/2016 | 514.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realização de pequena obra no Matadouro Público, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001152 | 19/04/2016 | 5521.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 17 à 27/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001154 | 19/04/2016 | 469.14 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a EMEF Esmerino Batista da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2016 | 3733.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, ref. competencia 03/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001165 | 19/04/2016 | 17885.57 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção, destinados a Secretaria de Educação para fins de realização de obra na EMEF Henrique de Almeida, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001169 | 19/04/2016 | 5300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/03 à 21/04/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001149 | 19/04/2016 | 5522.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 17 à 23/03/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001170 | 20/04/2016 | 2050.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando a média de 22 dias úteis, no período de 22/03 à 21/04/2016, turno manhã e tarde, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001171 | 20/04/2016 | 4830.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/03 à 21/04/2016, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001172 | 20/04/2016 | 3405.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/03 à 21/04/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001173 | 20/04/2016 | 3150.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/03 a 21/04/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Timbó para o polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 043/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001174 | 20/04/2016 | 8925.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo de 22/03 à 21/04/2016, considerando a média de 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para João Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001175 | 20/04/2016 | 5565.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educação, no período de 22/03 à 21/04/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001176 | 20/04/2016 | 5145.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/03 a 21/04/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Carnaúba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 041/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001177 | 20/04/2016 | 5145.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, média de 22 dias úteis, no período de 22/03 à 21/04/2016, no intinerário: Sítio Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitação na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001178 | 20/04/2016 | 5145.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/03 à 21/04/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, nos turnos da tarde e noite, de acordo licitação na modalidade pregão nº 0031 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001179 | 20/04/2016 | 5145.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/03 à 21/04/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Cordeiro x Açude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001180 | 20/04/2016 | 5145.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/03 à 21/04/2016, para o intinerário: Sítio Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001181 | 20/04/2016 | 5250.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/03 à 21/04/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Marmaraú, Lagoa de Fora e Carnaúba para Itapororoca, nos turnos Manhã, tarde e noite, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001182 | 20/04/2016 | 3570.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/03 à 21/04/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001183 | 20/04/2016 | 3675.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, considerar a média de 22 dias úteis, no periodo de 22/03 à 21/04/2016, nos turnos da manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001184 | 20/04/2016 | 5250.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/03 a 21/04/2016, considerando dias 22 úteis, para o intinerário, SítioCurralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001186 | 20/04/2016 | 4830.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/03 à 21/04/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001187 | 20/04/2016 | 4830.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/03 à 21/04/2016, considerando a média de 22 dias úteis, turnos: Manhã e Tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2016 | 79732.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, referente a competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2016 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, referente a competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2016 | 39317.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/estatutários, referente a competência 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2016 | 5680.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/comissionados, referente a competência 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2016 | 982.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Projovem Campo, referente a competência 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X(ICMS), no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2016 | 522.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de INSS, parte patronal dos funcionários lotados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2016 | 572.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF , referente a competência 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2016 | 1161.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD , referente a competência 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2016 | 693.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - CREAS, referente a competência 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2016 | 435.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, referente a competência 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2016 | 1258.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM(5.555-7), deste municipio, no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2016 | 85.00 | 00047364211420 | Jose Bento de Mourais | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/04/2016 | 395.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material para divulgação da campanha contra a violência doméstica, realizada pela Secretaria da Ação Social - CREAS, realizada neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2016 | 1400.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de carro de som, pela divulgação da entrega do feijão doado pelo Programa MDS as beneficiárias do Bolsa Familia e CadÚnico, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo aos mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo aos mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2016 | 110.00 | 00006837448447 | REGINALDO AVELINO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no escoramento do calçamento da rua Nelson Eneas, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2016 | 880.00 | 00070875723420 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na capinagem em vias públicas, deste município, no período de 19/03 à 19/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2016 | 880.00 | 00074693506753 | José Genuino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de capinagem e limpeza das vias públicas deste município, no período de 19/03 a 19/04/2016, estando a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2016 | 880.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de capinagem e limpeza das vias públicas deste município, no período de 19/03 a 19/04/2016, estando a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0001214 | 25/04/2016 | 2309.22 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de didáticos e de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001215 | 25/04/2016 | 3586.40 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos destinados a Secretaria de Educação para fins de realização da IV Formação Continuada dos Professores da rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001216 | 25/04/2016 | 1257.15 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos e de expediente destinados a Secretaria de Educação para serem utilizados pelos alunos do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, da EMEF Emerino Batista,em virtude do início do ano letivo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001219 | 25/04/2016 | 1375.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 25 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001224 | 25/04/2016 | 1735.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (dois) pneus 750/16 G6210L, fórmula Goodyear e câmara 30(18.4/30i, destinados ao veículo tipo ônibus, placa OCG-6119, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo aos mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001218 | 25/04/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (duas) cargas de gás GLP envasado em botijões de 13 kgs, destinados ao Setor de Copa desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001221 | 25/04/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2016 | 180.00 | 00069235511453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de gêneros alimentícios, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2016 | 200.00 | 00063219751415 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de gênetos alimentícios, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2016 | 204.00 | 00009126087499 | MARIA JOSE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001220 | 25/04/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02 cargas de gás GLP envasado em botijões de 13 kgs, destinados ao consumo nas atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2016 | 1976.75 | 00012321393432 | GILIAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0001226 | 26/04/2016 | 504.12 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das oficinas realizadas pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001227 | 26/04/2016 | 554.33 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção nas oficinas realizadas pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001228 | 26/04/2016 | 550.68 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção nas oficinas realizadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2016 | 60.00 | 00002250763496 | JOSEFA MARIA LOPES GALVAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ajuda financeira para custear a compra cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2016 | 50.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2016 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2016 | 5227.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2016 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF - Serv. Conv. e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2016 | 4400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2016 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionado , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF - Serv. Conv. e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2016 | 1980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2016 | 6800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2016 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2016 | 30748.65 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2016 | 11140.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2016 | 866.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado, no dia 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2016 | 831.47 | 00013151720463 | LUIZ ANTONIO TELES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorários advocáticios em favor de Dr. Luiz A. Teles dos Santos, sobre a Ação de Cobrança nº 0000135-05.2003.815.0231, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2016 | 10323.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2016 | 18229.15 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2016 | 1648.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5555-7 (FPM), relativo relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2016 | 2288.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Articulação Politica, deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2016 | 7540.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Setor da Tesouraria da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2016 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2016 | 3880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2016 | 29753.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2016 | 358754.28 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2016 | 1220.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados , lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% , relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2016 | 11000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados , lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% , relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2016 | 164769.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2016 | 4742.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2016 | 23505.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2016 | 6479.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2016 | 11117.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001277 | 26/04/2016 | 82.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 10kg de pães, destinados a merenda escolar dos alunos do Projovem Campo da E.M.Esmerino Batista, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2016 | 811.15 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados ao lanche dos professores da rede municipal de ensino em virtude da formação continuada, neste município, realizada nos dias 17 e 18 de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2016 | 3300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2016 | 54035.31 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2016 | 33281.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2016 | 3870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2016 | 4020.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2016 | 1280.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários , lotados na Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2016 | 3310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2016 | 16290.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2016 | 13205.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle Interno , relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001286 | 27/04/2016 | 716.30 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche dos participante do mutirão pela emissão de documentos pessoais realizado pela Secretaria da Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001289 | 27/04/2016 | 404.21 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche dos participante do mutirão pela emissão de documentos pessoais realizado pela Secretaria da Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2016 | 100.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 10 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo dos participante do mutirão pela emissão de documentos pessoais realizado pela Secretaria da Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2016, do veiculo micro ônibus, placa MNO-6793/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2016 | 834.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 139 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo nas EMEF's da rede municipal de ensino e Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001288 | 27/04/2016 | 340.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Finanças, setor de Licitação, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001290 | 27/04/2016 | 3060.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender ao setor de Contabilidade da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2016 | 150.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 25 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2016 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001287 | 27/04/2016 | 1299.78 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Guarda Municipa deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2016 | 150.00 | 00025054775404 | LUZIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2016 | 50.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2016 | 100.00 | 00012090701463 | ALDECI SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2016 | 50.00 | 00003108080490 | ROSA BALBINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2016 | 150.00 | 00004282001410 | DENILZA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2016 | 60.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 10 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo dos usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2016 | 80.00 | 00003348759439 | ANA CRISTINA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2016 | 70.00 | 00009305216412 | LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2016 | 60.00 | 00017632102434 | MARIA DAS GRACAS SOUZA MADRUGA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2016 | 60.00 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2016 | 50.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2016 | 60.00 | 00012133770801 | MARIA DE LOURDES GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013, referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2016 | 82.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2016 | 900.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer face ccom as despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para deste município, durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo aos mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2016 | 2621.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas aos veículos, ônibus, placas OFX 1128 e OGF3480, pertencente a Secretaria de Educação, para fins de manutenção. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2016 | 2340.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 12 unds. de tubos de concreto armado 80mm, destinados a construção de bueira no sitio Ipioca, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2016 | 2970.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção destinados a pequena obra de saneamento básico realizado na 4ª Travessa do Bairro do Tambor e construção de bueiras no Sítio Ingá, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001310 | 28/04/2016 | 3004.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 28/03 a 05/04/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001309 | 28/04/2016 | 4472.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 28/03 à 05/04/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2016 | 5200.00 | 08766032000295 | Francisco Edilson Vieira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviços de recauchutagem de pneus do caminhão pipa e da pá mecânica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001316 | 29/04/2016 | 7889.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 28/03 à 05/04/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2016 | 878.63 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 04/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2016 | 863.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 04/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2016 | 1077.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 04/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 375945 , solicitado em 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2016 | 2000.00 | 05433643000142 | Ministério Público - Poder Judiciário | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorários advocáticios em favor de Dr.Edgar Tavares de Melo de Sá Pereira e outro, sobre a Ação de Cobrança nº 0005947-77.2012.4.05.8200, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001315 | 29/04/2016 | 1028.30 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 28/03 à 05/04/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2016 | 600.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado, no dia 05/04 /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2016 | 4396.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2016 | 0.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2016 | 1000.00 | 16785656000105 | CLÍNICA AMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de tratamento de saúde em virtude de dependência química realizado em paciente deste município o Sr. Jefferson Marcelo Beserra do Nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2016 | 150.00 | 00004894415488 | ANA LUCIA DE CAMPOS RODRIGUES * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2016 | 1350.00 | 23643905000185 | HELDE EWERTON ALMEIDA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de brindes tipo pasta em lona com alça em cadarço e impressão digital frontal, por ocasião de comemorações das festividades do dia das mães dos usuários do Serviço de Convicência e Fortalecimento de Vinculos e beneficiários do Bolsa Familia, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2016 | 60.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(IGDBF), relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2016 | 106.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente taxa bancária em favor do Banco do Brasil, debitada na conta do 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2016 | 50.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concessão de 01 diária sem pernoite para a localidade de Campina Grande/PB, para participar do I Encontro Formativo para Preparação da Unidade Temática do PCR, que será realizada no dia 06 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concessão de 01 diária sem pernoite para a localidade de Campina Grande/PB, para participar do I Encontro Formativo para Preparação da Unidade Temática do PCR, que será realizada no dia 06 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001333 | 02/05/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001520673450 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos serviços prestados como motorista no transporte de alunos, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001340 | 03/05/2016 | 10318.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 06/04 à 17/04/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2016 | 14000.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de pintura prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2016 | 51.40 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na encadernações, documentos e cartilhas escolares, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2016 | 2100.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviço prestado na lavagem dos veículos (ônibus) a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001342 | 03/05/2016 | 3020.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 06/04 à 17/04/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00009152650448 | JOSE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço como pedreiro em pequena obra na rua José Figueiredo, localizada no Bairro do Cruzeiro, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001349 | 03/05/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001351 | 03/05/2016 | 820.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2016 | 1355.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviço prestado na lavagem dos veículos e máquinas a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001341 | 03/05/2016 | 4989.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 06/04 à 17/04/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2016 | 680.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na tiragem de 85 unds. de fotografias 3x4, destinados ao Programa Nacional da Trabalhadora Rural, da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2016 | 880.00 | 00091675464472 | Maria de Fatima da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços em limpeza, em virtude de férias de funcionária efetiva da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2016 | 300.00 | 00070080404405 | JESSICA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de som com chamadas do mutirão (documentação) do Programa Nacional da Trabalhadora Rural, da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2016 | 466.22 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face coom despesas referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2016 | 1296.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2016 | 396.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001343 | 03/05/2016 | 1669.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 06/04 à 17/04/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2016 | 1282.92 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2016 | 4.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX (8.206-6), deste municipio, no mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001347 | 03/05/2016 | 319.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 8,20 kg de pães e 14 (quatorze) bolos destinados ao lanche dos usuários em atendimento no CREAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001348 | 03/05/2016 | 707.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 30 unid. de bolos e 50 kg de pães, destinados ao lanche dos usuários das oficinas do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2016 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela inscrição do evento XVIII Encontro Nacional do COGEMAS, que será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Brasilia/DF nos dias 23 a 25 de maio do corrente exercício, com participação da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2016 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2016 | 55.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária na conta 12.633-0(FMASIGDBF), no mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2016 | 11789.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP relativo aos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2016 | 170.00 | 00003410399429 | ROSINEIDE SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2016 | 70.00 | 00008343398467 | ANDREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2016 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer facce com despesas pelos serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2016 | 1066.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha apra fazer face com despess pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da administração, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2016 | 200.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na dedetização no mercado público, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2016 | 218.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção na caçamba de placa OGF-6775, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desde município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2016 | 3218.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer despesas pela aquisição de material hidráulico destinados a obras de saneamento básico da Secretaria de Meio Ambiente, realizada na 4ª travessa no bairro Tambor, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001370 | 04/05/2016 | 1770.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de caixa de água de 5.000l , destinado a melhoramento do abastecimento de água no sitio Ipioca de Baixo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001371 | 04/05/2016 | 2495.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material hidráulico, destinados a melhoramento na distribuição de água no bairro Roseira, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0001373 | 04/05/2016 | 2280.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza da água da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2016 | 2418.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2016 | 7747.74 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela manutenção com reposição de peças dos veiculos ônibus de placas: OFX-1128, MNO-6793,OGC-6119,MOK-6952,NPT-8765,OGF-4420,NQC-9045, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2016 | 400.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, na divulgação da primeira chamada pública, objetivando a aquisição de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados a atendimento ao Programa de Alimentação Escolar/PNAE e ao Programa Mais Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2016 | 273.08 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Esmerino Batista atendido pelo Programa Projovem Campo, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2016 | 199.52 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Esmerino Batista atendido pelo Programa Projovem Campo, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001384 | 05/05/2016 | 673.60 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios destinados a eventos realizados na Casa da Cultura ligada a Secretaria de Educação, durante os meses de fevereiro e março do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001378 | 05/05/2016 | 714.28 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material de construção(tintas e solventes), destinados a Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2016 | 400.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de carro de som, pela divulgação de chamada pública, objetivando a retirada de documentos através do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, através da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2016 | 324.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisição de frutas destinadas aos lanches nas oficinas realizadas pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2016 | 424.35 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados aos lanches nas oficinas do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2016 | 524.71 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados as oficinas realizadas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001385 | 05/05/2016 | 695.90 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao consumo dos usuários do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, quando na realização das oficinas, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001386 | 05/05/2016 | 564.34 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo dos usuários do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001387 | 05/05/2016 | 248.52 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo dos usuários nas oficinas realizadas pelo Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001388 | 05/05/2016 | 1218.93 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, da Secretaria de Ação Social, quando na realização de oficinas, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2016 | 435.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, referente a competência 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de INSS, parte patronal dos funcionários lotados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/05/2016 | 693.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - CREAS, referente a competência 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/05/2016 | 572.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS, referente a competência 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/05/2016 | 1161.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - IGD, referente a competência 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001413 | 06/05/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Abril/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2016 | 685.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de instrumentos artesanais (espingardas em madeira) para a formação do grupo folclórico (xaxado) dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001426 | 06/05/2016 | 805.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de salgados diversos, destinadosa a comemoração ao dia das mães com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0001430 | 06/05/2016 | 638.08 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza para manutenção do IGD Bolsa, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0001431 | 06/05/2016 | 1206.63 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza para manutenção nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2016 | 58723.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2016 | 1300.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de Abril do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a tarifa bancária na conta 5.555-7(FPM), no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a tarifa bancária na conta 5.555-7(FPM), no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/05/2016 | 880.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo deCompromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0001432 | 06/05/2016 | 476.44 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza para manutenção da sede da Prefeitura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0001433 | 06/05/2016 | 219.85 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza para manutenção da sede da Prefeitura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001405 | 06/05/2016 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veículo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste município, durante o mês de Abril/2016, conforme licitação, na modalidade pregão presencial nº 0030/2016 e contrato nº 024/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001409 | 06/05/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Abril/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001414 | 06/05/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Abril/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2016 | 420.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na recarga de toner laser HP36a, destinados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001403 | 06/05/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de abril/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001404 | 06/05/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Abrilo/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001406 | 06/05/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Abril/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001407 | 06/05/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo caminhão de passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municípo, relativo ao mês de Abril/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001408 | 06/05/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Abril/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001410 | 06/05/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês deAbril/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001416 | 06/05/2016 | 3000.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo caçamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desde município, durante o mês de Abril/2016, conforme licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/05/2016 | 1043.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas no recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/05/2016 | 2445.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Projovem Campo, referente a competência 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2016 | 6638.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, referente a competência 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2016 | 87491.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% , referente a competência 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2016 | 1425.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, referente a competência 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2016 | 38775.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(efetivos), referente a competência 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2016 | 4902.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(comissionados), referente a competência 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001415 | 06/05/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de Abril/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Abril/2016, conforme contrato nº 063/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Abril/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Abril/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Abril/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/05/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2016 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, ref. ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/05/2016 | 570.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (um) fogão 4 bocas, destinados a sorteio realizado pela Secretaria de Educação, pela comemoração das festividades do dia das mães na rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2016 | 250.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na dedetização nas Escolas: Manoel Fernandes de Lima e Mariano Antônio, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2016 | 90.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças para fins de manutenção do veículo, tipo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2016 | 70.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças para fins de manutenção do veículo, tipo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2016 | 60.00 | 00071116542420 | POLLYANA SOUZA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2016 | 1168.40 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a despesas de passagens com percurso João Pessoa /Brasilia/João Pessoa e hospedagens, para a Secretaria da Ação Social, para participar do XVIII Encontro Nacional do Congemasl, no período de 23a 25 de maio de 2016, em Brasilia/DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2016 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de abril/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de abril/2016, contrato nº050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2016 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de abril/2016, conforme contrato nº 045/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2016 | 150.00 | 00012977915419 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2016 | 100.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2016 | 9672.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de abril do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2016 | 840.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2016 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2016 | 23810.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2016 | 800.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de consultoria fiscal, relativo ao mês de abril/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2016 | 11308.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de abril do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de abril do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de abril do corrente exercício, conforme contrato nº 022/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio, conforme contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de abril/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2016 | 203.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Curralinho, neste município, ref. aos meses de abril e maio/2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, ref. ao mês de Abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de abril/2016, conforme contrato nº 037/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2016 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a Biblioteca Dona Júlia, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de abril do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2016 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2016 | 139.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2016 | 150.00 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2016 | 60.00 | 00063949563415 | SEVERINO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2016 | 350.00 | 00079824749420 | IVA ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2016 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancária na conta 12.641-4(FMASPFMC), no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2016 | 280.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de bolo artístico, em virtude ea comemoração ao Dia das Mães, realizado pela Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2016 | 420.00 | 00008972369470 | CIELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços estéticos(manicure, pedicure e maquiagem) prestados às mães dos usuários do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinculos e grupo de idosos, em comemoração do Dias das Mães, realizado nestemunicípio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2016 | 280.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de oficina de beleza(escova, corte e maquiagem) prestados às mães dos usuários do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinculos e Grupo de Idosos "Estrela de Ouro", em comemoração do Dias das Mães, realizado neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2016 | 140.00 | 00009053602496 | RIELMA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços como cabeleireira prestados às mães dos usuários do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinculos e Grupo de Idosos "Estrela de Ouro", em comemoração do Dias das Mães, realizado neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2016 | 287.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestados com oficina de artesanato com os usuários do Serviço de Convivência e Fort. de Vinculos e do Grupo de Xaxado, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2016 | 880.00 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na oficina de música, destinadas aos usuários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2016 | 100.00 | 00004524045414 | ERENILDER COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2016 | 182.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2016 | 800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de mini-trio, com o objetivo de divulgação do evento a ser realizado em comemoração ao dia 1º de Maio (Dia do Trabalhador), neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2016 | 800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de mini-trio, com o objetivo de divulgação do evento a ser realizado em comemoração ao dia das mães, neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2016 | 683.52 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pel transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/05/2016 | 1573.52 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/05/2016 | 697.76 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2016 | 840.16 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2016 | 2499.12 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor José Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2016 | 3018.88 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2016 | 2976.16 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercicio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2016 | 3392.68 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2016 | 828.40 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Cônego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2016 | 1039.52 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2016 | 765.40 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. José Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente aomês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2016 | 2349.60 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Cônego José Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2016 | 4976.88 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2016 | 1500.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de acompanhamento e finalização da prestação de contas do Programa de Educação de Jovens e Adultos 2013, 2014 e 2015, PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, 2015 e PBAlfa - Programa Brasil Alfabetizado 2013 e 2014, da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2016 | 2660.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na colocação de forros e paredes de gesso, em salas de aula das EMEFs. Mariano Antônio e Esmerino Batista, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2016 | 2189.40 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2016 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de abril/2016, conforme contrato nº 034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 379527, solicitado em 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/05/2016 | 687.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 200 cadeiras, 205 capas, 20 mesas e 20 tampões, destinados a comemoração do dia das mães, realizada para as usuárias do Serviço de Fortalecimento de Vinculos-SFV, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/05/2016 | 475.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestados na confecção de chapéus customizados destinados ao Grupo de Xaxado com os usuários do Serviço de Convivência e Fort. de Vinculos e do Grupo de Xaxado, da Secretaria de Ação Social,deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 12.801-5(FMASSCFV), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2016 | 600.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços de topografia para instalações de equipamentos do sistema de abastecimento do Programa "Água para Todos", nas comunidades dossítios Palmeiras, Ipioca de Baixo e Junco, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2016 | 200.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01(uma) tenda, destinados a comemoração do dia das mães, realizada na EMEF Henrique de Almeida, no dia 06 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/05/2016 | 4349.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, ref. competencia 04/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/05/2016 | 1215.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de conserto e recuperação de pneus, dos veículos a disposição dos veículos, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001525 | 17/05/2016 | 1257.77 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, para fins do preparo de refeições/lanches, em virtude da realização de reuniões e encontros, durante os meses de fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001526 | 17/05/2016 | 1110.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, para fins de realização da Festa em comemoração a Páscoa, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/05/2016 | 550.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a manutenção do tacógrafo do veículo, placa OGF3480/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001532 | 17/05/2016 | 13558.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 18/04 à 03/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/05/2016 | 1432.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de borracharia em máquinas e veículos a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001533 | 17/05/2016 | 4261.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 18/04 à 03/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001534 | 17/05/2016 | 10904.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, no período de 18/04 à 03/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas tarifa bancária na conta 12.633-0(FMASIGDBF), no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/05/2016 | 194.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/05/2016 | 200.00 | 00063219751415 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001535 | 17/05/2016 | 3304.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, beneficiárias do Bolsa Familia, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/05/2016 | 11862.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 04/2016, no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001531 | 17/05/2016 | 2355.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 18/04 à 03/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/05/2016 | 490.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUITA - COM DE EQUIPAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) longarina com 03 lugares (cadeira), destinada ao Setor de Licitação da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/05/2016 | 360.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUITA - COM DE EQUIPAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (duas) cadeiras fixa com braço, destinadas ao Setor de Licitação da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/05/2016 | 2600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material gráfico, tipo: talão de feira e piscina, destinados ao Setor de Tributos da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/05/2016 | 2300.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de limpeza de um poço, tipo amazonas, nos sítios Magalhães e Junco, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001538 | 18/05/2016 | 2849.10 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétrico e de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2016 | 880.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado de limpeza do aquário e manutenção e limpeza da Praça São João Batista, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2016 | 880.00 | 00071143404432 | Leonardo Tavares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado como servente na realização do calçamento localizado na Rua Projetada, no Bairro São João II, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2016 | 500.00 | 00070875723420 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na capinagem em vias públicas, deste município, no período de 02/05 à 16/05 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/05/2016 | 500.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de capinagem e limpeza das vias públicas deste município, no período de 02/05 a 16/05/2016, estando a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/05/2016 | 500.00 | 00074693506753 | José Genuino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de capinagem e limpeza das vias públicas deste município, no período de 02/05 a 16/05/2016, estando a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/05/2016 | 3000.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na construção de uma base de caixa dágua no bairro Vista Alegre, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/05/2016 | 1500.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de transporte de alunos de Itapororoca para João Pessoa, no veiculo de placa MMW-6467/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001557 | 19/05/2016 | 38.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 teclado USB multimídia KB628, destinado ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000232016 | 0001559 | 19/05/2016 | 90.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição (um) software anti virus Kaspersky 2015, destinado ao Setor de Licitação da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001560 | 19/05/2016 | 70.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisição de material de informática , tipo: 01 (um) pen drive 32GB DTSE9H/32GB Kingston Prata, destinado ao Setor de Licitação da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.874-8 (IPVA), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.874-8 (IPVA), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.874-8 (IPVA), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001556 | 19/05/2016 | 1350.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de informátcia, tipo : 01 (uma) impressora HP PRO 8610 A7F64A, Multifuncional Janto de Tinta Wireless c/ fax, destinado ao Setor da Procuradoria Jurídica deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001558 | 19/05/2016 | 360.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de informática , tipo: 01 (um) estabilizador 1000VA Bivolt microline, destinnado a Secretatia de Gabinete desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2016 | 90.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2016 | 80.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2016 | 450.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 03 (três) diárias com pernoite à secretaria da Ação Social, para localidade de Brasilia/DF para participar do XVIII Encontro Nacional do Congemas, que será realizado nos dias 23 à 25 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2016 | 50.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para localidade de Mataraca/PB, para acompanhamento do menor Daniel Soares de Lima até aquela localidade, no dia 23 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2016 | 50.00 | 00009473525460 | ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para localidade de Mataraca/PB, para acompanhamento do menor Daniel Soares de Lima até aquela localidade, no dia 23 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/05/2016 | 100.00 | 00001376176408 | GILDETE SENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tarifa bancária na conta 12.801-5(FMASSCFV), no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2016 | 1008.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001589 | 20/05/2016 | 571.63 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção no Centtro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001588 | 20/05/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2016 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2016 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2016 | 400.00 | 00070080404405 | JESSICA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som destinado as festividades em comemoração ao dia das mães na EM Esmerino Batista, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001569 | 20/05/2016 | 4830.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/04 à 21/05/2016, considerando a média de 22 dias úteis, turnos: Manhã e Tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001570 | 20/05/2016 | 5145.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/04 à 21/05/2016, para o intinerário: Sítio Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001571 | 20/05/2016 | 5250.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/04 à 21/05/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Marmaraú, Lagoa de Fora e Carnaúba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001572 | 20/05/2016 | 5145.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, média de 22 dias úteis, no período de 22/04 à 21/05/2016, no intinerário: Sítio Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitação na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001573 | 20/05/2016 | 5145.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/04 à 21/05/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Cordeiro x Açude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001574 | 20/05/2016 | 5145.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/02 à 21/03/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, de acordo licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001575 | 20/05/2016 | 5565.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educação, no período de 22/04 à 21/05/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001576 | 20/05/2016 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/04 a 21/05/2016, considerando dias 22 úteis, para o intinerário, SítioCurralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001577 | 20/05/2016 | 5145.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/04 a 21/05/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Carnaúba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001578 | 20/05/2016 | 3150.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/04 a 21/05/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Timbó para o polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 043/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001579 | 20/05/2016 | 4830.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/04 à 21/05/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001580 | 20/05/2016 | 3675.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, considerar a média de 22 dias úteis, no periodo de 22/04 à 21/05/2016, nos turnos da manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001581 | 20/05/2016 | 3570.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/04 à 21/05/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001582 | 20/05/2016 | 2050.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando a média de 22 dias úteis, no período de 22/04 à 21/05/2016, turno manhã e tarde, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001583 | 20/05/2016 | 4830.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/04 à 21/05/2016, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001584 | 20/05/2016 | 5300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/04 à 21/05/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001585 | 20/05/2016 | 8925.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo de 22/04 à 21/05/2016, considerando a média de 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para João Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001586 | 20/05/2016 | 4005.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/04 à 21/05/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0001567 | 20/05/2016 | 875.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza (vassourão) destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2016 | 51795.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2016 | 3270.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste município, relativo ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2016 | 30282.65 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2016 | 3870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente a pavimentação de diversas ruas, localizadas nos bairros: Vista Alegre, São João II, Tambor e Cruzeiro, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2016 | 388057.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2016 | 175922.69 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, deste município, relativo ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2016 | 29851.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2016 | 5072.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/05/2016 | 29067.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários , lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%/Comissionados , relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2016 | 4385.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2016 | 3310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2016 | 12856.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle Interno , relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2016 | 16955.89 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/05/2016 | 18166.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2016 | 2288.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Articulação Politica, deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2016 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Setor da Tesouraria da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/05/2016 | 4130.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/05/2016 | 7540.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2016 | 9678.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2016 | 189.70 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/05/2016 | 258.11 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2016 | 223.67 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com pagamento de DARF referente ao PASEP dos funcionários desta Edilidade, conforme parcelamento do processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2016 | 12170.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/05/2016 | 29166.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/05/2016 | 50.00 | 00009473525460 | ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para localidade de João Pessoa/PB, para participar de Formação SIPIA Sinase WEB e Registro Mensal de Atendimento - RMA, no dia 24 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2016 | 50.00 | 00006297401438 | JOELMA JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/05/2016 | 60.00 | 00004314154470 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/05/2016 | 50.00 | 00002790331413 | LINDALVA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/05/2016 | 200.00 | 00010788997467 | RAYANE MASCENA DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2016 | 5227.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2016 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001608 | 23/05/2016 | 1942.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de informática, refil de tinta e tonner, destinados ao consumo da Secretaria da Ação Social (IGDBF), deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/05/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/05/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2016 | 1980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF - Serv. Conv. e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2016 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/05/2016 | 4400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/05/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/05/2016 | 7840.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/05/2016 | 150.00 | 00004579355458 | MARIA BENAIDE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2016 | 160.00 | 00070135986400 | JOSEVALDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2016 | 142.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo aos mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/05/2016 | 1721.60 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças de reposição para fins de manutenção do veículo, tipo máquina niveladora e pá mecânica p1ertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/05/2016 | 2080.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 32 mts3 de pedra rachão, destinada a realização de obras no canal localizado por trás do do PSF do Cruzeiro, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/05/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente a projeto de abastecimento de água na comunidade do sítio Cipoal, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2016, do veiculo micro ônibus, placa NPT-8765/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2016, do veiculo micro ônibus, placa NQC-9045/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/05/2016 | 420.00 | 00004296902407 | ANA LUCIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de aplicação de chapa galvanizada com adesino no microônibus de placa MNO-6793, lotado na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2016 | 11117.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/05/2016 | 10708.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/05/2016 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com depesas referente aos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2016 | 60.00 | 00008384107408 | MARCIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2016 | 70.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2016 | 100.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2016 | 60.00 | 00013822347400 | PEDRO SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2016 | 100.00 | 00007172013417 | DEBORA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2016 | 100.00 | 00008674500455 | JOSE MESSIAS FIGUEIREDO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001663 | 27/05/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (duas) cargas de gás GLP envasado em botijões de 13 kgs, destinados ao consumo na Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2016 | 673.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos para brindes em virtude da comemoração às festividades alusivas ao "Dia das Mães", com as mulheres do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2016 | 250.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2016 | 70.00 | 00008256698470 | Lucimar Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2016 | 300.00 | 00070135962480 | LAYS COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2016 | 100.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2016 | 55.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/05/2016 | 80.00 | 00004151637494 | Riseuda Izidio do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/05/2016 | 170.00 | 00003984554494 | Girlene Francisco dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001662 | 27/05/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (duas) cargas de gás GLP envasado em botijões de 13 kgs, destinados ao consumo pela Guarda Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2016 | 1276.09 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos para a confecção de brindes em virtude da comemoração as festividades alusivas ao "Dia das Mães", neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2016 | 900.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Sede desta Edilidade, deste município, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001658 | 27/05/2016 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 03 (três) pneus 275/80R22,5, fórmula Pirelli, destinados ao veículo tipo ônibus, placa NPT/8765, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001659 | 27/05/2016 | 1650.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 30 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2016 | 1540.00 | 13734221000135 | NALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção da bomba injetora do veiculo microônibus de placa MNO-6793, a disposição da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2016 | 165.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 03 (três) cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001679 | 28/05/2016 | 2112.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 04 à 12/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001678 | 28/05/2016 | 7156.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 04 à 12/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2016 | 26351.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2016 | 512.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001675 | 28/05/2016 | 1608.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 04/05 à 12/05//2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2016 | 94.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com o desconto de pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial do Petróleo(14.900-4)deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001677 | 28/05/2016 | 405.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF, deste município, no período de 04/05 à 12/05//2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2016 | 170.00 | 00002543218440 | MARIA APARECIDA LOURENCO SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001688 | 30/05/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2016 | 156.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 20 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001691 | 30/05/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001690 | 30/05/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2016 | 654.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 109 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo nas EMEF's da rede municipal de ensino e Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001685 | 30/05/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0001682 | 30/05/2016 | 1731.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza da água da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001692 | 30/05/2016 | 2880.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas na prestação de serviços de manutenção nos quadros das bombas submerça localizada no Sítio Jenipapo, Parque da Nascença e no bairro São João III, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001684 | 30/05/2016 | 2656.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 04/05 à 12/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2016 | 240.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de carro de som, pela divulgação de chamada pública, objetivando a distribuição de sementes adquiridas através do Programa Estadual de distribuição de sementes, safra 2015/2016, que serão entregues na Secretaria de Agricultura/EMATER, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2016 | 240.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de carro de som, pela divulgação de chamada pública, objetivando a entrega de documentos confeccionados através do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, através da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Const/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001704 | 31/05/2016 | 50401.07 | 08438654000103 | POLYETE CONSTRUCOES LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água para a Comunidade de Cipoal, Zona Rural deste município, conforme contrato nº 140/2016. | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2016 | 440.00 | 00008705732417 | EDSON DE LIMA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como monitor de transporte escolar, durante 15 dias no mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2016 | 880.00 | 00009438461450 | JULIENE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Timbó e Massaranduba no turno manhã, com os alunos da E.M. Pedro Samuel, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2016 | 1591.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de grades e toldos para as janelas nas salas de aulas e soldagem nas traves da quadra da EM Manoel Fernandes de Lima, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2016 | 1087.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 05/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2016 | 887.02 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 05/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2016 | 871.46 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 05/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado no processamento de dados para informação na SEFIP, deste município, relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X(ICMS), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2016 | 1398.87 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2016 | 522.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2016 | 100.00 | 00008357166431 | Dayse de Morais dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2016 | 70.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004503639455 | Maria Margarida da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2016 | 170.00 | 00006250392467 | LUCIANO SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2016 | 4020.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2016 | 0.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007048665440 | NEUMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2016 | 200.00 | 00063219751415 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2016 | 50.00 | 00006119851445 | Marinalva dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2016 | 100.00 | 00087010593434 | Avani Maria de Melo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2016 | 50.00 | 00006720632477 | DENILZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001724 | 01/06/2016 | 10900.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de funerais completos destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2016 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, referente ao mês de Maio/2016, conforme contrato nº 094/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2016 | 70.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores deste município, relativo a competência 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001520673450 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos serviços prestados como motorista no transporte de alunos, durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a realização de ampliação e construção de salas de aula e 02 banheiros na EMEF na comunidade Lagoa de Fora, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001717 | 01/06/2016 | 1274.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2016 | 900.00 | 00098812572472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de podagem de árvores de praças e vias públicas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00009152650448 | JOSE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço como pedreiro em pequena obra na rua José Figueiredo, localizada no Bairro do Cruzeiro, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calçamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001729 | 02/06/2016 | 88681.53 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesaas referente a 1ª medição do contrato de repasse nº 1013619-47/2013 - Ministério das Cidades, para pavimentação e drenagem nas ruas: Terezinha Nascimento de Oliveira e Nelson Eneas da Silva, neste município. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2016 | 500.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços de confecção de embolo e enchimento em haste do cilindro hidráulico para manutenção do veículo, tipo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2016 | 400.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços de enchimento em coquilho e eixo frisado para manutenção do veículo, tipo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2016 | 350.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços de confecção de haste do cilindro para manutenção do veículo, tipo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2016 | 250.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços de desempeno, solda e reforço em concha traseira para manutenção do veículo, tipo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2016 | 150.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços de desempeno e solda em base da concha dianteira, para manutenção do veículo, tipo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0001737 | 02/06/2016 | 5413.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de higiene pessoal, destinados as atividades na creche Conêgo José Paulo de Almeida, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2016 | 410.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos serviços prestados na revisão elétrica, escaneamento e reprogramação da injeção eletrônica do ônibus VW 15190 Man de placa OGF-4420 a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado no processamento de dados para informação na SEFIP, deste município, relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001741 | 02/06/2016 | 640.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 armário em aço com 02 portas, destinado ao setor de licitação da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001742 | 02/06/2016 | 510.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 03 estantes em aço com 06 prateleiras, destinado ao setor de contabilidade(arquivo) da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2016 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer facce com despesas pelos serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2016 | 55.00 | 00065921488453 | Antonio Silvestre Gomes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2016 | 350.00 | 00079824749420 | IVA ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2016 | 150.00 | 00010196576423 | RUTH COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2016 | 50.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2016 | 150.00 | 00009433981421 | JAIONES REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2016 | 100.00 | 00063949059415 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/06/2016 | 1492.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - IGD, referente a competência 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/06/2016 | 572.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS, referente a competência 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/06/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de INSS, parte patronal dos funcionários lotados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/06/2016 | 50.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para localidade de João Pessoa/PB, para participar de Formação SIPIA Sinase WEB e Registro Mensal de Atendimento - RMA, no dia 24 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/06/2016 | 200.00 | 00010521906423 | AYRES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/06/2016 | 4.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX (8.206-6), deste municipio, no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2016 | 56547.89 | 29979036016225 | INSS | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados nas Secretaria de Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria deste município, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (Icms), no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2016 | 1115.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas no recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2016 | 6567.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2016 | 87663.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% , referente a competência 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2016 | 2381.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, referente a competência 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2016 | 38717.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(efetivos), referente a competência 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2016 | 6588.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(comissionados), referente a competência 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2016 | 4976.88 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2016 | 3617.68 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2016 | 2349.60 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Cônego José Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/06/2016 | 767.40 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Cônego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/06/2016 | 1039.52 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/06/2016 | 765.40 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. José Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente aomês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/06/2016 | 2189.40 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/06/2016 | 683.52 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pel transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/06/2016 | 1573.52 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/06/2016 | 697.76 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/06/2016 | 840.16 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2016 | 2499.12 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor José Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/06/2016 | 3018.88 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/06/2016 | 2976.16 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de maio do corrente exercicio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/06/2016 | 1115.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001745 | 03/06/2016 | 727.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0001779 | 06/06/2016 | 2362.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Creche Cônego José Paulo de Almeida, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/06/2016 | 80.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/06/2016 | 60.00 | 00008677143440 | SIMONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/06/2016 | 50.00 | 00011594402477 | SHIRLENE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/06/2016 | 80.00 | 00007195046435 | MANOEL MSEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/06/2016 | 80.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/06/2016 | 50.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/06/2016 | 100.00 | 00082694290400 | AVANIS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/06/2016 | 60.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/06/2016 | 80.00 | 00089953533768 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/06/2016 | 50.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/06/2016 | 150.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/06/2016 | 200.00 | 00011255539445 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/06/2016 | 150.00 | 00079824471472 | JOSEFA SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/06/2016 | 6983.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP relativo aos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/06/2016 | 60.00 | 00009657064430 | ALINE DOS SANTOPS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/06/2016 | 150.00 | 00010328989410 | MAIKON MARCIEL DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material didático e pedagógico, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/06/2016 | 50.00 | 00007701194410 | GILVANICE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/06/2016 | 347.19 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face coom despesas referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001791 | 07/06/2016 | 2247.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material elétrico e hidráulico, destinados a Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001792 | 07/06/2016 | 9965.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material de construção(tintas e solventes), destinados a Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/06/2016 | 799.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de revisão e instalação elétrica dos veículos de placa MMO-6793, OFA-7330, MOK-6952, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/06/2016 | 492.75 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material para pintura, destinados a Secretaria de Infraestrutura para realização de manutenção em prédios públicos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/06/2016 | 880.00 | 00009187432498 | JOSÉ CARLOS TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços como Servente de Pedreiro, auxiliando os pedreiros na execução dos serviços de construção de Canal, localizado no Bairro do Cruzeiro, por trás da casa do Sr. Preto Borracheiro, neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/06/2016 | 1406.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças para fins de manutenção, destinadas aos ônibus, placas OFX1128, OGF4420 e OGC6119, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/06/2016 | 70.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/06/2016 | 50.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/06/2016 | 45.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/06/2016 | 70.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/06/2016 | 50.00 | 00005433116433 | MARIA MADALENA DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/06/2016 | 150.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/06/2016 | 300.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de confecção de adereços para o Grupo de Xaxado dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0001813 | 09/06/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2016 | 60.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2016 | 105.00 | 00044297823420 | SEVERINA DE SENA FREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2016 | 60.00 | 00048245321400 | JACINTO BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2016 | 378.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2016 | 1134.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha apra fazer face com despess pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da administração, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2016 | 4163.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancária debido na conta 5.555-7(FPM), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a tarifa bancária na conta 5555-7 (FPM), no mês de junho do do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0001818 | 09/06/2016 | 1103.45 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Creche Cônego José Paulo de Almeida, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232016 | 0001821 | 09/06/2016 | 6000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na apresentação artistica musical da banda "Forró do Bixão", na tradicional festa de São João em praça pública, no dia 23 de junho do corrente exercício, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001825 | 10/06/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de Maio/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2016 | 2800.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados como mecânico realizando revisão geral (serviços de rodas e troca de óleo) nos veículos ônibus, placas: MNO6793, NPT8765, OGC6119, OFX1128 e OGF3480, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2016 | 2445.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de INSS, parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - PROJOVEM deste município, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2016 | 166.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001829 | 10/06/2016 | 1500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo caçamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desde município, referente a 15 dias do mês de Maio/2016, conforme licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001830 | 10/06/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de Maiol/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001831 | 10/06/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Maio/2016, conforme processo licitatóriona modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001832 | 10/06/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Maio/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001835 | 10/06/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês deMaio/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001836 | 10/06/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo caminhão de passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municípo, relativo ao mês de Maio/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001839 | 10/06/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Maio/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001841 | 10/06/2016 | 82.32 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001842 | 10/06/2016 | 3445.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001843 | 10/06/2016 | 3490.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, ref. ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio, conforme contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2016 | 1335.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 30 unidades de lâmpadas V. Sódio Tub. 70w e 15 reator V. Sódio 70w, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste município, para fins de manutenção da iluminação pública municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de maio/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2016 | 1300.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de Maio do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2016 | 11308.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2016 | 260.28 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2016 | 191.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2016 | 20999.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento da Div. Ativa-PASEP, processo nº 07.17.16167.4947908-0, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2016 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2016 | 49.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de renovação de licença do antivirus kaspersky, destinados aos computradores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2016 | 188.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001826 | 10/06/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Maio/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001827 | 10/06/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Maio/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001833 | 10/06/2016 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veículo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste município, durante o mês de Maio/2016, conforme licitação, na modalidade pregão presencial nº 0030/2016 e contrato nº 024/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de maio do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2016 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001824 | 10/06/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Maio/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contratonº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2016 | 50.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2016 | 80.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear compra de cesta básica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2016 | 45.00 | 00002137824485 | EDILENE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2016 | 910.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais diversos, destinados a realização das oficinas com os usuários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2016 | 75.00 | 00007963978485 | ANSELMO VASCONCELOS FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01 diária para localidade de Canguaretama/RN, para tratar de assuntos de interesses do Conselho Tutelar, no dia 14 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2016 | 75.00 | 00006922092473 | RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01 diária para localidade de Canguaretama/RN, para tratar de assuntos de interesses do Conselho Tutelar, no dia 14 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2016 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Maio/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2016 | 4624.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2016 | 693.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de INSS, parte patronal dos funcionários lotados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2016 | 435.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de INSS, parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS deste município, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2016 | 250.00 | 00004624212444 | Rosiane Lisboa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2016 | 226.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/06/2016 | 50.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001872 | 14/06/2016 | 368.28 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios (refrigerantes), destinados as oficinas desenvolvidas com os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV da Secretaria de AçãoSocial deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001879 | 14/06/2016 | 994.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 1305 à 31/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2016 | 200.00 | 00004593905460 | JOSICLEIDE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2016 | 170.00 | 00069235511453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2016 | 150.00 | 00070135879400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2016 | 100.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001891 | 14/06/2016 | 2526.36 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo -SCFV da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/06/2016 | 300.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na Secretaria de Ação Social deste município, na instalação e configuração de impressora HP 8610 para rede, como também, instalação do bulking da referida impressora. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/06/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/06/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Maio/2016, contrato nº 050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/06/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de maio/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0001908 | 14/06/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/06/2016 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de Maio/2016, conforme contrato nº 045/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001876 | 14/06/2016 | 2587.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de à 13/05 a 31/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento emanexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2016 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a manutenção de computadores e redes locais, das Secretarias deste município, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2016 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a manutenção de computadores e redes locais, das Secretarias deste município, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2016 | 2800.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de fogos de artifícios destinados a abertura dos festejos juninos neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2016 | 239.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 01 (uma) cafeteira V.B 220v Walita, destinado ao Setor de Copa desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001882 | 14/06/2016 | 1133.41 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Guarda Civil Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001890 | 14/06/2016 | 580.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Setor de Copa desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2016 | 1280.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de publicações de notas de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2016 | 390.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Administração deste município, na instalação e manutenção de impressoras instaladas na Sede desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/06/2016 | 626.92 | 00077023781404 | Fábio Romero de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorários advocáticios em favor de Dr. Fabio Romero de Carvalho, sobre a Ação de Cobrança nº 00002233-89.2005.815.0231, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001875 | 14/06/2016 | 5792.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestutura deste município, no período de 13 à 31/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001883 | 14/06/2016 | 550.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001889 | 14/06/2016 | 327.47 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/06/2016 | 800.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Maio/2016, conforme contrato nº 081/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001873 | 14/06/2016 | 14884.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 13/05 à 31/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2016 | 900.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, ref. ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, conforme contrato 037/2016, em anexo, relativo a competência maio/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001874 | 14/06/2016 | 7323.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de à 13 a 31/05/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/06/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Maio do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/06/2016 | 70.00 | 00001376176408 | GILDETE SENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato Nº 085/2016, durante o mês de Maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/06/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato Nº 085/2016, durante o mês de Maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Maio/2016, conforme contratonº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Maiol/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/06/2016 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/06/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Maio/2016, conforme contrato nº 063/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/06/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/06/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/06/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Maio/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/06/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de manutenção da iluminação pública municipal com a utilização de Caminhão Munck com cesto aeril, a disponsição da Secretaria de Infraestrutura deste de municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de Maio do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/06/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de maio do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de maio do corrente exercício, conforme contrato nº 022/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/06/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/06/2016 | 11.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária de sustação/revogação, debido na conta 5.557-3(Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancária na conta nº 6.874-8(IPVA), no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancária na conta nº 6.874-8(IPVA), no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/06/2016 | 300.00 | 00008595454400 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/06/2016 | 50.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/06/2016 | 50.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira pura custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/06/2016 | 80.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/06/2016 | 150.00 | 00012977915419 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/06/2016 | 1600.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, sem condutor, destinados a atender as demandas operacionais do Programa Bolsa escola da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme Pregão Presencial nº 00036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/06/2016 | 23810.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/06/2016 | 880.00 | 00012589418728 | GABRIELLE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na organização de arquivos do Setor de Contabilidade da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/06/2016 | 800.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de consultoria fiscal, relativo ao mês de maio/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/06/2016 | 600.00 | 00010300931484 | FABIANO HENRIQUE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de acompanhamento e georreferenciamento de obras públicas para alimentação de informações do Sistema de Informações de Obras do Tribunal de Contas, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/06/2016 | 2870.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção (tubo de concreto armado) destinados a pequena obra de saneamento básico realizada nos Bairros São João II e Nova Brasília, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/06/2016 | 3480.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção (tubo de concreto armado) destinados a pequena obra de saneamento básico realizada na Praça Carlos Lopes, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/06/2016 | 2790.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços prestados na manutenção do veículo, tipo máquina niveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/06/2016 | 2100.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a confecção de vestuário para o Grupo de Xaxado, com trabalhos de aplicações e bordado, acessórios (lenços decorativos), destinados a apresentação cultural em virtude das festividades juninas dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2016 | 200.00 | 00004413777425 | ELIANE DO NASCIMENTO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2016 | 585.00 | 00006707234447 | INACIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na apresentação musical (sanfoneiro) em virtude dos festejos juninos com os usuários do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2016 | 5520.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2016 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2016 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2016 | 4400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2016 | 7840.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF - Serv. Conv. e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2016 | 1980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2016 | 4444.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2016 | 3310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2016 | 1353.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com depesas referente aos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2016 | 17004.89 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2016 | 12883.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2016 | 480.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na amolação de serras, utilizadas no matadouro público deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2016 | 52729.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2016 | 2684.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste município, relativo ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2016 | 32572.04 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2016 | 3870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2016 | 353398.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2016 | 174958.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, deste município, relativo ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2016 | 29944.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242016 | 0001957 | 20/06/2016 | 32000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical "Pedrinho Pegação" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de São João no dia 25 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2016 | 35137.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2016 | 4742.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2016 | 15290.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA , relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2016 | 11581.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2016 | 3720.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados , lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% , relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2016 | 11117.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001993 | 20/06/2016 | 8925.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo de 22/05 à 21/06/2016, considerando a média de 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para João Pessoa, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2016 | 32426.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2016 | 12170.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2016 | 3316.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001948 | 20/06/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2016 | 10206.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2016 | 17608.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2016 | 2288.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Articulação Politica, deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Setor da Tesouraria da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2016 | 4100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Articulação Política, deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2016 | 3880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2016 | 6640.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0002013 | 21/06/2016 | 6750.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face de despesas com aquisição de blusa em malha sintética e calça, destinadas ao fardamento da Guarda Civil Municipal, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2016 | 11272.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 05/2016, no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001995 | 21/06/2016 | 5300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/05 à 21/06/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001996 | 21/06/2016 | 2050.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando a média de 22 dias úteis, no período de 22/05 à 21/06/2016, turno manhã e tarde, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001997 | 21/06/2016 | 4830.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/05 à 21/06/2016, considerando a média de 22 dias úteis, turnos: Manhã e Tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001998 | 21/06/2016 | 4830.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/05 à 21/06/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001999 | 21/06/2016 | 5145.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/05 a 21/06/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Carnaúba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 041/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002000 | 21/06/2016 | 3150.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/05 a 21/06/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Timbó para o polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 043/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002001 | 21/06/2016 | 4830.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/05 à 21/06/2016, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002002 | 21/06/2016 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/05 a 21/06/2016, considerando dias 22 úteis, para o intinerário, SítioCurralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002003 | 21/06/2016 | 4005.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/05 à 21/06/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002004 | 21/06/2016 | 5250.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/05 à 21/06/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Marmaraú, Lagoa de Fora e Carnaúba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002005 | 21/06/2016 | 5145.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, média de 22 dias úteis, no período de 22/05 à 21/06/2016, no intinerário: Sítio Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitação na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002006 | 21/06/2016 | 3675.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, considerar a média de 22 dias úteis, no periodo de 22/05 à 21/06/2016, nos turnos da manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002007 | 21/06/2016 | 3570.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/05 à 21/06/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002008 | 21/06/2016 | 5145.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/05 à 21/06/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Cordeiro x Açude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002009 | 21/06/2016 | 5145.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/05 à 21/06/2016, para o intinerário: Sítio Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002010 | 21/06/2016 | 5145.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/05 à 21/06/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, de acordo licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002014 | 21/06/2016 | 1438.93 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002015 | 21/06/2016 | 1174.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de refrigerantes destinados a Secretaria de Educação, para fins de realização da comemoração do dia das mães na rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002016 | 21/06/2016 | 768.24 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educação, para fins de realização de reuniões e eventos nesta secretaria, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262016 | 0002017 | 21/06/2016 | 10000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical banda "Forró Saudade", para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de São João no dia 24 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2016 | 300.00 | 00000255331770 | MARCOS ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de som destinados as festividades juninas na EMEF Manoel Soares na comunidade Lagoa de Fora, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002020 | 21/06/2016 | 2840.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviço prestado na lavagem dos veículos (ônibus) a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002027 | 21/06/2016 | 335.64 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para os alunos do Programa Projovem Campo, da EMEF Esmerino Batista, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2016 | 1446.88 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a despesas de passagens com percurso João Pessoa /Brasilia/João Pessoa, para palestrantes na realização de palestras na Secretaria de Educação, destinados aos professores da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002031 | 21/06/2016 | 5565.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educação, no período de 22/05 à 21/06/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2016 | 4448.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, ref. competencia 05/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 8.196-5 (QSE), no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002019 | 21/06/2016 | 21066.40 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados a realização de obras no canal localizado por trás do do PSF do Cruzeiro, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002021 | 21/06/2016 | 1460.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviço prestado na lavagem dos veículos e máquinas a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2016 | 1100.00 | 00002026187495 | Joselio F. Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestados na manutenção e conservação das máquinas de costura, pertencente ao CRAS da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2016 | 80.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2016 | 200.00 | 00003979460401 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2016 | 130.00 | 00005417470457 | ABEL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2016 | 200.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2016 | 150.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/06/2016 | 100.00 | 00079015271453 | MANOEL PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/06/2016 | 420.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo a diferenças dos meses: Setembro e Outubro/2015, conforme contrato nº 0051/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002040 | 22/06/2016 | 1895.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material de construção, destinados a obras na construção do poço(tipo amazonas) no sitio Jacoca, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/06/2016 | 2790.00 | 08766032000295 | Francisco Edilson Vieira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços prestados na manutenção do veículo, tipo máquina niveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0002034 | 22/06/2016 | 1966.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a confecção de materiais gráficos, destinados a formação continuada do 2º semestre do ano letivo, da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0002035 | 22/06/2016 | 1604.96 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a confecção de materiais gráficos (diáarios de classe), destinados ao programa EJA, deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/06/2016 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a Biblioteca Dona Júlia, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002039 | 22/06/2016 | 4046.42 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material de construção, destinados a obra realizada na Escola Municipal Manoel Soares, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/06/2016 | 27175.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/06/2016 | 548.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/06/2016 | 225.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/06/2016 | 191.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/06/2016 | 260.28 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/06/2016 | 809.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária para pagamento de funcionários debitado na conta 6.873-X, no mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/06/2016 | 300.00 | 00008597346418 | MARIA THAMIRES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o SESP Faculdades e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo de Compromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002047 | 23/06/2016 | 6629.93 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos e de expediente destinados a Secretaria de Educação para serem utilizados pelos alunos da Creche Municipal Conêgo José Paulo de Almeida, para o ano letivo de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002048 | 23/06/2016 | 1530.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente (papel oficio), para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002049 | 23/06/2016 | 1902.65 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e apoio a rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002050 | 23/06/2016 | 1084.84 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos e de expediente destinados a Secretaria de Educação para serem utilizados pelos alunos do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, da EMEF Emerino Batista,para o ano letivo de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/06/2016 | 1650.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com refeiçoes e hospedagem com os integrantes da Banda Pedrinho Pegação, que se apresentaram nas festividades de São João deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2016 | 900.00 | 17271757000112 | GIVERALDO DE SOUZA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de tendas destinadas as festividades juninas nos dias 24 e 25 de junho do corrente ano, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2016 | 6000.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de 01 (um) gerador de energia e 10 (dez) banheiros químicos ambos destinados as festividades de São João, ocorrida neste município nos dias 24 e 25 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2016 | 2450.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinados na manutenção do veículo, tipo pá mecânica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002058 | 27/06/2016 | 526.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 20 (vinte)kg de bolos e 40kg de pães, destinados ao lanche do grupo da melhor idade "Estrela de Ouro", da Secretaria de Ação Social deste município, em virtude de passeio cultural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002059 | 27/06/2016 | 558.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 20 boloss caseiro e 44kg de pães destinados ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, em virtude de passeio cultural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002060 | 27/06/2016 | 577.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 1650 salgados, destinados ao lanche dos usuários do CRAS e SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, em virtude dos festejos juninos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002061 | 27/06/2016 | 846.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 30 und.de bolos e 67 kg de pães, destinados ao lanche dos usuários do CRAS e SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, em virtude dos festejos juninos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002062 | 27/06/2016 | 410.90 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 15 und. de bolos e 32 kg de pães (doce e francês), destinado ao lanche dos usuários do CREAS - Centro de Referêrencia Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2016 | 94.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com o desconto de pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial do Petróleo(14.900-4)deste municipio, no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2016 | 12806.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP relativo aos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2016 | 900.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Sede desta Edilidade, deste município, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002066 | 27/06/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2016 | 1648.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária para pagamento de funcionários debitado na conta 5.557-3, no mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2016 | 850.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação de grupo musical artístico (sanfoneiro), na cavalgada de Santo Antônio, na comunidade Curral Grande, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2016 | 110.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face pela aquisição de 02 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados ao consumo no Setor de Copa desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2016 | 500.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação de grupo musical (sanfoneiro), destinados as festividades juninas, realizada na EM Manoel Saores, na comunidade Lagoa de Fora, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2016 | 300.00 | 00076829340187 | MARIA DE LOURDES LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2016 | 100.00 | 00075265214453 | Mariza Pedro da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2016 | 100.00 | 00073841560415 | MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2016 | 80.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2016 | 300.00 | 00070135962480 | LAYS COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2016 | 500.00 | 00008705728495 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2016 | 60.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2016 | 5768.16 | 34151100000130 | SOTREQ S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de peças, para fins de manutenção na máquina motoniveladora patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2016 | 1140.00 | 34151100000130 | SOTREQ S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços na troca de peças, para fins de manutenção na máquina motoniveladora patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2016 | 1500.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviço prestado de buffet destinado ao lanche dos funcionários da Guarda Civil Municipal, Polícita Militar, Segurança, em virtude da realização dos festejos juninos, ocorrida nos dias 24 e 25 de junho do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002072 | 28/06/2016 | 16000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face as desesas com serviços prestados na locação de 01(um) sonorização profissional, 01 Palco medindo 12(doze) metros, destinados as festividades juninas neste município, nos dias 24 e 25 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2016 | 960.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de mini-trio, com o objetivo de divulgação do evento a ser realizado em comemoração as festividades juninas neste município, durante os dias 24 e 25 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002074 | 28/06/2016 | 1540.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 28 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2016 | 70.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de encadernações, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272016 | 0002088 | 28/06/2016 | 2000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face as desesas com serviços prestados na apresentação artistica musical com a Banda "Paulinho e Forró Bom Demais", na tradicional festa de São João, realizada neste município, no dia 24 junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002089 | 28/06/2016 | 16000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face as desesas com serviços prestados de locação de 01(um) sonorização profissional e 01 (um)Palco medindo 12(doze) metros, destinado a tradicional desta de São João, neste município, nos dias 24 e 25 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/06/2016 | 2000.00 | 00026858567810 | GILSON VIEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado como pedreiro na colocação de ceêmica nas EMEF Manoel Soares, na Comunidade de Lagoa de Fora e Monsenhor José Coutinho, na comunidade do Açude, Zona Rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002095 | 29/06/2016 | 3026.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de balões juninos e bandeirolas, destinados a ornamentação da cidade em virtude dos festejos juninos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002096 | 29/06/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/06/2016 | 266.00 | 00004532528429 | JOSE FERNANDES CARVALHO NETO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/06/2016 | 266.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/06/2016 | 60.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Concessão de ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/06/2016 | 200.00 | 00063219751415 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002101 | 29/06/2016 | 489.75 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas, destinados aos lanches nas oficinas do Centro de Referência Especializado da Asisitência Social - CREAS, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/06/2016 | 258.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas pelos serviços prestados na tiragem de fotografia e cinematografia nas atividades de final de ano do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/06/2016 | 504.27 | 00048275450497 | ALUIZIO BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no conserto de sandálias artesanais, destinados aos participantes do grupo do xaxado dos usuários do CRAS, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002105 | 29/06/2016 | 896.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados ao lanches com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002106 | 29/06/2016 | 648.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados aos lanches nas oficinas do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002107 | 29/06/2016 | 504.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados ao lanche com os participantes do grupo dos Idosos "Estrela de Ouro", em virtude de passeio cultural realizado pela Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002108 | 29/06/2016 | 452.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados ao lanche para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste município, em virtude de passeio cultural realizado pela Secretaria da Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002097 | 29/06/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002100 | 29/06/2016 | 390.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados aos lanches dos funcionários do setor administrativo, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002099 | 29/06/2016 | 408.18 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados aos lanches dos funcionários da Guarda Civil Municipal, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002098 | 29/06/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402016 | 0002125 | 30/06/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2016 | 857.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao código 3703, 06/2016, conforme DARF, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2016 | 895.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 01/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2016 | 1097.67 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 06/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2016 | 880.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 06/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002110 | 30/06/2016 | 2111.83 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de à 01/06 a 09/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento emanexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2016 | 500.00 | 00070080404405 | JESSICA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som para realização da IV cavalgada de Santo Antônio, na comunidade Curral Grande, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2016 | 1288.29 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2016 | 353.35 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face coom despesas referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252016 | 0002249 | 30/06/2016 | 7000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | valor que se empenha para fazer face as desesas com serviços prestados na apresentação artistica musical com a Banda "Forró Nadela", por ocasião da tradicional festa de São João, realizada neste município, no dia 23 junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002109 | 30/06/2016 | 373.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 01/06 à 09/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2016 | 80.00 | 00013822347400 | PEDRO SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2016 | 150.00 | 00006352098452 | MARCILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2016 | 80.00 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2016 | 384.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2016 | 3619.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2016 | 3516.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002112 | 30/06/2016 | 3983.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/06 à 09/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002113 | 30/06/2016 | 10197.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01 a 09/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00070080404405 | JESSICA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som destinado as atividades da IV Formação Continuada do 2º semestre com os professores da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de acompanhamento e finalização da prestação de contas do PDDE - Programa Dineiro Direto na Escola 2015, da rede municipal de ensino, junto ao SIGPC - Sistema de Gestão dePrestação de Contas do FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002119 | 30/06/2016 | 142.88 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Esmerino Batista atendido pelo Programa Projovem Campo, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002120 | 30/06/2016 | 177.79 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Esmerino Batista atendido pelo Programa Projovem Campo, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2016 | 1500.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face pela prestação de serviços de buffet destinados ao camarim das bandas que abrilhantarm a tradicional desta de São João, nos dias 24 e 25 de junho do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2016 | 880.00 | 00012090701463 | ALDECI SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços na ornamentação junina nas ruas desta cidade, no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002111 | 30/06/2016 | 2384.28 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 01/06 à 09/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002121 | 30/06/2016 | 4410.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas na prestação de serviços de manutenção nos quadros das bombas submerça localizada nos sítios: Leite Mirim de Cima, Palmeiras I, Itapororoca,Barroca dos Santos e Parque da Nascença, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002126 | 30/06/2016 | 900.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) bateria com 150 amperes, destinado ao veículo, tipo caçamba de placa OGF-6775/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2016 | 3536.02 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças para manutenção e bomba hidraúlica, destinadas ao abastecimento de água no sítio Leite Mirim de Cima, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2016 | 3300.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na realização de trabalhos de manutenção da iluminação pública das ruas Cônego Faustino Jorge de Carvalho, Monsenhor José Coutinho e das Praças Frei Damião e São João Batista, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009187432498 | JOSÉ CARLOS TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de mão de obra para a limpeza de canais, córregos e estradas vicinais, estando a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2016 | 450.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de manutenção na bomba hidraúlica que abastece na comunidade do sitio Curral Grande, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2016 | 550.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no rebobinamento de motor monofásico 3cv na bomba da Piscina da Nascença, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2016 | 600.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no rebobinamento, troca dos rolamentos , selo e troca de óleo na bomba da Piscina da Nascença, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002143 | 01/07/2016 | 300.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 switch 24p+2giga, destinado a sala de informática na EMEF Pedro Samuel dos Santos,no sitio Massaranduba, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002144 | 01/07/2016 | 4070.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de impressora, estabilizadores, monitor e microcomputador core I3, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2016 | 126.64 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realização de serviços gráficos diversos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2016 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de som, destinado a realização de festejos juninos, realizado no bairro do Cruzeiro, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002141 | 01/07/2016 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 hd desktop 1TB toshiba I, destinado a Secretaria de Administração, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002142 | 01/07/2016 | 450.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 HD externo 1TB, destinado a Secretaria de Finanças, setor de Licitação, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002145 | 01/07/2016 | 360.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 estabilizador 1000VA bivolt, destinado ao setor de compras, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2016 | 179.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelas taxas bancária em favor do Banco do Brasil, transferido da conta do FPM (5.555-7), relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2016 | 4029.28 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento nº 07.17.16183.9131374-7, desta Edilidade, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/07/2016 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, referente ao mês de Junho/2016, conforme contrato nº 094/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/07/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de junho do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002171 | 04/07/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Junho/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002173 | 04/07/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Junho/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002178 | 04/07/2016 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veículo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste município, durante o mês de Junho/2016, conforme licitação, na modalidade pregão presencial nº 0030/2016 e contrato nº 024/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002159 | 04/07/2016 | 1222.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições (almoços) destinados a equipe de apoio que realizou a ornamentação da cidade, em virtude dos festejos juninos, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/07/2016 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/07/2016 | 2000.00 | 00010074576437 | EVERSON DE SALES PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo GM/Prisma Joy, ano 2009, placa NPT-1357/PB, à disposição do Cartório Eleitoral da 7ª zona, no município de Mamanguape, durante o mês de junho do corrente ano, conforme contrato nº 103/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/07/2016 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Junho/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002169 | 04/07/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Junho/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2016 | 350.00 | 00004852701458 | Diljandir Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2016 | 200.00 | 00071333380410 | JOSEVALDO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2016 | 70.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2016 | 350.00 | 00079824749420 | IVA ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2016 | 80.00 | 00012710280426 | JULIANA KELLY DA CONCEIÇÃO EROTIDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2016 | 200.00 | 00008157210488 | JOSE ARIMATEA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/07/2016 | 3200.00 | 13734221000135 | NALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção da bomba injetora do veiculo microônibus de placa MNO-6793, a disposição da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002170 | 04/07/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de Junho/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002158 | 04/07/2016 | 1235.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições (almoços) destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002161 | 04/07/2016 | 820.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/07/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Junho/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/07/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Junho do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002172 | 04/07/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de Junhol/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002174 | 04/07/2016 | 3000.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo caçamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desde município, durante o mês de Junho/2016, conforme licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002175 | 04/07/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Junho/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002176 | 04/07/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo caminhão de passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municípo, relativo ao mês de Junho/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002177 | 04/07/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Junho/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002179 | 04/07/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Junho/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002180 | 04/07/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Junho/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Const/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002187 | 05/07/2016 | 46834.27 | 08438654000103 | POLYETE CONSTRUCOES LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água para a Comunidade de Cipoal, Zona Rural deste município, referente a 2ª medição, conforme contrato nº 140/2016. | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0002192 | 05/07/2016 | 2160.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza da água da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/07/2016 | 410.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Curralinho, neste município, ref. aos meses de fevereiro, março, junho e julho/2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/07/2016 | 820.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de cadeiras, mesas, forros para mesas e cadeiras, destinadas a festa de São João, neste município, durante os dias 23 e 24 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/07/2016 | 300.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 02(duas) tendas, destinados a realização dos festejos juninos da EMEF Adecita, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/07/2016 | 1950.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de tendas, pratos, talheres e cadeiras, destinados a Formação Continuada do 2º semestre, realizado nos dias 27 e 28 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2016 | 3900.00 | 24974276000139 | EVANIA MARTILIANO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços prestado com uma equipe de segurança para dar suporte a realização da festividade junina promovida pela Prefeitura deste município, nos dias 23 e 24 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2016 | 300.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 02(duas) tendas, destinados a realização dos festejos juninos da EMEF Henrique Almeida, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/07/2016 | 4976.88 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/07/2016 | 2349.60 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Cônego José Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/07/2016 | 4863.33 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/07/2016 | 1425.40 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Cônego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/07/2016 | 1039.52 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/07/2016 | 923.30 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. José Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente aomês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/07/2016 | 2189.40 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/07/2016 | 683.52 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pel transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/07/2016 | 1881.52 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/07/2016 | 5724.48 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/07/2016 | 697.76 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/07/2016 | 840.16 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2016 | 2499.12 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor José Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/07/2016 | 3315.79 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/07/2016 | 2976.16 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de junho do corrente exercicio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002194 | 05/07/2016 | 1000.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de pintura e reparos no prédio de funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2016 | 200.00 | 00010543786498 | JUBERLANE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2016 | 50.00 | 00004655371463 | CARMERINDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/07/2016 | 237.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de confecção de 03 carimbos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/07/2016 | 1022.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/07/2016 | 1300.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de Junho do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2016 | 600.00 | 00004965904486 | MARLI FELIX SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do DETRAN, neste município, referente ao mês de janeiro/2016, confrome contrato nº 105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/07/2016 | 600.00 | 00004965904486 | MARLI FELIX SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do DETRAN, neste município, referente ao mês de fevereiro/2016, confrome contrato nº 105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/07/2016 | 200.00 | 00005056515485 | EUGÊNIO PACELLI NUNES PAULO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de bolsa de estágio, referente ao mês de junho do corrente ano, de acordo com termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/07/2016 | 79479.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% , referente a competência 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/07/2016 | 6587.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a competência 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/07/2016 | 1115.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a competência 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/07/2016 | 2445.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - PROJOVEM, referente a competência 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/07/2016 | 745.80 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a confecção de grades para a EMEF Escola Pedro Samuel dos Santos, em virtude da necessidade que a mesma apresenta na sala de informática, Secretaria e Cozinha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/07/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/07/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de junho/2016, conforme contrato nº 043/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/07/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de junho/2016, contrato nº 050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/07/2016 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de Junho/2016, conforme contrato nº 045/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/07/2016 | 1491.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, referente a competência 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/07/2016 | 693.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Secretaria de Ação Social,- CREAS, referente a competência 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/07/2016 | 435.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, referente a competência 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/07/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, referente a competência 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/07/2016 | 572.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF, referente a competência 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/07/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de junho do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/07/2016 | 2976.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - EJA, referente a competência 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/07/2016 | 7342.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(Comissionados), referente a competência 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2016 | 818.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(contratados), referente a competência 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2016 | 38516.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(efetivos), referente a competência 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/07/2016 | 2279.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, referente a competência 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/07/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de JUNHO/2016, conforme contrato nº 089/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/07/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Maiol/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Junho/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/07/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2016 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/07/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Junho/2016, conforme contrato nº 049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/07/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/07/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/07/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato Nº 084/2016, durante o mês de Junho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/07/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado a Rua Monsenhor José Coutinho, 346, sala 1, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato nº 084/2016, em anexo. referente ao mês de junho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/07/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Junho?2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de junho do corrente exercício, conforme contrato nº 083/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/07/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de junho do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/07/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/07/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de junho do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/07/2016 | 800.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Junho/2016, conforme contrato nº 081/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/07/2016 | 1175.00 | 10684301000135 | Auto Service - Willams da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de lanternagem, pintura e conserto de retrovisor do veículo, placa MNP0625, em virtude de acidente provocado pela máquina patrow, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/07/2016 | 2470.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/07/2016 | 121.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinadas aos voluntários que participaram do mutirão para entrega do feijão enviado pelo MSD, através da Secretaria da Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/07/2016 | 3.75 | 33530486003225 | Embratel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/07/2016 | 180.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/07/2016 | 4662.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002264 | 07/07/2016 | 230.97 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educação, para fins de realização de reuniões e eventos nesta secretaria, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0002267 | 08/07/2016 | 1305.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de fardamentos desstinados aos alunos, professores e funcionários da Creche Municipal da rede municipal de ensino no ano letivo 2016, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0002268 | 08/07/2016 | 25758.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de fardamentos para os alunos da rede municipal de ensino, ano letivo 2016, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de nº 393563 de 08/07/2016, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2016 | 58037.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados nas Secretaria de Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria deste município, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2016 | 11308.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7 (FPM), no mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/07/2016 | 3729.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária na conta 14.398-7 (FPM), no mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002280 | 11/07/2016 | 401.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 10/06 à 19/06/2016, conforme relatório de acompanhamento deabastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002277 | 11/07/2016 | 3374.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestutura deste município, no período de 10 à 19/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, ref. ao junho de Junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio, conforme contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002278 | 11/07/2016 | 4672.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 10/06 à 19/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002279 | 11/07/2016 | 2536.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete deste município, no período de à 10 a 19/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2016 | 800.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de consultoria fiscal, relativo ao mês de Junho/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2016 | 280.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na dedetização na EMEF Henrique de Almeida e Creche Municipal, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002276 | 11/07/2016 | 5911.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 10 a 19/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002287 | 12/07/2016 | 1500.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Educação, para fins de higienização dos locais onde trabalham as meredeiras, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de transporte de alunos de Itapororoca para João Pessoa, no veiculo de placa MMW-6467/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002290 | 12/07/2016 | 2670.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção, destinados a obras realizadas nas EMEF's Severino Dias, Adecita, Mariano Antonio e a Secretaria de Edcuação, deste município | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2016 | 100.00 | 00085420573415 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 01 (uma) diária sem pernoite a cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de comprar material destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município, no dia 12/072016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/07/2016 | 2334.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2016 | 23810.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/07/2016 | 3620.90 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças para manutenção e bomba hidraúlica, destinadas ao abastecimento de água no bairro Vista Alegre, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0002292 | 12/07/2016 | 629.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças de manutenção destinadas ao abastecimento de água do parque da nascença deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2016 | 1792.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material para divulgação da campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes realizadas pela Secretaria de Ação Social - CRAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/07/2016 | 126.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP(8.298-8), deste municipio, no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária na conta 14.398-7 (FPM), no mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/07/2016 | 910.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/07/2016 | 389.79 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0002308 | 13/07/2016 | 15920.00 | 13452819000131 | MGF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com 80(oitenta) horas de um trator de esteira para utilização no lixão da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/07/2016 | 867.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de balões e bandeiras, para decoração da sede da Secretaria de Infraestrutura, em virtude dos festejos juninos, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002310 | 13/07/2016 | 237.50 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de pinturas, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para pinturas de prédios públicos, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002311 | 13/07/2016 | 2750.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados a realização de obras no canal localizado por trás do do PSF do Cruzeiro, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002316 | 13/07/2016 | 145.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material descartável destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0002313 | 13/07/2016 | 267.61 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de expedinte destinados a Secretaria de Agricultura deste municípioo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002312 | 13/07/2016 | 38.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição (um) teclado USB, destinado a Secretaria de Finanças, Setor de Contabilidade deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002318 | 13/07/2016 | 70.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição 01 (um) pen drive mult PD055 32 GB PT, destinado ao Setor de Licitação da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002319 | 13/07/2016 | 220.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de informática, tipo: 02 (dois) tôners HP 35A, destinado ao Setor de Tesouraria da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002320 | 13/07/2016 | 220.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de informática, tipo: 02 (dois) tôners HP 35A, destinado ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002321 | 13/07/2016 | 270.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de informática, tipo: 01 (uma) memória RAM DDR3 4 GB1333 kingston br, destinado ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0002314 | 13/07/2016 | 353.37 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de expedinte destinados a Secretaria de Gabinete deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002315 | 13/07/2016 | 145.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material descartável destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0002317 | 13/07/2016 | 751.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/07/2016 | 122.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento da Div. Ativa-PASEP, processo nº 07.17.16167.4947908-0, desta Edilidade.(Complementação do empenho nº 1865). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282016 | 0002327 | 14/07/2016 | 45000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical "Marcia Felipe e o Forró da Curtição" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de Sant'Anna no dia 01 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002329 | 14/07/2016 | 414.99 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para os alunos do Programa Projovem Campo, da EMEF Esmerino Batista, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/07/2016 | 2000.00 | 00002594117447 | JOAO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, com 02 condutores, para transporte do grupo de idosos "Estrela de Ouro" para a cidade de Campina Grande - PB, em virtude de realização de passeio cultural sobre os festejos juninos, promovido pela Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002330 | 14/07/2016 | 4014.80 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/07/2016 | 7533.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação pública, realizada neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/07/2016 | 200.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de (04) quatro diárias para localidade de João Pessoa/PB, para participar de Capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Familia, que será realizado de 19 à 22 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/07/2016 | 9443.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP relativo aos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0002341 | 15/07/2016 | 1654.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas a manutenção da bomba da piscina dos peixes da praça São João Batista, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/07/2016 | 600.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção da bomba hidraúlica da comunidade do sitio Marés, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/07/2016 | 226.30 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE G. DAS A. DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a licença pela implantação de obra hídrica no sitio Junco, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002345 | 16/07/2016 | 1330.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/07/2016 | 130.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/07/2016 | 159.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/07/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002348 | 18/07/2016 | 7492.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 04 (quatro) pneus 900R20, fórmula Goodyeari,04 câmara 20(900/20) e 04 protetor aro 20 14 Pr, destinados ao veículo tipo ônibus, placa NQC/9045, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0002349 | 18/07/2016 | 1754.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002351 | 18/07/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002352 | 18/07/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002355 | 19/07/2016 | 3152.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 20/06 à 30/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002358 | 19/07/2016 | 4810.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétrico, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para manutenção de iluminação pública, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002359 | 19/07/2016 | 2200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétrico, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para manutenção de iluminação pública, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002360 | 19/07/2016 | 8905.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer despesas pela aquisição de material hidráulico destinados a realização das obras para abastecimento de água no Sítio Curralinho de Nogueira, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0002366 | 19/07/2016 | 24426.66 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos serviços prestado na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (3ª e última parcela), de acordo com a Planilha Geral do Cronograma Físico Financeiro do PMSB, neste município. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/07/2016 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na vistoria do veículo caminhão pipa (PAC 2), Durastar 4400, placa MQI-7062, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002353 | 19/07/2016 | 417.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 20/06 à 30/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/07/2016 | 1068.16 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tecidos, destinados a confecção de uniformes das balizas da Banda Marcial BAMPROSI, para apresentação no desfile civico, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/07/2016 | 50.00 | 00009473525460 | ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 01 diária de viagem sem pernoite para a cidade de Cabedelo/PB, ao Conselheiro Tulelar deste município, para acompanhamento de fatos relacionados ao adolescente Hiago Caio Pimentel, no dia 25 de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/07/2016 | 50.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 01 diária de viagem sem pernoite para a localidade de Cabedelo/PB, para acompanhamento dos fatos relacionados ao adolescente Hiago Caio Pimentel, no dia 25 de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/07/2016 | 1304.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002356 | 19/07/2016 | 5922.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 20/06 à 30/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002363 | 19/07/2016 | 2115.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 03 (três) pneus 7,5/16, destinado ao veículo, tipo ônibus de placa OGF-4420/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002364 | 19/07/2016 | 5590.37 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 20/06 à 30/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/07/2016 | 3923.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente competência 06/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002354 | 19/07/2016 | 2193.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete deste município, no período de à 20/06 a 30/06/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/07/2016 | 1490.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/07/2016 | 9800.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação pública, relativo ao mês de Junho de 2016, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2016 | 27136.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/07/2016 | 595.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002365 | 19/07/2016 | 46.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material elétrico destinado ao Setor de Licitação da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/07/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária na conta 5.555-7 (FPM), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002383 | 20/07/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002377 | 20/07/2016 | 5145.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, média de 22 dias úteis, no período de 22/06 à 21/07/2016, no intinerário: Sítio Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitação na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002378 | 20/07/2016 | 3150.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/06 a 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Timbó para o polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 043/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002379 | 20/07/2016 | 4830.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/06 à 21/07/2016, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002380 | 20/07/2016 | 5145.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/06 à 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, de acordo licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002381 | 20/07/2016 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/06 a 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Curralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002382 | 20/07/2016 | 3705.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/06 à 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002387 | 20/07/2016 | 5565.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educação, no período de 22/06 à 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002388 | 20/07/2016 | 5145.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/06 a 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Carnaúba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002389 | 20/07/2016 | 5300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/06 à 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002390 | 20/07/2016 | 2050.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando a média de 22 dias úteis, no período de 22/06 à 21/07/2016, turno manhã e tarde, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002391 | 20/07/2016 | 4250.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/06 à 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Marmaraú, Lagoa de Fora e Carnaúba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002392 | 20/07/2016 | 6896.60 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo de 22/06 à 21/07/2016, considerando a média de 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para João Pessoa, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002393 | 20/07/2016 | 3570.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/06 à 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002394 | 20/07/2016 | 4830.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/06 à 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002395 | 20/07/2016 | 3675.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, considerar a média de 22 dias úteis, no periodo de 22/06 à 21/07/2016, nos turnos da manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002396 | 20/07/2016 | 5145.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/06 à 21/07/2016, para o intinerário: Sítio Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002397 | 20/07/2016 | 5145.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/06 à 21/07/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Cordeiro x Açude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002398 | 20/07/2016 | 4830.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/06 à 21/07/2016, considerando a média de 22 dias úteis, turnos: Manhã e Tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2016 | 0.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2016 | 1000.00 | 16785656000105 | CLÍNICA AMA LTDA | VValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de tratamento de saúde em virtude de dependência química realizado em paciente deste município o Sr. Jefferson Marcelo Beserra do Nascimento, referente a 2ª parcela, de acordo com decisão judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/07/2016 | 1000.00 | 16785656000105 | CLÍNICA AMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de tratamento de saúde em virtude de dependência química realizado em paciente deste município o Sr. Jefferson Marcelo Beserra do Nascimento, referente a 3ª parcela, de acordo com decisão judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/07/2016 | 1000.00 | 16785656000105 | CLÍNICA AMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de tratamento de saúde em virtude de dependência química realizado em paciente deste município o Sr. Jefferson Marcelo Beserra do Nascimento, referente a 4ª e última parcela, de acordo com decisão judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/07/2016 | 1600.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, sem condutor, destinados a atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Escola da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme Pregão Presencial nº 00036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/07/2016 | 580.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de manutenção de bomba hidráulica para a Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Parque da Nascença, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/07/2016 | 2500.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de manutenção e conservação de 05 (cinco) poços, tipo amazonas, localizado nos sítios Magalhães, Junco, Leite Mirim, Barroca dos Santos e Ipioca, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/07/2016 | 2320.00 | 00010585418462 | DANIEL DE BRITO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de pintura e manutenção do mercado público deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2016 | 520.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças de reposição do veículo máquina niveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2016 | 240.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças de reposição para a máquina niveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Const/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002411 | 25/07/2016 | 77362.27 | 08438654000103 | POLYETE CONSTRUCOES LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água para a Comunidade de Cipoal, Zona Rural deste município, referente a 3ª medição, conforme contrato nº 140/2016. | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/07/2016 | 183.60 | 04234330000100 | MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de assinatura anual de informativo jurídico, destinado ao Setor da Procuradoria Jurídica deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002408 | 25/07/2016 | 1650.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinados as EMEF's da Rede de Ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002409 | 25/07/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinado a Sede da Prefeitura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2016 | 1271.63 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/07/2016 | 4266.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/07/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados pela cobrança de taxas acessorias a Receita Federal (DCTF), referente ao período de apuração de 23/05/2016, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/07/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados pela cobrança de taxas acessorias a Receita Federal (DCTF), referente ao período de apuração de 25/04/2016, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/07/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados pela cobrança de taxas acessorias a Receita Federal (DCTF), referente ao período de apuração de 22/03/2016, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/07/2016 | 294.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados pela cobrança de taxas acessorias a Receita Federal (DCTF), referente ao período de apuração de 24/02/2016, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/07/2016 | 273.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados pela cobrança de taxas acessorias a Receita Federal (DCTF), referente ao período de apuração de 22/12/2015, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/07/2016 | 397.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados pela cobrança de taxas acessorias a Receita Federal (DCTF), referente ao período de apuração de 24/11/2015, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/07/2016 | 295.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados pela cobrança de taxas acessorias a Receita Federal (DCTF), referente ao período de apuração de 23/10/2015, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/07/2016 | 373.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados pela cobrança de taxas acessorias a Receita Federal (DCTF), referente ao período de apuração de 23/09/2015, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/07/2016 | 406.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados pela cobrança de taxas acessorias a Receita Federal (DCTF), referente ao período de apuração de 25/08/2015, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/07/2016 | 262.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/07/2016 | 192.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/07/2016 | 227.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela tarifa bancária debitada na conta 6.873-X (ICMS), no mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/07/2016 | 1000.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de limpeza de fossas séptica da fossa no Parque da Nascença e Rua Monsenhor José Coutinho, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0002412 | 26/07/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/07/2016 | 70.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela diferença de pasep de funcionários desta Edilidade, relativo ao período de apuração 30/06/2015, conforme DARF, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/07/2016 | 405.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela diferença de pasep de funcionários desta Edilidade, relativo ao período de apuração 31/08/2015, conforme DARF, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/07/2016 | 127.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela diferença de pasep de funcionários desta Edilidade, relativo ao período de apuração 31/07/2015, conforme DARF, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/07/2016 | 1019.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela diferença de pasep de funcionários desta Edilidade, relativo ao período de apuração 30/09/2015, conforme DARF, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2016 | 860.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de manutenção de equipamentos que dão suporte ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002436 | 27/07/2016 | 587.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios(pães e bolos), destinados ao lanche dos usuários atendidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002437 | 27/07/2016 | 770.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios (salgados), destinados ao lanche dos usuários atendidos pelo Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002438 | 27/07/2016 | 444.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 30 kg de pães e 20 und. de bolos, destinados ao lanche dos usuários em atendimento no CREAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002439 | 27/07/2016 | 817.66 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, da Secretaria de Ação Social destemunicípio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2016 | 5227.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/07/2016 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/07/2016 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/07/2016 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/07/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/07/2016 | 3435.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a manutenção dos instrumentos musicais da Banda Bamprosi, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2016 | 768.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02 atabaques e 01 prato orion banda, destinados a Banda Marcial BAMPROSI, do Servicço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2016 | 53617.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2016 | 2244.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/07/2016 | 34353.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/07/2016 | 3870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2016 | 17004.89 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2016 | 13340.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2016 | 5265.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2016 | 9678.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2016 | 17143.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2016 | 2288.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Articulação Politica, deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/07/2016 | 900.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Sede desta Edilidade, deste município, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2016 | 366.06 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face coom despesas referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2016 | 33467.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2016 | 400.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, na divulgação da segunda chamada pública, objetivando a aquisição de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados a atendimento ao Programa de Alimentação Escolar/PNAE e ao Programa Mais Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2016 | 29888.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/07/2016 | 382133.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/07/2016 | 175190.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002467 | 28/07/2016 | 1331.97 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche dos funcionários da Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002468 | 28/07/2016 | 491.04 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios (refrigerantes), destinados ao lanche dos professores em virtude da 2ª Formação Continuada realizada pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002469 | 28/07/2016 | 1337.11 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche do professores em virtude da 2ª Formação Continuada realiza pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002465 | 28/07/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002466 | 28/07/2016 | 501.53 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao lanche em virtude de reuniões e eventos realizados na Casa da Cultura neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2016 | 2618.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelas taxas bancária em favor do Banco do Brasil, transferido da conta do ICMS (6.873-X), relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002464 | 28/07/2016 | 1389.96 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção nas oficinas realizadas pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/07/2016 | 3772.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0002478 | 29/07/2016 | 535.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de expediente (papel ofício A4) destinados ao Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/07/2016 | 5280.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/07/2016 | 7840.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/07/2016 | 1980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - ACESSUAS, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/07/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/SCFV, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/07/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/07/2016 | 3.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/07/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/07/2016 | 122.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com o desconto de pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial do Petróleo(14.900-4)deste municipio, no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária na conta 14.398-7 (FPM), no mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas com taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.408-8 (IGDSUAS), relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/07/2016 | 226.30 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE G. DAS A. DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a licença pela implantação de obra hídrica no Sítio Palmeira, Zona Rural deste município, conforme DAR nº 3011759294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/07/2016 | 226.30 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE G. DAS A. DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a licença pela implantação de obra hídrica no Sítio Ipioca, Zona Rural deste município, conforme DAR nº 3011759311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/07/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2016 | 750.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de manutenção do reparo do cilindro da máquina retroescavadeira e troca da correia do alternador da máquina niveladora pertencentes a Secretaria e Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/07/2016 | 2860.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/07/2016 | 1353.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002470 | 29/07/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402016 | 0002473 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2016 | 889.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 07/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/07/2016 | 905.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 07/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/07/2016 | 1108.38 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 07/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6874-8 (IPVA), no mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/07/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Setor da Tesouraria da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/07/2016 | 4100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Articulação Política, deste município, relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/07/2016 | 3880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/07/2016 | 8440.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/07/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/07/2016 | 1382.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado de tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta edilidade, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2016 | 837.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de sentença judicial, conforme processo de Ação de Cobrança nº 0130442-02.2015.5.13.0015(contribuições sindicais), deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado no processamento de dados para informação na SEFIP, deste município, relativo ao mês junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/07/2016 | 716.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de autenticações, cópias, reconhecimento de firmas, 2ª via de certidões de nascimento e envio de fax para atender os serviços burocráticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/07/2016 | 15825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/07/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002471 | 29/07/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2016 | 125.62 | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorários advocáticios em favor de Dr. Alex Neyves Mariani Alves, sobre a Ação de Cobrança nº 0130442-02.2015.5.13.0015, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002472 | 29/07/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/07/2016 | 50499.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/07/2016 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/07/2016 | 13519.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/07/2016 | 3690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/07/2016 | 11117.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no Projovem Campo da Secretaria Municipal de Educação relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/07/2016 | 14410.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA , relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002545 | 01/08/2016 | 5614.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 01/07 à 11/07/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002546 | 01/08/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de Julho/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de transporte de alunos de Itapororoca para João Pessoa, no veiculo de placa MMW-6467/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2016 | 2450.00 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no fornecimento de refeições(almoço e jantar), destinados aos integrantes na banda musical "Marcia Felipe e o Forró da Curtição", quando na apresentação em praça pública por ocasião das festividades de Sant'Anna no dia 01 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2016 | 213.31 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realização de serviços gráficos diversos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2016 | 300.00 | 00008597346418 | MARIA THAMIRES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o SESP Faculdades e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo de Compromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00010074576437 | EVERSON DE SALES PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo GM/Prisma Joy, ano 2009, placa NPT-1357/PB, à disposição do Cartório Eleitoral da 7ª zona, no município de Mamanguape, durante o mês de julho do corrente ano, conforme contrato nº 103/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2016 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002523 | 01/08/2016 | 1449.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito,deste município, no período de à 01/07 à 10/07/2016, conforme relatório de acompanhamentode abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002527 | 01/08/2016 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veículo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste município, durante o mês de Julho/2016, conforme licitação, na modalidade pregão presencial nº 0030/2016 e contrato nº 024/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002529 | 01/08/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Julho/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002534 | 01/08/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Julho/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de julho do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2016 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, referente ao mês de Julho/2016, conforme contrato nº 094/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002521 | 01/08/2016 | 6376.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/07 à 11/07/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2016 | 1610.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de bancos em concreto, destinados a restauração da praça da matriz, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2016 | 350.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de manutenção de bomba hidráulica para a Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Parque da Nascença, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002522 | 01/08/2016 | 3525.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 01/07 à 11/07/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002525 | 01/08/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Julho/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002526 | 01/08/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Julho/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002528 | 01/08/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Julho/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002530 | 01/08/2016 | 3000.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo caçamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desde município, durante o mês de Julho/2016, conforme licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002531 | 01/08/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Julho/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002532 | 01/08/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo caminhão de passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municípo, relativo ao mês de Julho/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002533 | 01/08/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de Julhol/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Julho/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Julho do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2016 | 855.64 | 34151100000130 | SOTREQ S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de peças, para fins de manutenção na máquina motoniveladora patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002535 | 01/08/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Julho/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2016 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Julho/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2016 | 1600.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, sem condutor, destinados a atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Escola da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme Pregão Presencial nº 00036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002544 | 01/08/2016 | 692.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 01/07 à 11/07/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002551 | 02/08/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/08/2016 | 860.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002550 | 02/08/2016 | 109.40 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Esmerino Batista atendido pelo Programa Projovem Campo, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002556 | 03/08/2016 | 120.90 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 7,5kg de pães e 6 unid. de bolos, destinados a merenda escolar dos alunos do Projovem Campo da E.M.Esmerino Batista, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002557 | 03/08/2016 | 168.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 8,5 kg de pães e 10unid. de bolo, destinados a merenda escolar dos alunos do Projovem Campo da E.M.Esmerino Batista, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/08/2016 | 3180.80 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços de topografia para locação da quadra poliesportiva, nivelamento do gramado, projetos de terraplanagem, projeto técnicos do campo e levantamento topografico da escola Adecita, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/08/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/08/2016 | 1950.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de manutenção e instalação de equipamentos dos setores administrativos, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/08/2016 | 200.00 | 00005056515485 | EUGÊNIO PACELLI NUNES PAULO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de bolsa de estágio, referente ao mês de julho do corrente ano, de acordo com termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002554 | 03/08/2016 | 1365.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições (almoços) destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002555 | 03/08/2016 | 850.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/08/2016 | 6000.00 | 20896830000156 | ANTONIO MARCOS BRITO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços realizada na construção de bueiras nos sitios Ingá e Coatigereba e na praça Carlos Lopes e Nova Brasilia, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002564 | 04/08/2016 | 318.52 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de genêros alimenticios destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/08/2016 | 1052.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de borracharia em máquinas e veículos a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002563 | 04/08/2016 | 192.22 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche para os funcionários da Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/08/2016 | 3600.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços prestados de locação de 01(um) sonorização, palco e gerador, destinado a 4º ano dos festejos de domingo de Santanna, na comunidade Ipioca, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/08/2016 | 425.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de conserto e recuperação de pneus, dos veículos a disposição dos veículos de placa NQC9045, MNO6793 e OGF4420, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/08/2016 | 878.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de revisão e instalação elétrica dos veículos de placa OGF3480, MOK9652, OFZ6443, NQC9045 e OGG8079, lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/08/2016 | 5036.97 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/08/2016 | 2437.50 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Cônego José Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/08/2016 | 5416.05 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/08/2016 | 1448.61 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Cônego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/08/2016 | 1051.80 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/08/2016 | 935.06 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. José Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente aomês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/08/2016 | 2625.10 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/08/2016 | 691.39 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pel transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/08/2016 | 1907.10 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/08/2016 | 5788.81 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/08/2016 | 706.04 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/08/2016 | 956.60 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/08/2016 | 2529.43 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor José Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/08/2016 | 3370.60 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/08/2016 | 4276.60 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de julho do corrente exercicio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002584 | 08/08/2016 | 8000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face as desesas com serviços prestados de locação de 01(um) sonorização profissional e 01 (um)Palco medindo 12(doze) metros, destinado a tradicional desta de Sant'anna, neste município, no dia 01 de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312016 | 0002586 | 08/08/2016 | 6000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical "Forró do Bixão" para se apresentar no bairro do Cruzeiro por ocasião das festividades de Sant'Anna no dia 01 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002583 | 08/08/2016 | 900.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de refis de tintas epson, destinado ao setores administrativos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032016 | 0002585 | 08/08/2016 | 14625.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUITA - COM DE EQUIPAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 75 carteiras escolar universitária com prancheta em polipropileno e cadeiras com braços, destinadas a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/08/2016 | 23810.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/08/2016 | 2707.08 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças para manutenção do veículo, tipo máquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/08/2016 | 840.00 | 23643905000185 | HELDE EWERTON ALMEIDA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 200unid. de canecas personalizadas, para a realização de comemoração do dia dos pais dos usuários do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/08/2016 | 955.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de adereços diversos, destinados a manutenção do uniforme dos integrantes da Banda Marcial Bamprosi, da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002593 | 09/08/2016 | 309.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 12/07 à 21/07/2016, conforme relatório de acompanhamento deabastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0002596 | 09/08/2016 | 420.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias elétricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura para manutenção da iluminação pública, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002599 | 09/08/2016 | 4570.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas na prestação de serviços de instalação de bombas submersas nos sítios Marés, Ipioca de Cima, bairo Vista Alegre e Praça São João e manutenção das bombas submersas nos sítios Ipioca de Baixo, Riacho das Pulgas e limpeza do poço do sítio Marés, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/08/2016 | 3000.00 | 11843546000120 | JOÃO MARTINS DO NASCIMENTO - POÇOS ARTESANAIS SÃO JOÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de perfuração de um poço artesiano na localidade do Bairro Nova Brasília, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/08/2016 | 50.00 | 00040873536487 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (um) refil de filtro de óleo, destinado ao veículo, tipo caçamba de placa OGF-6775/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002605 | 09/08/2016 | 7962.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 12/07 à 21/07/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/08/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado no processamento de dados para informação na SEFIP, deste município, relativo ao mês julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032016 | 0002597 | 09/08/2016 | 580.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUITA - COM DE EQUIPAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com 03 gavetas, destinado ao setor de licitação da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/08/2016 | 126.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, debitada na conta do FPM (5.555-7), relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002594 | 09/08/2016 | 2265.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito,deste município, no período de à 12/07 à 21/07/2016, conforme relatório de acompanhamentode abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/08/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/08/2016 | 2200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de instrumentos de percurssão, destinados a Banda Marcial da EMEF Henrique de Almeida, em virtude do desfile civico do corrente ano, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/08/2016 | 2131.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tecidos, destinados a confecção das vestimentas para a comissão de frente (balizas), da Secretaria de Educação por ocasião do desfile cívico do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002598 | 09/08/2016 | 4800.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | valor que se empenha para fazer face as desesas com a locação de gerador de energia e locação de banheiros químicos, destinado a tradicional desta de Sant'anna, neste município, no dia 01 de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/08/2016 | 270.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com hospedagem para os integrantes da Banda Marcia Felipe, que se apresentaram nas festividades de Sant'Anna no dia 01 de agosto do corrente exercício, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002609 | 10/08/2016 | 8456.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 12/07 a 21/07/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2016 | 2783.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - EJA, referente a competência 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2016 | 811.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(contratados), referente a competência 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2016 | 9318.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(Comissionados), referente a competência 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2016 | 85851.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, referente a competência 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2016 | 1632.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, referente a competência 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2016 | 38322.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(efetivos), referente a competência 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2016 | 6581.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a competência 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2016 | 2445.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria de Educação, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2016 | 193.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a competência 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2016 | 58651.20 | 29979036016225 | INSS | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados nas Secretaria de Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria deste município, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2016 | 1619.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3 (Movimento), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2016 | 11308.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002606 | 10/08/2016 | 3159.28 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 12/07 à 21/07/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002607 | 10/08/2016 | 5080.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção (tubo de concreto armado) destinados a pequenas obras de saneamento básico realizada nos bairros São João II, III e Tambor, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002608 | 10/08/2016 | 3100.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção (tubos de concreto armado) destinados a pequenas obras de saneamento básico, realizados neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2016 | 671.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - CREAS, referente a competência 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2016 | 435.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS, referente a competência 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2016 | 1685.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - IGD, referente a competência 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2016 | 572.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS, referente a competência 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2016 | 193.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de INSS, parte patronal dos funcionários lotados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2016 | 6250.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2016 | 2.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/08/2016 | 513.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinadas a reunião técnica ampliada dos trabalhadores do SUAS da Secretaria da Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/08/2016 | 343.00 | 00070327860499 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002637 | 11/08/2016 | 870.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 câmaras de ar 30/18. 4/30 TZ Trator Magnun e 04 protetor aro 20 14Pr carreteiro, destinados ao veículo pá carregadeira, a pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/08/2016 | 1228.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/08/2016 | 300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 20 mangotes spiraflex 2 azul, destinados ao caminhão pipa, placa NQ17062, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 0002640 | 11/08/2016 | 2970.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de recuperação em pneus nos veiculos caminhão caçamba e máquina niveladora, da Secretaria de Infrraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/08/2016 | 1012.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviço de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/08/2016 | 809.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviço de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/08/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo serviços referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de nº 400915 de 11/08/2016, no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/08/2016 | 1566.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302016 | 0002634 | 11/08/2016 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na apresentação artistítca musical da banda "Forró da Sacanagem e Rafael Sacanão", quando na apresentação no bairro do Cruzeiro por ocasião das festividades de Sant'Anna no dia 01de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002636 | 11/08/2016 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (dois) pneus 275/80R22,5, fórmula Pirelli, destinados ao veículo tipo ônibus, placa NPT/8765, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/08/2016 | 550.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Educação deste município, na colocação de paredes de gesso na EMEF Santa Helena, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/08/2016 | 1400.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço para a Secretaria de Educação deste município, para a colocação de gesso na EMEF Manoel Batista, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/08/2016 | 1620.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço para a Secretaria de Educação deste município, para a colocação de gesso na EMEF Manoel Batista, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/08/2016 | 500.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em virtude da apresentação artística em comemoração a festividade artística de San'Anta, realizada na Comunidade de São Pedro, no Bairro do Tambor, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002650 | 12/08/2016 | 2304.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção (tubo de concreto armado) destinados a pequenas obras de saneamento básico realizada nos bairros São João II, III, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002651 | 12/08/2016 | 3825.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infraestrura deste município, para realização de pequena obra de seneamento básico (construção de canal), no Bairro do Cruzeiro,neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/08/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio, conforme contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/08/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, referente ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002658 | 13/08/2016 | 1030.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados a obras na comunidade de Ipioca de Cima, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/08/2016 | 245.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço na manutenção do veículo, tipo caçamba, placa OGF6775, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002660 | 13/08/2016 | 429.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados as obras de construção de uma bueira entre os bairros Tambor e São João III, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002661 | 13/08/2016 | 1138.70 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, para fins de realização de pequenas obras neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002662 | 13/08/2016 | 452.67 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados as obras da creche, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002664 | 13/08/2016 | 554.20 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material hidráulico para a Secretaria de de Infraestrutura deste município, destinados ao abastecimento de água do Bairro Vista Alegre, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002666 | 13/08/2016 | 5130.60 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção para a Secretaria de Infraestrutura, destinados as obras do vestiário do Campo de Futebol do Sítio Cipoal, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002667 | 13/08/2016 | 445.98 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção para a Secretaria de Infraestrutura destinados a realização de pequena obra no Matadouro Público neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002663 | 13/08/2016 | 943.60 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas com materiais de construção destinados a pequenos reparos na EM Manoel Fernandes, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002665 | 13/08/2016 | 876.20 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas com materiais de construção(portas), destinados a pequenos reparos na EM João Afonso, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/08/2016 | 1901.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas aos ônibus, placas: OFX1128, OGF4420 e OGC6119 e OGF3480, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/08/2016 | 156.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de telefonia fixa da Sede da Secretaria de Educação deste município, relativo a competência julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/08/2016 | 1200.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de lanches destinados a Guarda Civil, Seguranças e Polícia Militar, em virtude da realização da tradicional Festa de Sant'Ana, onde os mesmos trabalharam na manutenção da ordem e segurança no evento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/08/2016 | 980.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a inscrição do município de Itapororoca no envento "Os Melhores do Brasil por um Brasil Melhor". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/08/2016 | 163.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes de serviços de telefonia fixa da Sede da Prefeitura deste município, referente a competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/08/2016 | 166.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/08/2016 | 1619.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária na conta 5.557-3 (movimento), no mês de do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calçamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002669 | 15/08/2016 | 31737.53 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura, para pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas neste município. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/08/2016 | 2700.00 | 10841229000102 | BOSCH SERVICE - Planlto Auto Diesel Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas a manutenção de bomba injetora para a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/08/2016 | 300.00 | 10841229000102 | BOSCH SERVICE - Planlto Auto Diesel Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços calibragem de bomba injetora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002684 | 16/08/2016 | 2200.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviço prestado na lavagem dos veículos e máquinas a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0002685 | 16/08/2016 | 2160.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza da água da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de julho do corrente exercício, conforme contrato nº 083/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/08/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de julho do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/08/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de julho do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/08/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/08/2016 | 800.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Julho/2016, conforme contrato nº 081/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/08/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de julho/2016, contrato nº 050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/08/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de julho/2016, conforme contrato nº 043/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/08/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/08/2016 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de Julho/2016, conforme contrato nº 045/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002705 | 16/08/2016 | 303.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas, destinados aos usuários do Centro de Referência Especializado da Asisitência Social - CREAS, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002706 | 16/08/2016 | 420.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas, destinados aos lanches nas oficinas dos usuários do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002707 | 16/08/2016 | 779.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras destinados a alimentação dos usuários do Servço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.398-7(BL GBF FNAS), no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/08/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de julho do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/08/2016 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancária debido na conta 6.873-X(ICMS), no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/08/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/08/2016 | 600.00 | 00004965904486 | MARLI FELIX SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do DETRAN, neste município, referente ao mês de Março/2016, confrome contrato nº 105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/08/2016 | 600.00 | 00004965904486 | MARLI FELIX SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do DETRAN, neste município, referente ao mês de Abril/2016, confrome contrato nº 105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/08/2016 | 27508.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/08/2016 | 557.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/08/2016 | 9864.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 07/2016, no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/08/2016 | 1236.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002683 | 16/08/2016 | 3800.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviço prestado na lavagem dos veículos (ônibus) a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/08/2016 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/08/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de JULHO/2016, conforme contrato nº 089/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/08/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/08/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/08/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Julho/2016, conforme contrato nº 049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/08/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Julho/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002708 | 16/08/2016 | 177.79 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios para os alunos do Programa Projovem Campo da EMEF Esmerino Batista, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/08/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Julhol/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/08/2016 | 900.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/08/2016 | 900.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/08/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Julho/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/08/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato Nº 084/2016, durante o mês de Julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2016 | 3542.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente competência 07/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/08/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato Nº 084/2016, durante o mês de Julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000292016 | 0002725 | 16/08/2016 | 5000.00 | 25033370000156 | RISOCLEBER DA SILVA RIBEIRO 06649790419 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a apresentação musical em homenagem aos festejos de Santana, realizado no dia 1º de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/08/2016 | 300.00 | 00000255331770 | MARCOS ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de som destinados as festividades de S'Antanna no bairro do Tambor, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/08/2016 | 300.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação do sistema de sonorização para comemoração das festividades alusivas ao dia dos pais, na EM Henrique de Almeida, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 0002735 | 17/08/2016 | 2700.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de recuperação em pneus nos veiculos ônibus de placa OGF-4420 e NQC-9045, da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/08/2016 | 1300.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de Julho do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002731 | 17/08/2016 | 426.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção, destinados a construção de base para caixa dágua na comunidade de Ipioca de Baixo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002732 | 17/08/2016 | 1402.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção, destinados a construção de boeira no sitio Coatigereba, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002733 | 17/08/2016 | 1817.46 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0002739 | 18/08/2016 | 3569.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 bomba hidráulica, como também, peças destinadas a manutenção da bombas localizadas no parque da nascencça, no Sítio Ipioca de Cima e no Bairro São João III, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0002741 | 18/08/2016 | 558.49 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza para a manutenção da Sede desta Edilidade, neste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002746 | 18/08/2016 | 3318.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de à 22 a 31/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002737 | 18/08/2016 | 362.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - GBF ENAS, deste município, no período de 22 à 31/07/2016, conforme relatório de acompanhamento deabastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/08/2016 | 5080.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenhya para fazer face com despesas pela aquisição de botas em courino com médio e alto, destinados aos usuários do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos integrantes da Banda BAMPROSI, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002743 | 18/08/2016 | 6345.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 22 à 31/07/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.874-8(IPVA), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002748 | 18/08/2016 | 2240.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 22 à 31/07/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo,relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2016, do veiculo micro ônibus, placa OFX1128/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/08/2016 | 352.95 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2016, do veiculo micro ônibus, placa OGF-6775/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/08/2016 | 1200.00 | 00078983240482 | Jailson Luiz da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de pintura prestados na realização da colocação de nomes na fachada das escolas: Antônio Sinfrônio, Esmerino Batista, Cônego Antônio, Pedro Samuel, Manoel Batista, Dr. José Marques, Mundo Encantado e Biblioteca Maria José Moreno, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002747 | 18/08/2016 | 6070.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 22 a 31/07/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/08/2016 | 1950.00 | 24974276000139 | EVANIA MARTILIANO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na disponibilização de uma equipe de seguranças para dar suporte a realização em homenagem aos festejos de Sant'Ana, promovido pela Prefeitura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002749 | 19/08/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/08/2016 | 809.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/08/2016 | 7163.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de sentença judicial, conforme processo de Ação de Cobrança nº 0000567-53.2005.815.0231 - 1ª Vara - Comarca de Mamanguape, em favor de Fernando Alves da Silva, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/08/2016 | 1320.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionário comissionado, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/08/2016 | 1110.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/08/2016 | 516.50 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, para fins de manutenção da iluminação pública municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002751 | 19/08/2016 | 589.63 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/08/2016 | 4747.20 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças de reposição destinado a máquina niveladora (patrow), pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/08/2016 | 970.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de manutenção, no veículo pá mecânica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/08/2016 | 2360.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de manutenção da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/08/2016 | 55278.65 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/08/2016 | 2244.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/08/2016 | 34484.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/08/2016 | 3870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/08/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002763 | 22/08/2016 | 3694.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, beneficiárias do Bolsa Familia, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/08/2016 | 5227.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/08/2016 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/08/2016 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de Agostol do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/08/2016 | 5280.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/08/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/08/2016 | 7840.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/08/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF - Serv. Conv. e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/08/2016 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - ACESSUAS, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/08/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/08/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/08/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/08/2016 | 12870.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/08/2016 | 18022.89 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/08/2016 | 5148.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/08/2016 | 2860.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/08/2016 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com depesas referente aos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/08/2016 | 9590.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/08/2016 | 18075.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/08/2016 | 2288.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Articulação Politica, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/08/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Setor da Tesouraria da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/08/2016 | 4100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Articulação Política, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/08/2016 | 3880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/08/2016 | 8440.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/08/2016 | 33072.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/08/2016 | 15725.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/08/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002762 | 22/08/2016 | 3150.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/07 a 21/08/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Timbó para o polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 043/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002764 | 22/08/2016 | 3570.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, referente a 22/07 à 21/08/2016)016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002765 | 22/08/2016 | 5145.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, média de 22 dias úteis, no período de 22/07 à 21/08/2016, no intinerário: Sítio Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitação na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002766 | 22/08/2016 | 5145.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/07 à 21/08/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Cordeiro x Açude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002767 | 22/08/2016 | 5145.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/07 à 21/08/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, de acordo licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002768 | 22/08/2016 | 8925.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo de 22/07 à 21/08/2016, considerando a média de 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para João Pessoa, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002769 | 22/08/2016 | 4830.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/07 à 21/08/2016, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002770 | 22/08/2016 | 4830.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/07 à 21/08/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002771 | 22/08/2016 | 3675.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, considerar a média de 22 dias úteis, no periodo de 22/07 à 21/08/2016, nos turnos da manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002772 | 22/08/2016 | 2050.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando a média de 22 dias úteis, no período de 22/07 à 21/081042920/2016, turno manhã e tarde, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002773 | 22/08/2016 | 3705.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/07 à 21/08/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002774 | 22/08/2016 | 5300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/07 à 21/08/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002775 | 22/08/2016 | 4830.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/07 à 21/08/2016, considerando a média de 22 dias úteis, turnos: Manhã e Tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002776 | 22/08/2016 | 5145.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/07 à 21/08/2016, para o intinerário: Sítio Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002777 | 22/08/2016 | 5145.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/07 a 21/08/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Carnaúba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 041/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002778 | 22/08/2016 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/07 a 21/08/2016, considerando dias 22 úteis, para o intinerário, SítioCurralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002779 | 22/08/2016 | 5565.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educação, no período de 22/07 à 21/08/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002780 | 22/08/2016 | 5250.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/07 à 21/08/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Marmaraú, Lagoa de Fora e Carnaúba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/08/2016 | 384802.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/08/2016 | 175486.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/08/2016 | 30143.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/08/2016 | 53019.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/08/2016 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/08/2016 | 14410.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA , relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/08/2016 | 13519.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/08/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/08/2016 | 11117.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002822 | 23/08/2016 | 125.92 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Esmerino Batista atendido pelo Programa Projovem Campo, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/08/2016 | 810.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/08/2016 | 45.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/08/2016 | 243.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/08/2016 | 45.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/08/2016 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancária debido na conta 5.557-3(Movimento), no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0002830 | 23/08/2016 | 836.14 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de camisas destinados ao grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0002831 | 23/08/2016 | 363.86 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de camisas destinados ao grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/08/2016 | 674.01 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tecidos, destinados a manutenção dos uniformes dos usuários do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos integrantes da Banda BAMPROSI, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002821 | 23/08/2016 | 720.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção(tubos), destinados ao abastecimento de água do sítio Curralinho, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0002838 | 24/08/2016 | 11772.00 | 13452819000131 | MGF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de 01 máquina niveladora e 01 pá carregadeira para escavação e aprofundamento dos açudes do pequenos produtores rurais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/08/2016 | 1525.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais para cercamento da área de proteção da nascente de abastecimento de água do sítio Timbó, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/08/2016 | 80.00 | 00011615358706 | GRACILENE LIMA DE ARAUJO | Concessão de ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002834 | 24/08/2016 | 1252.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 13 (treze) bolos e 137 kg de pães, destinados ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, em virtude das oficinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002835 | 24/08/2016 | 350.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de salgados diversos, destinados a reunião com os usuários, sobre o descumprimento das condicionalidades do programa Bolsa Familia, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002836 | 24/08/2016 | 350.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 1.000 unid., destinado ao lanche com os usuários do CREAS - Centro de Referêrencia Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, qundo em palestra sobre trabalho infantil, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002837 | 24/08/2016 | 700.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de salgados diversos, destinados a comemoração ao dia dos pais com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/08/2016 | 809.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6..873-X(Movimento), relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/08/2016 | 1286.30 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/08/2016 | 2200.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados como mecânico realizando revisão geral (serviços de rodas e troca de óleo) nos veículos ônibus, placas: MNO6793, NPT8765, OGC6119, OFX1128 e OGF4420,OGF3480, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/08/2016 | 555.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de tendas, mesas e cadeiras, para realização da festa de S'antanna na comunidade do sítio Ipioca, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/08/2016 | 1060.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de tendas, mesas e cadeiras, para realização da tradicionall da festa de S'antanna, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/08/2016 | 400.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de carrinho de pipoca e pula-pula, em virtude do desenvolvimento de atividades recreativas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/08/2016 | 80.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira pura custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002845 | 25/08/2016 | 1800.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (duas) baterias com 150 amperes, destinado ao veículo, tipo máquina niveladora patrol, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002846 | 25/08/2016 | 327.47 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002853 | 26/08/2016 | 475.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de bomba submersa, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para melhoramento no abastecimento de água, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002854 | 26/08/2016 | 475.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de bomba submersa, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para melhoramento no abastecimento de água, no sítio Concris, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002855 | 26/08/2016 | 475.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de bomba submersa, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para melhoramento no abastecimento de água, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002856 | 26/08/2016 | 475.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de bomba submersa, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para melhoramento no abastecimento de água, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002857 | 26/08/2016 | 475.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de bomba submersa, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para melhoramento no abastecimento de água da EM Esmerino Batista, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/08/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002852 | 26/08/2016 | 379.71 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para os alunos do Programa Projovem Campo, da EMEF Esmerino Batista, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002858 | 26/08/2016 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 0 (dois) pneus 275/80R22,5, fórmula Pirelli, destinados ao veículo tipo ônibus, placa NPT/8765, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/08/2016 | 900.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Sede desta Edilidade, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/08/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002864 | 29/08/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Agosto2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002863 | 29/08/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002860 | 29/08/2016 | 2659.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito,deste município, no período de à 01/08 à 11/08/2016, conforme relatório de acompanhamentode abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002862 | 29/08/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 0002861 | 29/08/2016 | 510.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços prestados na recauchutagem de pneus do ônibus de placa MNO-6793, da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002865 | 29/08/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002859 | 29/08/2016 | 3547.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 01/08 à 11/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/08/2016 | 2350.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na confecção de um porteira para o curral do gado deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002867 | 30/08/2016 | 2160.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção(tubos), destinados ao abastecimento de água do sitio Carnaúbas, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002868 | 30/08/2016 | 725.13 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas com os usuários do Centro de Referência Especializado e Assistência Social - CREAS, da Secretaria de AssistênciaSocial deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002869 | 30/08/2016 | 1579.56 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo -SCFV da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2016 | 3558.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2016 | 1.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2016 | 0.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2016 | 4175.85 | 02584924002402 | INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de hospedagem com Marcia Felipe e os integrantes de sua Banda no período de 01 à 02/08, que se apresentaram na tradicional festa de S'Antanna, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2016 | 540.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2016 | 275.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face pela aquisição de 05 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados aos setores administrativos, deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2016 | 2530.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face pela aquisição de 46 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2016 | 300.00 | 00008597346418 | MARIA THAMIRES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o SESP Faculdades e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo de Compromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2016 | 200.00 | 00005056515485 | EUGÊNIO PACELLI NUNES PAULO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de bolsa de estágio, referente ao mês de Agosto do corrente ano, de acordo com termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2016 | 65.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de sentença judicial, conforme processo de Ação de Cobrança nº 0001635-33.2008.815.0231 - 2ª Vara - Comarca de Mamanguape, em favor de Fabiana Medeiros Nepomuceno Porto, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2016 | 809.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2016 | 1118.62 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 08/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2016 | 897.75 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 08/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2016 | 913.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 08/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0002895 | 31/08/2016 | 784.81 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Setor de Tributação da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002876 | 31/08/2016 | 10963.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/08 a 11/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2016 | 155.26 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a manutenção do tacógrafo do veículo, placa OGF4420/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002879 | 31/08/2016 | 275.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 05 (cinco) cargas de gás GLP envasado em botijões de 13 kgs, destinados ao consumo na Secretaria de Ação Social-Bolsa Familia, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2016 | 8927.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP relativo aos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2016 | 125.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com o desconto de pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial do Petróleo(14.900-4)deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2016 | 550.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de manutenção na bomba hidráulica na comunidade do sítio Marés, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Const/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002881 | 31/08/2016 | 30858.34 | 08438654000103 | POLYETE CONSTRUCOES LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água para a Comunidade de Cipoal, Zona Rural deste município, referente a 4ª medição, conforme contrato nº 140/2016. | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002875 | 31/08/2016 | 5858.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/08 à 11/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002896 | 01/09/2016 | 779.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/09/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2016 | 142.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/09/2016 | 172.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002902 | 01/09/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/09/2016 | 348.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face coom despesas referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2016 | 170.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002908 | 02/09/2016 | 1999.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 12/08 à 22/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/09/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002909 | 02/09/2016 | 11911.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 12/08 a 22/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2016 | 310.00 | 14473373000194 | FREITAS COSTA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material para apresentação do grupo de idosos "Estrela de Ouro", do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, no desfile civico, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002906 | 02/09/2016 | 3205.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 12/08 à 22/02/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/09/2016 | 2100.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de manutenção da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/09/2016 | 47.50 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços de solda aluminio, carcaça, alternador do veículo, tipo patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/09/2016 | 380.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços de colocação de reforço e solda no veículo, tipo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002907 | 02/09/2016 | 6193.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 12/08 à 22/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/09/2016 | 800.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de consultoria fiscal, relativo ao mês de Julho/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/09/2016 | 894.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/09/2016 | 1300.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de Agosto do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002917 | 06/09/2016 | 1194.79 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos componentes das bandas marciais do desfile civíco municipal de 2016, com 16 bandas totalizando 1.000 componentes, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002918 | 06/09/2016 | 696.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de refrigerantes destinados a alimentação dos componentes das bandas marciais do desfile civíco municipal de 2016, com 16 bandas totalizando 1.000 componentes, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/09/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio, conforme contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/09/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, ref. ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002916 | 06/09/2016 | 437.40 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de copos descartavéis para manutenção no atendimento dos usuários do Bolsa Familia e Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/09/2016 | 1300.08 | 08879158000195 | José Antonio da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/09/2016 | 245.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na manutenção do veículo, tipo caçamba, placa OGF6775, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente a fiscalização da 2ª etapa do estádio de futebol, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente a fiscalização de pavimentação com recursos próprios, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/09/2016 | 210.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 03 tôner e 03 cartuchos de tinta, destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/09/2016 | 3993.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face despesas com pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/09/2016 | 0.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/09/2016 | 420.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na recarga de toner laser HP85a, destinados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/09/2016 | 110.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 06 tôners para impressora HP Laser HP85A Preto e cartucho jato de tinta preto/color 122 e 662, da Secrertaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/09/2016 | 2286.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tubos galvanizado, destinados a base do campo de futebol nos sitios Concris e Lagoa de Fora, destemunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/09/2016 | 11308.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/09/2016 | 23810.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/09/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/09/2016 | 960.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na recarga de toner laser HP36a e 85A preto, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002938 | 12/09/2016 | 1274.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições (almoços) destinados a funcionários dos setores administrativos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/09/2016 | 288.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 48 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados aossetores administrativos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/09/2016 | 400.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 40pcts. de 500 ml de água mineral, destinados ao setor de Gabinete, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/09/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado no processamento de dados para informação na SEFIP, deste município, relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/09/2016 | 600.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empennha para fazer face com despesas referente a locação de som destinado a realização do desfile cívico de 2016, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2016 | 2688.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 448unids. de água mineral de 20lts., destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/09/2016 | 2268.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 84 cxs. de copos de água mineral de 300ml, destinados ao desfile civico municipal para atendimento de 2000 alunos e 1000 componentes das bandas marciais, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/09/2016 | 102.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de 01 grade para a EM Esmerino Batista, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/09/2016 | 6842.97 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/09/2016 | 2437.50 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Cônego José Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/09/2016 | 5416.05 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/09/2016 | 1448.61 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Cônego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/09/2016 | 1051.80 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/09/2016 | 935.06 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. José Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente aomês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/09/2016 | 3840.20 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/09/2016 | 691.39 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pel transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/09/2016 | 2047.60 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/09/2016 | 5788.81 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/09/2016 | 706.04 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/09/2016 | 3027.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor José Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/09/2016 | 3370.60 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/09/2016 | 4276.60 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/09/2016 | 1012.60 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2016 | 174.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 20 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo dos usuários do Programa Bolsa Família - IGDBF, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002946 | 12/09/2016 | 546.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições (almoços) destinados a equipe técnica da gestão do SUAS, da Secretaria de Ação Social, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/09/2016 | 450.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de manutenção na bomba hidraúlica que abastece na comunidade do sitio Leite Mirim, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/09/2016 | 335.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de 07 grades de esgotos e registro de água, destinadas a secretarias de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0002964 | 13/09/2016 | 1620.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de camisas destinados aos componentes da Banda Marcial BAMPROSI, composta pelos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/09/2016 | 166.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de telefonia fixa para a Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/09/2016 | 200.00 | 00063219751415 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de gêneros alimentícios a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/09/2016 | 617.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária sobre pagamento de funcionários desta Edilidade na conta 5.555-7(FPM), no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/09/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/09/2016 | 1485.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha apra fazer face com despess pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/09/2016 | 499.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação(quentinhas) destinados a funcionários da Secretaria de Educação,por ocasião do desfile cívico municipal de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/09/2016 | 189.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinadas a equipe técnica da gestão técnica do SUAS, da Secretaria da Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/09/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/09/2016 | 1103.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de revisão e instalação elétrica dos veículos de placa ogf-3480 e Patrol, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0002971 | 14/09/2016 | 842.39 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza para a manutenção da Secretaria de Infraestrutura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/09/2016 | 1566.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/09/2016 | 247.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Curralinho, neste município, ref. aos meses de agosto e setembro/2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/09/2016 | 2520.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais hidraúlico(tubos e filtros), destinados a construção de poço artesiano no sitio Cordeiro, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002983 | 15/09/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo caminhão de passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municípo, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/09/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Agosto/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/09/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002993 | 15/09/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002995 | 15/09/2016 | 3000.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo caçamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desde município, durante o mês de Agosto/2016, conforme licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002996 | 15/09/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Agosto/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002997 | 15/09/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Agosto/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002999 | 15/09/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Agosto/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003000 | 15/09/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/09/2016 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Agosto/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002989 | 15/09/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Agosto/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/09/2016 | 1600.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, sem condutor, destinados a atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Escola da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Agosto do corrente ano, conforme Pregão Presencial nº 00036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/09/2016 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/09/2016 | 2000.00 | 00010074576437 | EVERSON DE SALES PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo GM/Prisma Joy, ano 2009, placa NPT-1357/PB, à disposição do Cartório Eleitoral da 7ª zona, no município de Mamanguape, durante o mês de Agosto do corrente ano, conforme contrato nº 103/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/09/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002992 | 15/09/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Agosto/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002994 | 15/09/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Agosto/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002998 | 15/09/2016 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veículo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste município, durante o mês de Agosto/2016, conforme licitação, na modalidade pregão presencial nº 0030/2016 e contrato nº 024/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/09/2016 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, referente ao mês de Agosto/2016, conforme contrato nº 094/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0002981 | 15/09/2016 | 320.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação em carro de som, por ocasião do desfile cívico municipal de 2016, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002990 | 15/09/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de Agosto/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencialnº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/09/2016 | 700.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados com equipe de segurança para dar suporte a realização de desfile cívico promovido pela Prefeitura Municpal, no dia 01 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/09/2016 | 1300.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na organização de transporte de 07 (sete) bandas marciais vindas de outros municípios que se apresentaram durante a realização do Desfile Cívico de 2016, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/09/2016 | 45.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária para pagamento de funcionários debitado na conta 6.873-X, no mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/09/2016 | 600.00 | 00004965904486 | MARLI FELIX SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do DETRAN, neste município, referente ao mês de Maio/2016, confrome contrato nº 105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/09/2016 | 4330.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a confecção dos uniformes e keps, destinados asos componentes da Banda BAMPROSI, dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/09/2016 | 1400.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/09/2016 | 938.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de brindes destinados as festividades em homenagem ao "Dia dos Pais" com os participantes de Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/09/2016 | 822.71 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos destinados aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo integrantes da Banda Marcial Bamprosi, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/09/2016 | 812.99 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de brindes diversos, destinados a comemoração ao Dia dos Pais, promovido por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/09/2016 | 688.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de brindes diversos, destinados a comemoração ao Dia dos Pais, promovido por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/09/2016 | 176.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos, destinados a Guarda Civil deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/09/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/09/2016 | 9523.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 08/2016, no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003021 | 20/09/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003023 | 20/09/2016 | 2295.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de papel ofício, tamanho A4, destinado ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003024 | 20/09/2016 | 402.54 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de escritório, destinado ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/09/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003028 | 20/09/2016 | 3675.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, considerar a média de 22 dias úteis, no periodo de 22/08 à 21/09/2016, nos turnos da manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003029 | 20/09/2016 | 3570.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, referente a 22/08 à 21/09/2016)016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003030 | 20/09/2016 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/08 a 21/09/2016, considerando dias 22 úteis, para o intinerário, SítioCurralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003031 | 20/09/2016 | 3705.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/08 à 21/09/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003032 | 20/09/2016 | 5145.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/08 à 21/09/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Cordeiro x Açude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003033 | 20/09/2016 | 5145.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, média de 22 dias úteis, no período de 22/08 à 21/09/2016, no intinerário: Sítio Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitação na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003034 | 20/09/2016 | 5145.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/08 à 21/09/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, de acordo licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003035 | 20/09/2016 | 5145.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/08 à 21/09/2016, para o intinerário: Sítio Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003036 | 20/09/2016 | 8925.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo de 22/08 à 21/09/2016, considerando a média de 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para João Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003037 | 20/09/2016 | 5565.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educação, no período de 22/08 à 21/09/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003038 | 20/09/2016 | 5300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/08 à 21/09/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003039 | 20/09/2016 | 4830.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/08 à 21/09/2016, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003040 | 20/09/2016 | 4830.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/08 à 21/09/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003041 | 20/09/2016 | 4830.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/08 à 21/09/2016, considerando a média de 22 dias úteis, turnos: Manhã e Tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003042 | 20/09/2016 | 5145.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/08 a 21/09/2016, considerando dias úteis, para o intinerário, Sítio Carnaúba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003043 | 20/09/2016 | 4250.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/08 à 21/09/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Marmaraú, Lagoa de Fora e Carnaúba para Itapororoca, nos turnos manhã e tarde, de acordo com processo licitatório. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003044 | 20/09/2016 | 2050.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando a média de 22 dias úteis, no período de 22/08 à 21/09/2016, turno manhã e tarde, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003045 | 20/09/2016 | 3150.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/08 a 21/09/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Timbó para o polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 043/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/09/2016 | 3998.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, ref. competencia 08/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003022 | 20/09/2016 | 9910.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de funerais completos destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/09/2016 | 1.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2016 | 80.00 | 00009165855493 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/09/2016 | 80.00 | 00057568014487 | ANGELITA VALENTIM DA S. SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/09/2016 | 1271.03 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2016 | 500.00 | 00004694190407 | JOSENILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (uma) moto para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2016 | 500.00 | 00004694190407 | JOSENILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (uma) moto para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/09/2016 | 4000.00 | 11843546000120 | JOÃO MARTINS DO NASCIMENTO - POÇOS ARTESANAIS SÃO JOÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de perfuração de um poço artesiano na localidade do sítio Pirpiri, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/09/2016 | 4000.00 | 11843546000120 | JOÃO MARTINS DO NASCIMENTO - POÇOS ARTESANAIS SÃO JOÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de perfuração de um poço artesiano na localidade do sítio Cordeiroi, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003053 | 21/09/2016 | 3584.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 23/08 à 30/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0003060 | 21/09/2016 | 2704.20 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) bomba hidráulica e peças destinadas a instalação do abastecimento de água da Comunidade do Sítio Cordeiro, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calçamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003061 | 21/09/2016 | 27649.24 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de pavimentação em paralepípedos em diversas ruas, neste município. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003067 | 21/09/2016 | 218.70 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 03 caixas de copos descartável 180 Ml transparente com 2.500 unidades, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003054 | 21/09/2016 | 920.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - GBF ENAS, deste município, no período de 23/08 à 30/08/2016, conforme relatório de acompanhamentode abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003063 | 21/09/2016 | 834.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 51 kg de pães e 42 (quarenta e dois) bolos sortidos para o lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV integrantes da Banda Bamprosi em apresentações de desfiles cívicos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003064 | 21/09/2016 | 614.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 29 kg de pães e 38 unidades de bolos sortidos destinado ao lanche das oficinas com os usuários do CREAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003065 | 21/09/2016 | 306.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 20 resmas de papel ofício A4, para manutenção do atendimento do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003062 | 21/09/2016 | 140.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos do Programa Projovem Campo, da EMEF Esmerino Batista, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003066 | 21/09/2016 | 2161.66 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos para o apoio as EMEF's deste município em virtude da realização de desfile cívico municipal do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003057 | 21/09/2016 | 681.58 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche dos participantes do treinamento realizado pela Justiça Eleitoral neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003068 | 21/09/2016 | 364.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 05 caixas de copo descartável 180 ml transparente com 2.500 unidades, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003069 | 21/09/2016 | 94.31 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003055 | 21/09/2016 | 3574.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 23/08 à 30/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003056 | 21/09/2016 | 789.80 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche dos funcionários dos setores lotados nos setores administrativos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003058 | 21/09/2016 | 638.64 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação da Equipe da Guarda Civil deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0003059 | 21/09/2016 | 2705.90 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) bomba hidráulica e peças destinadas a instalação do abastecimento de água da Comunidade do Sítio Pirpiri, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003071 | 22/09/2016 | 13195.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 23/08 a 30/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/09/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme contrato nº 089/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/09/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/09/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/09/2016 | 900.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/09/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/09/2016 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/09/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato Nº 084/2016, durante o mês de Agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/09/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato Nº 085/2016, durante o mês de Agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/09/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/09/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/09/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Agosto/2016, conformecontrato nº 049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/09/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/09/2016 | 633.50 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de autenticações, cópias, reconhecimento de firmas, 2ª via de certidões de nascimento e procuração para atender os serviços burocráticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/09/2016 | 600.00 | 00004965904486 | MARLI FELIX SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do DETRAN, neste município, referente ao mês de Junho2016, confrome contrato nº 105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/09/2016 | 2000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestados na confecção de keps e estandartes destinados ao desfile cívico dos usuários do Serviço de Convivência e Fort. de Vinculos integrantes da Banda Marcial BAMPROSI e grupo da melhor idade Estrela de Ouro, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/09/2016 | 80.00 | 00004624212444 | Rosiane Lisboa da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/09/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Agosto/2016, contrato nº 050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/09/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês Agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/09/2016 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme contrato nº 045/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/09/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de Agosto/2016, conforme contrato nº 043/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/09/2016 | 1040.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a aquisição de materiais de construção, destinados as obras de construção de canal localizado no bairro do Cruzeiro, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/09/2016 | 800.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme contrato nº 081/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/09/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/09/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/09/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/09/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de Agosto do corrente exercício, conforme contrato nº 083/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/09/2016 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água dos sitios Jenipapo e Curralinho, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio, conforme contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/09/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003104 | 24/09/2016 | 1800.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (duas) baterias com 150 amperes 12 volts, destinado ao veículo, tipo pá mecânica, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/09/2016 | 121.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com o desconto de pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial do Petróleo(14.900-4)deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003105 | 26/09/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/09/2016 | 1216.95 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/09/2016 | 900.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Sede desta Edilidade, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/09/2016 | 345.06 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face coom despesas referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/09/2016 | 200.00 | 00005056515485 | EUGÊNIO PACELLI NUNES PAULO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de bolsa de estágio, referente ao mês de Setembro do corrente ano, de acordo com termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/09/2016 | 300.00 | 00008597346418 | MARIA THAMIRES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o SESP Faculdades e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo de Compromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/09/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de palco, destinados ao desfile cívico de 2016, realizado neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/09/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003114 | 27/09/2016 | 410.54 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados ao lanche dos professores da rede municipal de ensino em virtude da formação continuada, neste município, realizada nos dias 27 e 28 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003115 | 27/09/2016 | 123.52 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Esmerino Batista atendido pelo Programa Projovem Campo, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003116 | 27/09/2016 | 872.11 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados ao lanche dos componentes das bandas marciais que abrilhantaram o desfile civico de 2016, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003117 | 27/09/2016 | 109.40 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Esmerino Batista atendido pelo Programa Projovem Campo, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003118 | 27/09/2016 | 1800.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (duas) baterias 150 AH selada 12 volts., destinado ao veículo, tipo ônibus de placa OGF-4420/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003113 | 27/09/2016 | 556.10 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados as oficinas realizadas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003122 | 28/09/2016 | 4860.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 23/08 à 31/08/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/09/2016 | 5148.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/09/2016 | 2860.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/09/2016 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/09/2016 | 16357.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/09/2016 | 12763.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/09/2016 | 5227.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/09/2016 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/09/2016 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/09/2016 | 5280.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/09/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/09/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/09/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/SCFV, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/09/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/09/2016 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - ACESSUAS, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/09/2016 | 7940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/09/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2016 | 2520.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais hidraúlico(tubos e filtros), destinados a construção de poço artesiano no sitio Ipioca de Baixo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2016 | 4000.00 | 11843546000120 | JOÃO MARTINS DO NASCIMENTO - POÇOS ARTESANAIS SÃO JOÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de perfuração de um poço artesiano na localidade do bairro Roseira, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2016 | 4000.00 | 11843546000120 | JOÃO MARTINS DO NASCIMENTO - POÇOS ARTESANAIS SÃO JOÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de perfuração de um poço artesiano na localidade do bairro Tambor, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/09/2016 | 53895.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/09/2016 | 2244.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/09/2016 | 35210.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/09/2016 | 3870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/09/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003125 | 29/09/2016 | 2000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 07(sete) ventiladores de coluna 30 cm e 01 aparelho de dvd, destinados a rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003127 | 29/09/2016 | 910.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (um) Liquidificador industrial, destinado a EMEF Esmerino Batista, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003128 | 29/09/2016 | 910.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (um) Liquidificador industrial, destinado a EMEF Dr. José Marques, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003129 | 29/09/2016 | 3640.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01(um) refrigerador 341L e 02(dois) bebedouros, destinados a EMEF Mundo Encantado, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/09/2016 | 388021.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2016 | 174185.54 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2016 | 31555.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/09/2016 | 54759.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/09/2016 | 13519.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/09/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/09/2016 | 11117.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/09/2016 | 13530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA , relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/09/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003124 | 29/09/2016 | 1040.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 04 ventiladores de parede 60cm, destinados a Casa da Cultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003126 | 29/09/2016 | 1920.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 03 armários em aço com 02 portas, destinado ao setor de Licitação(arquivo) da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2016 | 2384.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a devoluçãso de recursos relativo a pretação de contas do Programa PNAE correspondente ao exercício 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/09/2016 | 9554.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2016 | 17294.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/09/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Setor da Tesouraria da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/09/2016 | 4100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Articulação Política, deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/09/2016 | 3880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/09/2016 | 7840.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/09/2016 | 267.11 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/09/2016 | 196.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/09/2016 | 231.46 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/09/2016 | 32417.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/09/2016 | 27165.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/09/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2016 | 584.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003179 | 30/09/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2016 | 26465.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2016 | 611.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003178 | 30/09/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2016 | 907.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 09/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2016 | 923.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 09/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2016 | 1129.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 09/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003177 | 30/09/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003175 | 30/09/2016 | 5580.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas na prestação de serviços de instalação de bombas submersas nos sítios Marés, Leite Mirim, Pirpiri, Cordeiro e bairro São Joãoo III e limpeza de poços nos sítios Pirpiri e Cordeiro, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2016 | 3615.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2016 | 3.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0003187 | 30/09/2016 | 1620.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de camisas destinados aos componentes da Banda Marcial BAMPROSI, composta pelos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003196 | 04/10/2016 | 761.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 01/09 à 13/09/2016, conforme relatório de acompanhamento deabastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003195 | 04/10/2016 | 3450.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 01/09 à 13/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003194 | 04/10/2016 | 8860.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/09 à 13/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003198 | 04/10/2016 | 10123.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/09 a 13/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/10/2016 | 370.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003197 | 04/10/2016 | 3329.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 01/09 à 13/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003209 | 05/10/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Setembro/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003211 | 05/10/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Setembro/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003216 | 05/10/2016 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veículo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste município, durante o mês de Setembro/2016, conforme licitação, na modalidade pregão presencial nº 0030/2016 e contrato nº 024/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/10/2016 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/10/2016 | 2000.00 | 00010074576437 | EVERSON DE SALES PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo GM/Prisma Joy, ano 2009, placa NPT-1357/PB, à disposição do Cartório Eleitoral da 7ª zona, no município de Mamanguape, durante o mês de Setembro do corrente ano, conforme contrato nº 103/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/10/2016 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, referente ao mês de Setembro/2016, conforme contrato nº 094/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/10/2016 | 1100.00 | 00016202104449 | MARIA VALDINETE DA SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no conserto e reparos das botas e vestimentas da banda marcial da Escola Municipal Henrique de Almeida em virtude da realização do desfile civico de 2016, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003200 | 05/10/2016 | 499.66 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para os alunos do Programa Projovem Campo, da EMEF Esmerino Batista, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/10/2016 | 2260.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas aos ônibus, placas: MNO-6973 e OGF3480, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003208 | 05/10/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de Setembro/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003210 | 05/10/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003212 | 05/10/2016 | 3000.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo caçamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desde município, durante o mês de Setembro/2016, conforme licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003213 | 05/10/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Setembro/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003214 | 05/10/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo caminhão de passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municípo, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003215 | 05/10/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Setembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003217 | 05/10/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Setembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003218 | 05/10/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003206 | 05/10/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Setembro/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/10/2016 | 1600.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, sem condutor, destinados a atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Escola da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Setembro do corrente ano, conforme Pregão Presencial nº 00036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/10/2016 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Setembro/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/10/2016 | 136.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332016 | 0003221 | 06/10/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/10/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/10/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Setembro/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/10/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, referente ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003228 | 06/10/2016 | 768.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calçamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003232 | 06/10/2016 | 19905.20 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de pavimentação em paralepípedos em diversas ruas, neste município. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/10/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio, conforme contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/10/2016 | 164.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/10/2016 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 411571, solicitado em 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/10/2016 | 171.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/10/2016 | 332.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/10/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de Setembro do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003241 | 07/10/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 (duas) cargas de gás GLP envasado em botijões de 13 kgs, destinados a Guarda Civil Municipal, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/10/2016 | 4888.94 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica ( parcela de débito), correspondente a acordo para quitação de débitos perante a empresa de telecomunicações Oi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003236 | 07/10/2016 | 2392.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições (almoços) destinados a funcionários dos setores administrativos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/10/2016 | 2090.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 38 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/10/2016 | 2200.00 | 00029946794420 | MARIA JOSE MENDONÇA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de 22 roupas para as balizas que fizeram a abertura do desfile civico municipal de 2016, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/10/2016 | 1080.00 | 00005762987191 | MARIA ZIRSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados com palestras e oficinas no 2º Encontro Pedagógico da rede municipal de ensino realizada nos dias 27 e 28 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/10/2016 | 1080.00 | 00005736463172 | ITAMAR DIOGO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados com palestras e oficinas no 2º Encontro Pedagógico da rede municipal de ensino realizada nos dias 27 e 28 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0003235 | 07/10/2016 | 2280.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza da água da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/10/2016 | 220.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 04 (quatro) cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/10/2016 | 200.00 | 00001179784774 | MARIA GRACILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira pura custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003240 | 07/10/2016 | 275.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 05 (cinco) cargas de gás GLP envasado em botijões de 13 kgs, destinados ao consumo na Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2016 | 4520.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2016 | 14.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/10/2016 | 378.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinadas a equipe técnica da gestão técnica do Bolsa Familia, da Secretaria da Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/10/2016 | 1782.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0003253 | 10/10/2016 | 2941.80 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) bomba hidráulica e peças destinadas a instalação do abastecimento de água da Comunidade do bairro Tambor, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0003279 | 10/10/2016 | 9549.10 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na instalação e manutenção elétrica na iluminação pública, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/10/2016 | 92166.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, referente a competência 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2016 | 6842.97 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2016 | 2437.50 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Cônego José Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2016 | 5416.05 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2016 | 1448.61 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Cônego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2016 | 1051.80 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2016 | 935.06 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. José Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente aomês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2016 | 3840.20 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2016 | 691.39 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pel transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2016 | 2047.60 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2016 | 5788.81 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2016 | 706.04 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2016 | 1012.60 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2016 | 3027.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor José Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2016 | 3370.60 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2016 | 4276.60 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Setembro docorrente exercicio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2016 | 2445.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Projovem Campo, referente a competência 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2016 | 6631.46 | 29979036016225 | INSS | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/10/2016 | 1742.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas no recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2016 | 40269.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40% - Efetivos, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2016 | 2705.78 | 29979036016225 | INSS | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60%/Contratados, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/10/2016 | 3170.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - EJA, referente a competência 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/10/2016 | 11664.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, referente a competência 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/10/2016 | 774.40 | 29979036016225 | INSS | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%/Contratados, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/10/2016 | 1930.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha apra fazer face com despess pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/10/2016 | 11308.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2016 | 63709.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2016 | 1680.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 08/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/10/2016 | 23963.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos juros e encargos sobre o recolhimento de INSS dos funcionários do município, referente competência 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2016 | 2230.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelas taxas bancária em favor do Banco do Brasil, transferido da conta do ICMS (6.873-X), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2016 | 1260.00 | 00009122895469 | LUANA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 70 comendas de vidro com adesivo, para ser entregue durante o Desfile Cívico Municipal/2016, realizado pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/10/2016 | 1300.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de palco medindo 4x4, destinados ao 4º Encontro de bandas marciais irmã Noêmia, realizada nesta município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003286 | 13/10/2016 | 992.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, bolos e salgados, destinados a comemoração das festividades do dia das crianças da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/10/2016 | 1300.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de Setembro do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003285 | 13/10/2016 | 1350.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, bolos e salgados, destinados a comemoração das festividades do dia das crianças, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/10/2016 | 288.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELET. E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material elétrico, destinados a manutenção elétrica na 5ª Travessa no bairro do Tambor, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/10/2016 | 350.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção da bomba hidráulica de abastecimento de água do sitio Coatigereba, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0003290 | 13/10/2016 | 24426.66 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços prestado na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (3ª terceira e última parcela), de acordo com a Planilha Geral do Cronograma Físico Financeiro do PMSB, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/10/2016 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003305 | 14/10/2016 | 1910.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/10/2016 | 0.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE(8.298-8), deste municipio, no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/10/2016 | 242.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de INSS, parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS deste município, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/10/2016 | 1685.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - IGD, referente a competência 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/10/2016 | 400.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de locação de som para as festividades em comemoração ao "Dia dos Idoso", com os os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/10/2016 | 715.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - CREAS, referente a competência 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/10/2016 | 211.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Fortalecimento de Vinculos , referente a competência 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/10/2016 | 572.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF , referente a competência 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manut dos Serviços de Realização de Concurso e Proc Seletivo | Manutenção dos Serviços de Realização de Concurso e Processo Seletivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/10/2016 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétria para prédio sob responsabilidade da Prefeitura Municipal, referentes aos meses de junho, julho e agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/10/2016 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a manutenção de computadores e redes locais, das Secretarias deste município, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/10/2016 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a manutenção de computadores e redes locais, das Secretarias deste município, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/10/2016 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a manutenção de computadores e redes locais, das Secretarias deste município, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/10/2016 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/10/2016 | 809.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária sobre pagamento de funcionários desta Edilidade na conta 6.874-8(IPVA), no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/10/2016 | 2400.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças para manutenção dos veículos, tipo: OGF3480 e MNO6793, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003306 | 14/10/2016 | 3860.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/10/2016 | 102.20 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de encadernação e xerox, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/10/2016 | 700.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de locução das festividades com os alunos das EMEFS da Rede Municipal de Ensino, em virtude da realização do Desfile Cívico Municipal do corrente exercício, organizado pelaSecretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/10/2016 | 2300.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a confecção de faixas, placas e mascotes, destinados as EMEF's da Rede Municipal de Ensino, em virtude da realização do Desfile Cívico, organizado pela Secretaria de Educação deste município no corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003316 | 14/10/2016 | 45590.61 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados relativo a 1ª medição dos serviços de conclusão da Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste muncípio. | 10032011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/10/2016 | 45.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancária debido na conta 5.555-7(FPM), no mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/10/2016 | 233.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme processo nº 10467-720-382/2013-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/10/2016 | 233.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme processo nº 10467-720382/2013-35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/10/2016 | 269.28 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/10/2016 | 269.28 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme processo nº 10467-720383/2013-35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/10/2016 | 197.91 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/10/2016 | 197.91 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/10/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/10/2016 | 600.00 | 00004965904486 | MARLI FELIX SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do DETRAN, neste município, referente ao mês de Julho2016, confrome contrato nº 105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/10/2016 | 9756.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 09/2016, no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/10/2016 | 100.00 | 00063219751415 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Concessão de ajuda financeira para custear a compra de gêneros alimentícios a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/10/2016 | 10689.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP relativo aos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/10/2016 | 9125.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP relativo aos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/10/2016 | 60.00 | 00012714002862 | DINA BARBOSA DA SILVA SANTOS | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/10/2016 | 480.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na amolação de serras, utilizadas no matadouro público deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/10/2016 | 300.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de manutenção de bomba hidráulica para a Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Parque da Nascença, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/10/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/10/2016 | 4731.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, ref. competencia 09/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/10/2016 | 4640.00 | 00010585418462 | DANIEL DE BRITO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de pintura nas escolas: Mundo Encantado (Roseira), João Barbosa(Timbó) e Antônio da Silva(Palmeiras II) da rede municipal de ensino neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/10/2016 | 4640.00 | 00012673397485 | RODRIGO MORAES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de pintura nas Escolas Municipal: Dionisio Ferreira (Ipioca de Cima), Gabriel Franco(Marmaraú), João Afonso(Barroca dos Santos) e Antônio Felipe (Pirpiri) da rede municipal de ensino neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003343 | 19/10/2016 | 5145.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/09 a 21/10/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Carnaúba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 041/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003339 | 19/10/2016 | 475.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de bomba submersa, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para melhoramento no abastecimento de água no sítio Junco, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/10/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/10/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Fortalecimento de Vinculos , referente a competência 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/10/2016 | 572.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF , referente a competência 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/10/2016 | 693.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - CREAS, referente a competência 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/10/2016 | 1685.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - IGD, referente a competência 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/10/2016 | 242.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de INSS, parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - ACESSUAS deste município, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003344 | 20/10/2016 | 5145.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/09 à 21/10/2016, para o intinerário: Sítio Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003345 | 20/10/2016 | 5145.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/09 à 21/10/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, de acordo licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003346 | 20/10/2016 | 5145.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/09 à 21/10/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Cordeiro x Açude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003347 | 20/10/2016 | 3705.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/09 à 21/10/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003348 | 20/10/2016 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/09 a 21/10/2016, considerando dias 22 úteis, para o intinerário, SítioCurralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003349 | 20/10/2016 | 3675.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, considerar a média de 22 dias úteis, no periodo de 22/09 à 21/10/2016, nos turnos da manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003350 | 20/10/2016 | 3570.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, referente a 22/09 à 21/10/2016)016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003351 | 20/10/2016 | 4830.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/09 à 21/10/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003352 | 20/10/2016 | 4830.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/09 à 21/10/2016, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003353 | 20/10/2016 | 5145.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, média de 22 dias úteis, no período de 22/09 à 21/10/2016, no intinerário: Sítio Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitação na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003354 | 20/10/2016 | 2050.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando a média de 22 dias úteis, no período de 22/09 à 21/10/2016, turno manhã e tarde, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003355 | 20/10/2016 | 8925.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo de 22/09 à 21/10/2016, considerando a média de 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para João Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003356 | 20/10/2016 | 5565.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educação, no período de 22/09 à 21/10/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003357 | 20/10/2016 | 4250.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/09 à 21/10/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Marmaraú, Lagoa de Fora e Carnaúba para Itapororoca, nos turnos manhã e tarde, de acordo com processo licitatório. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003358 | 20/10/2016 | 4830.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/09 à 21/10/2016, considerando a média de 22 dias úteis, turnos: Manhã e Tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003359 | 20/10/2016 | 3150.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/09 a 21/10/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Timbó para o polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 043/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0003366 | 20/10/2016 | 640.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação, em carro de som, em virtude da comemoração do dia do professor, realizado pela Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/10/2016 | 600.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de sistema de sonorização em virtude das festividades em homenagem ao "Dia do Professor", realizada no dia 14 de outubro do corrente exercício, com os docentes da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/10/2016 | 620.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na apresentação artística em virtude da comemoração do "Dia do Professor", realizada pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/10/2016 | 260.00 | 00007063189433 | RINALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de mesas e cadeiras, para realização da festa dos professores da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de maquilagem, penteados, ensaios e vestimentas das balizas, que participaram do desfile cívico municipal de 2016, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003365 | 20/10/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/10/2016 | 800.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de consultoria fiscal, relativo ao mês de agosto/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/10/2016 | 800.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de consultoria fiscal, relativo ao mês de setembro/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003374 | 21/10/2016 | 5300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/09 à 21/10/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/10/2016 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/10/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/10/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/10/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/10/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Setembro2016, conforme contrato nº 049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/10/2016 | 900.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/10/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/10/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/10/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato Nº 085/2016, durante o mês de Setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/10/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme contrato nº 089/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/10/2016 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de setembro/2016, conforme contrato nº 045/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/10/2016 | 800.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme contrato nº 081/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/10/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de setembro do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/10/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de setembro do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/10/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de setembro do corrente exercício, conforme contrato nº 083/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/10/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de setembro do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000572016 | 0003394 | 24/10/2016 | 320.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de divulgação em carro de som da reunião técnica sobre questões de segurança, saúde e meio ambiente, no que se referete a comercialização, utilização de agrotóxicos e descarte de embalagens vazias, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto aos comerciantes e produtores rurais, na locadade La Nunes, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/10/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês Setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/10/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Setembro/2016, contrato nº 050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/10/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de Setembro/2016, conforme contrato nº 043/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/10/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conformecontrato Nº 084/2016, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0003395 | 24/10/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003403 | 25/10/2016 | 4211.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 21/09 à 30/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003415 | 25/10/2016 | 1809.74 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, no período de 14 à 20/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003422 | 25/10/2016 | 1134.94 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Guarda Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/10/2016 | 300.00 | 00008597346418 | MARIA THAMIRES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o SESP Faculdades e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo de Compromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/10/2016 | 200.00 | 00005056515485 | EUGÊNIO PACELLI NUNES PAULO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de bolsa de estágio, referente ao mês de outubro do corrente ano, de acordo com termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003420 | 25/10/2016 | 300.44 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Administração, para fins de fornecimento de lanches em virtude de solicitação da Justiça Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003421 | 25/10/2016 | 185.64 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Administração, para fins de fornecimento de lanches em virtude de solicitação da Justiça Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2016, do veiculo ônibus, placa OGF-4420/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2016, do veiculo ônibus, placa OGC-6119/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003412 | 25/10/2016 | 8268.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 21 a 30/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003413 | 25/10/2016 | 8049.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 21 a 30/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/10/2016 | 1870.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de manutenção elétrica nos veículos, tipo ônibus, placas: OGC6119, MOK6952, OGF3480, NQC9045, OFX1128 e MNO6793, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003407 | 25/10/2016 | 339.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 14 a 20/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003411 | 25/10/2016 | 487.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 21 a 30/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003425 | 25/10/2016 | 933.34 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche das oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003426 | 25/10/2016 | 155.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de refrigerantes para as festividades em comemoração ao "Dia do Idoso", com o grupo Estrela de Ouro, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003427 | 25/10/2016 | 381.67 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Oficinas com os Usuários do CRAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/10/2016 | 180.00 | 00007063189433 | RINALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de cama elástica para a recreação com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003401 | 25/10/2016 | 5060.80 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realização de pequena obra na EMEF Manoel Batista da Costa, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003402 | 25/10/2016 | 2630.17 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de ferramentas e materiais de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município para realização de pequenas obras neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003405 | 25/10/2016 | 1293.90 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material hidráulico destinado a Secretaria de Meio Ambiente para fins de realização de pequena obra de abastecimento d'água na Comunidade de Curralinho, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003406 | 25/10/2016 | 1171.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realização de pequena obra na EMEF Henrique de Almeida, neste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003408 | 25/10/2016 | 495.30 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realização de pequena obra de manutenção na cisterna localizada na Comunidade do Sítio Carnaúba, Zona Rural deste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0003419 | 25/10/2016 | 558.49 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais destinados a limpeza para a manutenção da Sede desta Edilidade, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003423 | 25/10/2016 | 941.95 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realização de cafés da manhã para os funcionários e prestadores de serviço, deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente a ficalização da obra de abastecimento de água nas comunidades dos sítios Junco, Palmeiras e Ipioca, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003428 | 25/10/2016 | 2613.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 21/09 à 30/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003430 | 25/10/2016 | 3057.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 14/09 à 20/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003431 | 25/10/2016 | 2167.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 12/10 à 20/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003404 | 25/10/2016 | 10508.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 21/09 à 30/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003414 | 25/10/2016 | 7741.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 14 à 20/09/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003432 | 26/10/2016 | 3850.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01 á 11/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432016 | 0003442 | 26/10/2016 | 9374.00 | 13452819000131 | MGF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma máquina niveladora e uma pá carregadeira para escavação e aprofundamento dos açudes dos pequenos produtores deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003435 | 26/10/2016 | 1678.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de à 01/10 a 11/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/10/2016 | 880.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de limpeza em virtude de necessidade da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Const/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003444 | 26/10/2016 | 40006.09 | 08438654000103 | POLYETE CONSTRUCOES LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água das Comunidades de Junco, Ipioca de Baixo e Palmeiras, Zona Rural deste município, referente a 1ª medição, conforme contrato nº 00222/2016. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332016 | 0003445 | 26/10/2016 | 2000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/10/2016 | 3500.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de escavação de 01 (um) poço, tipo amazonas, localizado na comunidade do sítio Açude, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/10/2016 | 1924.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço na expedição de licença para implantação do Estádio de Futebol, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000292015 | 0003439 | 26/10/2016 | 352.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 01 à 11/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003433 | 26/10/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003440 | 26/10/2016 | 9979.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01 à 11/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003436 | 26/10/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/10/2016 | 84.57 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no fornecimento de telefonia móvel (21 linhas) destinado a atender as necessidades das Secretarias deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003434 | 26/10/2016 | 2500.21 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 01 à 11/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003438 | 26/10/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003437 | 26/10/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/10/2016 | 269.28 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/10/2016 | 197.91 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/10/2016 | 233.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme processo nº 10467-720382/2013-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003455 | 27/10/2016 | 1467.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito,deste município, no período de à 12 à 20/10/2016, conforme relatório de acompanhamento deabastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/10/2016 | 900.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Sede desta Edilidade, deste município, durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/10/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003456 | 27/10/2016 | 9692.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 12 à 20/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003453 | 27/10/2016 | 492.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 12 a 20/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003454 | 27/10/2016 | 4126.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 12 à 20/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/10/2016 | 1269.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças de reposição, destinadas a máquina retroescavadeira e o trator pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003460 | 31/10/2016 | 5660.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas na prestação de serviços de limpeza de poços artesianos nas Comunidades: Coatigereba, Maré e bairro do Tambor e reposição de peças em bombas d'água localizadas nas Comunidades: Genipapo, Coatigereba e Leite Mirim, como também, serviços de limpeza em tubulações de água provenientes da Nascença, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2016 | 52778.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2016 | 2244.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/10/2016 | 34479.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/10/2016 | 3080.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/10/2016 | 5227.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2016 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/10/2016 | 2100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/10/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/10/2016 | 2200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/10/2016 | 6740.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/SCFV, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2016 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - ACESSUAS, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2016 | 1125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2016 | 1859.99 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2016 | 4399.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/10/2016 | 0.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/10/2016 | 1.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/10/2016 | 122.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2016 | 535.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados na apresentação artística em virtude de comemorações no dia do Idoso e Conscientização do CREAS, realizado pela Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/10/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2016 | 5148.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2016 | 2380.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2016 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2016 | 12370.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2016 | 17523.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2016 | 387866.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2016 | 32600.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/10/2016 | 53949.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/10/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2016 | 13200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA , relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2016 | 13519.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2016 | 11117.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/10/2016 | 145799.13 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2016 | 27038.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2016 | 880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA , relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2016 | 31716.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/10/2016 | 27015.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/10/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2016 | 910.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402016 | 0003458 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2016 | 9771.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2016 | 17235.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/10/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Setor da Tesouraria da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/10/2016 | 4100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Articulação Política, deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2016 | 3880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/10/2016 | 7840.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2016 | 5049.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de sentença judicial, conforme processo de Ação de Cobrança nº 0130211-43.2013.5.13.0015 - 13ª Vara do Trabalho - Comarca de Mamanguape, em favor de Alberto Costa da Silva, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2016 | 915.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 102016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2016 | 1140.13 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 10/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2016 | 932.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 10/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2016 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2016 | 45.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancária debido na conta 5.555-7(FPM), no mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta 6.873-, no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2016 | 51.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta 6.873-x, no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta 6.874-8, relativo ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/11/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003522 | 01/11/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003520 | 01/11/2016 | 2035.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 37 cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003524 | 01/11/2016 | 1247.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 128kg de pães e 20kg de bolos, destinados ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, em virtude das oficinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003525 | 01/11/2016 | 167.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 07 unid. de bolos e 12 kg de pães, destinados ao lanche dos usuários das oficinas do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003526 | 01/11/2016 | 700.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 2.000 salgados diversos, destinados as festividades em comemoração a semana do idoso do grupo "Estrela de Ouro" da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/11/2016 | 45.00 | 00070135904447 | ARIEDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira pura custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/11/2016 | 220.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 04 (quatro) cargas de gás GLP em botijões de 13 kg, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003523 | 01/11/2016 | 697.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/11/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício,conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003536 | 03/11/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação do veículo, tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme processolicitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003538 | 03/11/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Outubro/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003539 | 03/11/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Outubro/2016, conforme processo licitatório na modaliadepregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003540 | 03/11/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Outubro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003541 | 03/11/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/11/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Outubro/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/11/2016 | 2535.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias diversos, destinados à Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0003548 | 03/11/2016 | 2463.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza da água da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/11/2016 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/11/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/11/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio, conforme contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003542 | 03/11/2016 | 1600.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, sem condutor, destinados a atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Escola da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano,conforme Pregão Presencial nº 00036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/11/2016 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Outubro/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003533 | 03/11/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de outubro/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003534 | 03/11/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de outubro/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/11/2016 | 139.28 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2016, do veiculo ônibus, placa NQH-8082/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/11/2016 | 380.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na produção de lanches (sanduiches e cachorros quente) destinados as autoridades e convidados para o desfile cívico do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003554 | 03/11/2016 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 notebook megaware slim dual core 2gb 500g, destinado a sorteio com os professores da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/11/2016 | 550.40 | 12684882000130 | MAGRIFF/O BOTICARIO - LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de consumo (brindes), destinados a premiação com os professores da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/11/2016 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00010074576437 | EVERSON DE SALES PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veiculo para ficar a disposição do Cartório Eleitoral da 7ª Zona, no município de Mamanguape, durante 15 dias do mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/11/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de outubro do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003535 | 03/11/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Outubro/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003537 | 03/11/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Outubro/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/11/2016 | 946.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação de notas de interesses deste município, junto ao Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/11/2016 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, referente ao mês de outubro/2016, conforme contrato nº 094/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/11/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado no processamento de dados para informação na SEFIP, deste município, relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/11/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado no processamento de dados para informação na SEFIP, deste município, relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/11/2016 | 1603.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de brinquedos diversos, destinados a distribuição à crianças quando em comemoração ao dia das crianças, realizado neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/11/2016 | 805.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no conserto de computador, reparo de impressora e recarga de bulk,, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/11/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003559 | 04/11/2016 | 621.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinados ao almoço oferecido aos professores da rede municipal de ensino em virtude da comemoração ao dia do professor, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/11/2016 | 4117.50 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de telhas galvanizada, destinadas a reforma das quadras esportivas nas escolas municipais Manoel Fernandes e Conêgo Antônio Augusto, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/11/2016 | 510.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de brindes destinados as festividades em homenagem ao "Dia das Crianças" com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332016 | 0003562 | 04/11/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/11/2016 | 350.00 | 00095210377415 | SEBASTIAO JOSE FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços na distribuição e controle no abastecimento de água na comunidade do sítio Marés no período de 17 à 28 de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/11/2016 | 880.00 | 00009476848405 | JACKSON FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços na distribuição e controle no abastecimento de água na comunidade do sítio Lagoa do Saco e dos bairros São João III e Roseira, neste município, durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/11/2016 | 1019.55 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção para a Secretaria de Infraestrutura, destinados as obras do Campo de Futebol do Sítio Cipoal, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/11/2016 | 880.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado de limpeza do aquário e manutenção e limpeza da Praça São João Batista, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/11/2016 | 291.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a aquisição de materiais de construção, destinados as obras de abastecimento de água do centro da cidade, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0003569 | 08/11/2016 | 120.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de carro de som, pela divulgação quando na Campanha de Conscientização ao Dia do Idoso, realizado pela Secretaria da ação social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/11/2016 | 100.00 | 00063219751415 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Concessão de ajuda financeira para custear a compra de gêneros alimentícios a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402016 | 0003570 | 08/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402016 | 0003571 | 08/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/11/2016 | 1300.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de Outubro do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003577 | 09/11/2016 | 1053.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições (almoços) destinados a funcionários dos setores administrativos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/11/2016 | 1471.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003580 | 09/11/2016 | 603.53 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios destinados a eventos realizados na Casa da Cultura ligada a Secretaria de Educação, durante os meses de agosto e setembro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003581 | 09/11/2016 | 1471.12 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003583 | 09/11/2016 | 915.53 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimenticios diversos para complemento da merenda escolar no âmbito do Brasil Carinhoso para Creche Municipal, referente ao mês de Setembro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003578 | 09/11/2016 | 3304.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, beneficiárias do Bolsa Familia, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/11/2016 | 70.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/11/2016 | 1647.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2016 | 189.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Curralinho, neste município, ref. aos meses de Outubro e Novembro/2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2016 | 475.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se mpenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 placa medindo 436cm X 120cm, destinado ao Cemitério São João Batista, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2016 | 2520.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais hidraúlico(tubos e filtros), destinados a construção de poço artesiano no sitio Pirpiri, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2016 | 14442.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2016 | 111.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2016 | 82.00 | 00010448697475 | ADRIANO OLDECIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face pela concessão de ajuda financeira para custear 2ª via de documento (Certidão Civil) a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2016 | 350.00 | 13734221000135 | NALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa MWO-6793, a disposição da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2016 | 153.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003599 | 10/11/2016 | 434.43 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para os alunos do Programa Projovem Campo, da EMEF Esmerino Batista, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2016 | 1350.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de consumo (brindes), destinados a distribuição com os professores da rede municipal de ensino, pela realização da comemoração do dia do professor, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003601 | 10/11/2016 | 740.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos e de expediente destinados a Secretaria de Educação para serem utilizados pelos alunos do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, da EMEF Emerino Batista,neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003602 | 10/11/2016 | 1007.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos e de expediente destinados a Secretaria de Educação para serem utilizados pelos alunos da Creche Municipal Conêgo José Paulo de Almeida, no âmbito do ProgramaBrasil Carinhoso, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2016 | 14960.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA , relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2016 | 6842.97 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/11/2016 | 2437.50 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Cônego José Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/11/2016 | 5416.05 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2016 | 1448.61 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Cônego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2016 | 1051.80 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2016 | 935.06 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. José Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente aomês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2016 | 3840.20 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2016 | 691.39 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pel transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2016 | 2047.60 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2016 | 5788.81 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2016 | 706.04 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2016 | 1012.60 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2016 | 3027.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor José Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2016 | 3370.60 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2016 | 4276.60 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2016 | 11125.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/comissionados, referente a competência 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2016 | 686.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(contratados), referente a competência 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2016 | 36271.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/estatutários, referente a competência 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2016 | 2705.78 | 29979036016225 | INSS | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60%/Contratados, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2016 | 81314.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% , referente a competência 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2016 | 2056.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - EJA/contratados, referente a competência 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2016 | 166.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2016 | 103.95 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realização de serviços gráficos diversos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2016 | 11308.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/11/2016 | 24927.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos juros e encargos sobre o recolhimento de INSS dos funcionários do município, referente competência 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2016 | 68317.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados nas Secretaria de Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria deste município, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/11/2016 | 73743.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários deste município, relativo diferença da competência 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/11/2016 | 516.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 86 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados aos setores administrativos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/11/2016 | 170.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 17 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados aos setores administrativos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/11/2016 | 2034.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 339 unids. de água mineral de 20lts., destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/11/2016 | 1565.00 | 06006315000122 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de aviamentos e materiais para confecção das roupas das balizas para o desfile cívico em homenagem ao dia "07 de setembro", neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/11/2016 | 96.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 16 unidades de água mineral em galões de 20lt, destinados ao consumo dos usuários do Programa Bolsa Família - IGDBF, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/11/2016 | 600.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas de ajuda financeira para custear compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003643 | 15/11/2016 | 375.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 21/01 à 31/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003641 | 15/11/2016 | 8623.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 21 à 31/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003640 | 15/11/2016 | 187.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 21 a 31/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003642 | 15/11/2016 | 666.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 21/10 à 31/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/11/2016 | 390.00 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ. E MAT. | valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidráulico destinado a rede de abastecimento de água na rua Padre João Madruga, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/11/2016 | 33.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais hidraúlico, destinados a conserto de tubulação para o abastecimento de água, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003644 | 15/11/2016 | 319.39 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 21 à 31/10/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/11/2016 | 1071.01 | 05287153000185 | J. F. de Souza Acessórios P/ |Veículos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (um) altenardor bosh k1 28v, destinado ao veículo, tipo pá mecânica, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0003667 | 16/11/2016 | 804.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de camisas destinados aos funcionários do matadouro público, da Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/11/2016 | 1161.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Fortalecimento de Vinculos , referente a competência 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/11/2016 | 1044.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS , referente a competência 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/11/2016 | 1021.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - IGD, referente a competência 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/11/2016 | 847.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Ação Social - CREAS, referente a competência 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/11/2016 | 3291.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - EJA, referente a competência 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/11/2016 | 11437.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/comissionados, referente a competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/11/2016 | 774.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(contratados), referente a competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/11/2016 | 38320.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/estatutários, referente a competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/11/2016 | 2705.78 | 29979036016225 | INSS | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60%/Contratados, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/11/2016 | 86830.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% , referente a competência 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/11/2016 | 2445.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Projovem Campo, referente a competência 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/11/2016 | 6992.04 | 29979036016225 | INSS | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/11/2016 | 4596.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, ref. competencia 10/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/11/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/11/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2016 | 800.00 | 00003679308469 | MIGUEL COUTINHO DE SOUZA * | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestados na manutenção dos veiculos motos de placas MNF-6173, MNB-7521, NPR-8243 e OBV-5112, a disposição deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/11/2016 | 59649.73 | 29979036016225 | INSS | Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados nas Secretaria de Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria deste município, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/11/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003678 | 17/11/2016 | 7500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/11/2016 | 880.00 | 00070135828406 | JESIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como monitor, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/11/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/11/2016 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/11/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato Nº 085/2016, durante o mês de Outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/11/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conformecontrato Nº 084/2016, durante o mês de Outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/11/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/11/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/11/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme contrato nº 049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/11/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/11/2016 | 900.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/11/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme contrato nº 089/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003681 | 17/11/2016 | 5545.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de funerais completos destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/11/2016 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência através do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/11/2016 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme contrato nº 045/2016,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/11/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0003679 | 17/11/2016 | 7276.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 bomba hidráulica, como também, peças destinadas a instalação ao abastecimento de água na comunidade do bairro Roseira, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/11/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de Outubro do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de Outubro do corrente exercício, conforme contrato nº 083/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/11/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/11/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/11/2016 | 800.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme contrato nº 081/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/11/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/11/2016 | 1398.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/11/2016 | 103.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0003705 | 19/11/2016 | 270.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas a manutenção do abastecimento de água da Comunidade do Sítio Coatigereba, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0003706 | 19/11/2016 | 1387.90 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) bomba hidráulica e peças destinadas a instalação do abastecimento de água da Comunidade do bairro Tambor, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construç Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/11/2016 | 15000.00 | 00003402434490 | Polyana Vieira Nunes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela desapropriação de um terreno para construção de uma garagem para a presevação dos veiculos de titularidade deste município, conforme processo nº 0801586-752016.8.15.0231, na 3ª Vara Mista de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0003708 | 21/11/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/11/2016 | 510.00 | 11644571000185 | SILVA & BATISTA COMERCIO DE FLORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisção de flores destinados a ornamentação quando na diplomação do eleitos no pleito 2016, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/11/2016 | 1177.82 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais e utensilios domésticos, destinados a guarda civil municipal, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003727 | 22/11/2016 | 641.85 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas, destinados aos lanches dos funcionários da Guarda Civil Municipal, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003726 | 22/11/2016 | 600.60 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas, destinados aos lanches dos funcionários do setor administrativo, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003710 | 22/11/2016 | 4250.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/10 à 21/11/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Marmaraú, Lagoa de Fora e Carnaúba para Itapororoca, nos turnos manhã e tarde, de acordo com processo licitatório. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003711 | 22/11/2016 | 2050.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando a média de 22 dias úteis, no período de 22/10 à 21/11/2016, turno manhã e tarde, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003712 | 22/11/2016 | 5300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/10 à 21/11/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003713 | 22/11/2016 | 5145.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/10 à 21/11/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, de acordo licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003714 | 22/11/2016 | 7925.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo de 22/10 à 21/11/2016, considerando a média de 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para João Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003716 | 22/11/2016 | 3150.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/10 a 21/11/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Timbó para o polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 043/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003717 | 22/11/2016 | 5145.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, média de 22 dias úteis, no período de 22/10 à 21/11/2016, no intinerário: Sítio Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitação na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003718 | 22/11/2016 | 4830.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/10 à 21/11/2016, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003719 | 22/11/2016 | 4830.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/10 à 21/11/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003720 | 22/11/2016 | 5565.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educação, no período de 22/10 à 21/11/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/11/2016 | 600.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes o aluguel de 04 (quatro) tendas, destinados a evento esportivo, realizado neste município no dia 20 de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/11/2016 | 5500.00 | 00004644397440 | IOLANDA GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, ano 2006, placa MNN-9817, a disposição da Secretaria Infraestrutura para distribuição de água neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/11/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças de reposição, destinadas a máquina niveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003729 | 22/11/2016 | 327.47 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de genêros alimenticios destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003715 | 22/11/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Outubro/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/11/2016 | 932.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos(enfeites natalinos), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/11/2016 | 314.99 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material para campanha educativa com os usuários do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, realizada pela Secretaria da Ação Social, realizada neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/11/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Outubro/2016, contratonº 050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/11/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de Outubro/2016, conforme contrato nº 043/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/11/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês Outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/11/2016 | 880.00 | 00004863082436 | ROSILENE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de limpeza da EMEF Esmerino Batista no sítio Várzea das Cobras, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/11/2016 | 880.00 | 00079825800410 | JOSIVANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de merendeira na EMEF Santa Helena, em virtude do afastamento da funcionária efetiva por motivo de doença, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003733 | 23/11/2016 | 5145.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/10 a 21/11/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário, Sítio Carnaúba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 041/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003734 | 23/11/2016 | 5145.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis, no período de 22/10 à 21/11/2016, para o intinerário: Sítio Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003735 | 23/11/2016 | 5145.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/10 à 21/11/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Sítio Cordeiro x Açude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003736 | 23/11/2016 | 4830.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/10 à 21/11/2016, considerando a média de 22 dias úteis, turnos: Manhã e Tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003740 | 23/11/2016 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 22/10 a 21/11/2016, considerando dias 22 úteis, para o intinerário, SítioCurralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003741 | 23/11/2016 | 3570.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, referente a 22/10 à 21/11/2016)016, considerando 22 dias úteis, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003742 | 23/11/2016 | 3675.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, considerar a média de 22 dias úteis, no periodo de 22/10 à 21/11/2016, nos turnos da manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003743 | 23/11/2016 | 3705.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 22/10 à 21/11/2016, considerando 22 dias úteis, nos turnos manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/11/2016 | 900.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de lanches destinados destinados a evento esportivo, realizado neste município no dia 20 de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/11/2016 | 247.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de confecção de 03 carimbos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/11/2016 | 900.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Sede desta Edilidade, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/11/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402016 | 0003748 | 24/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/11/2016 | 400.00 | 00004296902407 | ANA LUCIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de aplicação de chapa galvanizada com adesino no microônibus de placa NPT-8765, lotado na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/11/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003749 | 24/11/2016 | 275.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 05 (cinco) cargas de gás GLP envasado em botijões de 13 kgs, destinados ao consumo na Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003752 | 25/11/2016 | 1321.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 12/11 à 21/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003754 | 25/11/2016 | 7291.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 12/11 a 21/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/11/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/11/2016 | 100.00 | 00009277449454 | DIOGENES ROMUALDO FLOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 diárias para viagem a João Pessoa/PB, para participar do curso de formação de Pregoeiro nos dias 28 e 29 de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003753 | 25/11/2016 | 206.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 12/11 à 21/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003756 | 25/11/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003760 | 28/11/2016 | 11.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 01/11 à 11/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/11/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/11/2016 | 17.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003758 | 28/11/2016 | 580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 câmaras de ar 24/12. 4/24 TZ Trator Magnun, destinados ao veículo retroescavadeira, a pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003762 | 28/11/2016 | 492.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 01/11 à 11/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/11/2016 | 140.96 | 05287153000185 | J. F. de Souza Acessórios P/ |Veículos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) correia - scania R124, destinada a veículos pertecentes a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003759 | 28/11/2016 | 559.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - GBF ENAS, deste município, no período de 01/11 à 11/11/2016, conforme relatório de acompanhamentode abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/11/2016 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/11/2016 | 150.00 | 00004664802455 | EILVA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cestas básicas a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003761 | 28/11/2016 | 1032.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/11 à 11/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003774 | 29/11/2016 | 1600.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, sem condutor, destinados a atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Escola da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Novembro do corrente ano, conforme Pregão Presencial nº 00036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/11/2016 | 700.00 | 19877932000145 | MARIA AZENETE DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços na realização de oficinas de artes para decoração natalina com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003779 | 29/11/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Novembro/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/11/2016 | 6440.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de manutenção das máquinas pá mecânica e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/11/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/11/2016 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, conforme contrato em anexo, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/11/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/11/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Novembro/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003785 | 29/11/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação do veículo, tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003787 | 29/11/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Novembro/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003788 | 29/11/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo caminhão de passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municípo, relativo ao mês de novembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003789 | 29/11/2016 | 5700.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Novembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003790 | 29/11/2016 | 5700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Novembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003791 | 29/11/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/11/2016 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, referente ao mês de novembro/2016, conforme contrato nº 094/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/11/2016 | 322.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/11/2016 | 5000.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de buffet, em virtude da realização da diplomação dos eleitos no pleito de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/11/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de novembro do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003784 | 29/11/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Novembro/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003786 | 29/11/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Novembro/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003771 | 29/11/2016 | 1530.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de expediente, tipo: papel A4 Report Premium com 500 folhas, destinadas a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/11/2016 | 860.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 40 (quarenta) tampões com toalhas e forros, destinados a festa dos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003777 | 29/11/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de Novembro/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003792 | 29/11/2016 | 1135.10 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material didático e de expediente destinados a Secretaria de Educação para finalização do ano letivo da Creche Municipal, no âmbito do Programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003793 | 29/11/2016 | 924.85 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material didático e de expediente destinados a EMEF Esmerino Batista da Secretaria de Educação deste município, para finalização do ano letivo de 2016, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003794 | 29/11/2016 | 1780.75 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material didático e de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município, para apoio para finalização do ano letivo de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003796 | 30/11/2016 | 1201.90 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material didático e de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município, para finalização do ano letivo de 2016, do Programa Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de novembro/2016, conforme contrato nº 089/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003812 | 30/11/2016 | 845.92 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios destinados a reuniões e eventos realizados na Casa da Cultura ligada a Secretaria de Educação, durante os meses de outubro e novembro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003813 | 30/11/2016 | 1452.43 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios destinados a reuniões e eventos realizados na Secretaria de Educação, durante os meses de outubro e novembro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003815 | 30/11/2016 | 1117.02 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimenticios diversos para complemento da merenda escolar no âmbito do Brasil Carinhoso para Creche Municipal, referente ao mês de Novembro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003817 | 30/11/2016 | 1093.41 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimenticios diversos para complemento da merenda escolar no âmbito do Brasil Carinhoso para Creche Municipal, referente ao mês de Outubro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2016 | 900.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conformecontrato Nº 084/2016, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conformecontrato Nº 084/2016, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme contrato nº 049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2016 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2016 | 393528.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2016 | 50291.18 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2016 | 120939.61 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2016 | 29890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2016 | 50509.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários , lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%/Comissionados , relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2016 | 11176.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2016 | 11117.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2016 | 7702.97 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2016 | 3637.50 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Cônego José Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2016 | 1448.61 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Cônego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2016 | 1051.80 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2016 | 1134.31 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. José Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente aomês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2016 | 3840.20 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2016 | 881.48 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pel transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2016 | 2502.05 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2016 | 7144.47 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2016 | 706.04 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2016 | 1182.65 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a transferência financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2016 | 3627.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor José Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2016 | 6643.90 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2016 | 4877.60 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro corrente exercicio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2016 | 3847.82 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003883 | 30/11/2016 | 7379.37 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/11 a 11/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2016 | 750.00 | 00063949822453 | MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2016 | 300.00 | 00008597346418 | MARIA THAMIRES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o SESP Faculdades e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo de Compromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2016 | 200.00 | 00005056515485 | EUGÊNIO PACELLI NUNES PAULO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de bolsa de estágio, referente ao mês de Novembro do corrente ano, de acordo com termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2016 | 284.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enfeites natalinos para ornamentação da Secretaria Municipal de Educação, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2016 | 9416.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 10/2016, no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2016 | 28607.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2016 | 610.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mes de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2016 | 383.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enfeites natalinos para ornamentação da Casa da Cultura, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2016 | 31013.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2016 | 14920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2016 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2016 | 1300.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de Novembro do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2016 | 9575.54 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2016 | 17017.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2016 | 2288.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Articulação Politica, deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Setor da Tesouraria da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2016 | 3880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2016 | 7840.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2016 | 924.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 11/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2016 | 1149.82 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 11/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2016 | 940.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 11/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.874-8(IPVA), no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2016 | 235.13 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2016 | 199.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme processo nº 10467-720.384/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2016 | 271.33 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de Novembro do corrente exercício, conforme contrato nº 083/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de Novembro do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2016 | 800.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme contrato nº 081/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2016 | 55875.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2016 | 2244.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2016 | 34225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2016 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Novembro/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês Novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de Novembro/2016, conforme contrato nº 043/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Novembro/2016, contrato nº 050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2016 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a rua José Rodrigues de Carvalho, 103 - Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme contrato nº 045/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2016 | 5727.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2016 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2016 | 2100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados , lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2016 | 4620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2016 | 2200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2016 | 6740.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/SCFV, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2016 | 7428.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP relativo aos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2016 | 100.00 | 00054473535720 | MANOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2016 | 600.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2016 | 3827.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2016 | 80.00 | 00007892863435 | SIMONE MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2016 | 127.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2016 | 1.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2016 | 0.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2016 | 0.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2016 | 4933.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2016 | 2380.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2016 | 875.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2016 | 17486.72 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2016 | 12806.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2016 | 320.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de manutenção da impressora HP8610, com recarga de bulk, localizada na Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003907 | 01/12/2016 | 1230.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2016 | 150.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no conserto de computador e reparo de impressora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00401835000153 | LEDA DA SILVA CORREIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços na escavação de 01 (um) poço artesiano na localidade do Sítio Curralinho do Nogueira, Zona Rural, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003904 | 01/12/2016 | 676.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições (almoços) destinados aos funcionários dos setores administrativos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003905 | 01/12/2016 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinado ao Setor da Copa da Prefeitura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2016 | 800.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Administração deste município, na instalação e manutenção de impressoras instaladas na Sede desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2016 | 1750.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção preventiva dos veículos, tipo: ônibus escolares, placa: NPT8765, DFX1128, MNO6793, OGF3480, NQC9045, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003906 | 01/12/2016 | 1650.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinados as EMEF's da Rede de Ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003922 | 02/12/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003923 | 02/12/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/12/2016 | 1800.00 | 00010300931484 | FABIANO HENRIQUE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de acompanhamento e georreferenciamento de obras públicas para alimentação de informações do Sistema de Informações de Obras do Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/12/2016 | 34.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003924 | 02/12/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/12/2016 | 300.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/12/2016 | 1000.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de limpeza de fossas séptica da fossa no Parque da Nascença e do bairro do Cruzeiro, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003918 | 02/12/2016 | 175.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 500 unids. de salgados destinados ao lanche dos usuários das oficinas do CRAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003919 | 02/12/2016 | 468.30 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 39 kg de pães e 15 bolos sortidos, destinados aos lanches dos usuários nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332016 | 0003926 | 04/12/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/12/2016 | 152.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/12/2016 | 155.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003931 | 05/12/2016 | 1377.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/12/2016 | 1377.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de refeições para os funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS) no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.557-3(Movimento), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003930 | 05/12/2016 | 1242.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/12/2016 | 880.00 | 00009476848405 | JACKSON FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de distribuiçao e controle de abastecimento de água nos bairros São João III e Roseira, deste município, relativo aos mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/12/2016 | 1242.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de refeições para os funcionários lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0003935 | 05/12/2016 | 4210.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material elétrico destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutenção da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/12/2016 | 3900.00 | 14473373000194 | FREITAS COSTA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de panetones destinados a confraternização natalina com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/12/2016 | 5095.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Ação Social/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/12/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Ação Social-CREAS/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/12/2016 | 350.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secretaria de Infraestrutura, na confecção de grades para registros de água, localizados no Bairro Vista Alegre, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/12/2016 | 45246.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Infraestrutura/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/12/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Meio Ambiente/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/12/2016 | 11642.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Controle Interno/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/12/2016 | 15001.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Procuradoria Juridica/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/12/2016 | 4400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Agricultura/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/12/2016 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Administração/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/12/2016 | 14085.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Finanças/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convênios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econômica Federal, relativo a competência 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/12/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Articulação Política/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/12/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/12/2016 | 22000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Guarda Civil Municipall/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/12/2016 | 880.00 | 00011338941437 | RIELTON DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secretaria de Educação, como vigilante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/12/2016 | 600.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças automotivas para o veículo, placa MOK6952, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/12/2016 | 362077.18 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/12/2016 | 110018.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/12/2016 | 24640.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003960 | 07/12/2016 | 1454.54 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 23/11 a 02/12/2016, para o intinerário, Sítio Curralinho, Timbó, Pirpiri,Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003961 | 07/12/2016 | 1298.18 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, referente a 23/11 à 02/12/2016)016, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003962 | 07/12/2016 | 1336.36 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, no periodo de 23/11 à 02/12/2016, nos turnos da manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003963 | 07/12/2016 | 1870.90 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 23/11 à 02/12/2016, para o intinerário Sítio Cordeiro x Açude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003964 | 07/12/2016 | 1870.90 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 23,/11 a 02/12/2016, para o intinerário, Sítio Carnaúba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 041/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003965 | 07/12/2016 | 1870.90 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 23/11 à 02/12/2016, para o intinerário: Sítio Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003966 | 07/12/2016 | 1545.45 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 23/11 à 02/12/2016, para o intinerário Sítio Marmaraú, Lagoa de Fora e Carnaúba para Itapororoca, conforme licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003967 | 07/12/2016 | 745.45 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 23/11 à 02/12/2016, turno manhã e tarde, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003968 | 07/12/2016 | 2023.63 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educação, no período de 23/11 à 02/12/2016, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003969 | 07/12/2016 | 1870.90 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, no período de23/11 à 02/12/2016, no intinerário: Sítio Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitação na modalidade pregão presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003970 | 07/12/2016 | 1145.45 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 23/11 a 02/12/2016, para o intinerário, Sítio Timbó para o polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2015 e contrato nº 043/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003971 | 07/12/2016 | 1756.36 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 23/11 à 02/12/2016, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003972 | 07/12/2016 | 1870.90 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 23/11 à 02/12/2016, para o intinerário Sítio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, de acordo licitação na modalidade pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/12/2016 | 1756.36 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 23/11 à 02/12/2016, para o intinerário, Sítio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/12/2016 | 1347.27 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 23/11 à 02/12/2016, nos turnos manhã e tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/12/2016 | 1756.36 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, no período de 23/11 à 02/12/2016, turnos: Manhã e Tarde, conforme licitação na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003975 | 07/12/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/12/2016 | 344.58 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face coom despesas referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/12/2016 | 1191.75 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face coom despesas referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402016 | 0003974 | 07/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003977 | 07/12/2016 | 3050.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 notebook Expert X19 Intel Core I5 e 01 HD Externo de 500GB, destinados Secretaria de Controle Interno, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003978 | 07/12/2016 | 2750.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 notebook Expert X19 Intel Core I5, destinados ao Setor de Licitação da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0003976 | 07/12/2016 | 3385.52 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza da água da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.398-7(BL GBF FNAS), no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/12/2016 | 6560.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM(5.555-7), deste municipio, no mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente a fiscalização da 2ª etapa do campo de futebol, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0003986 | 08/12/2016 | 960.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 80 blusas em malha sintética, destinados aos alunos do Programa Mais Educação da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0003987 | 08/12/2016 | 720.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 60 blusas em malha sintética, destinados aos alunos do Projovem Campo da EMEF Esmerino Batista da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0003988 | 08/12/2016 | 720.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 60 blusas em malha sintética, destinados ao grupo soletrando da EMEF Pedro Samuel da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0003989 | 08/12/2016 | 720.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 60 blusas em malha sintética, destinados aos componentes da banda Marcial da EMEF Henrique de Almeida da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0003990 | 08/12/2016 | 720.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 60 blusas em malha sintética, destinados ao coral natalino das EMEF Manoel Fernandes e Santa Helena da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042016 | 0003991 | 08/12/2016 | 300.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 25 blusas em malha sintética, destinados aos professores da Educação de Jovens e Adultos-EJA da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004001 | 09/12/2016 | 258.01 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados Secretaria de Educação, para fins de realização de merenda escolar do Projovem Campo na EMEF Esmerino Batista. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/12/2016 | 102.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 07 cartuchos de jato de tinta preto/color nº 122 e 662, como também, impressão de 128 página coloridas, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/12/2016 | 39825.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao 13º salário de funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/estatutários, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/12/2016 | 420.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 07 tôners laser HP 36a e 85a, destinados aos setores da Contabilidade, Tesouraria e Gabinete deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/12/2016 | 11308.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/12/2016 | 1579.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos juros e encargos sobre o recolhimento de INSS dos funcionários do município, referente competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/12/2016 | 8718.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a obrigações devida sobre diferença de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados desta Edilidade, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/12/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2016 | 600.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 422498 soliicitado em 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/12/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4178113 soliicitado em 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004003 | 09/12/2016 | 2380.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material destinado a Secretaria de Administração deste município, com a finalidade de cooperação e cessão entre este município e a cidade de Mamanguape, conforme o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 003/2014, de materiais de informática para a Casa da Passagem, naquele município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/12/2016 | 960.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 16 tôners para impressoras Laser HP 36a e 85a preto, destinados ao Setor de Tributos e a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/12/2016 | 1450.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 02 pneus 10x16.5 10l, destinados ao veículo retroescavadeira, a pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/12/2016 | 19.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme guia nº 023.2016.600969, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/12/2016 | 48.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme guia nº 030.2016.602351, promovido por JF Silva Construções e Serviços Eirelli, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004004 | 09/12/2016 | 6840.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na instação de bombas submersas nos Sítios Lagoa de Fora, Carnaúba e Jenipapo e Bairro Roseira, como também, limpeza dos poços localizados nos Sítios Lagoa de Fora, Carnaúba, Leite Mirim e Bairro Roseira deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004005 | 09/12/2016 | 500.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de novembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004006 | 09/12/2016 | 1000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um trator massey ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de novembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/12/2016 | 80.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 01 tôner e 06 cartuchos de tinta, destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/12/2016 | 80.00 | 00020538120444 | ELIANE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/12/2016 | 0.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/12/2016 | 5481.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/12/2016 | 180.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 03 tôners laser HP 85a Preto, destinados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004019 | 12/12/2016 | 817.79 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Agricultura, para fins de confecção de lanches destinados aos funcionários e prestadores de serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/12/2016 | 130.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no fornecimento de telefonia fixa da Sede da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0004016 | 12/12/2016 | 1004.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para fins de manutenção em bombas de abastecimento de água da Comunidade dos Sítios Carnaúba e Lagoa de Fora, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0004017 | 12/12/2016 | 570.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para fins de manutenção em bombas de abastecimento de água da Comunidade do Sítio Ipioca de Baixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004021 | 12/12/2016 | 2058.45 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de confecção de lanches para os funcionários e prestadores de serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/12/2016 | 4000.00 | 00401835000153 | LEDA DA SILVA CORREIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secretaria de Meio Ambiente, na perfuração de 01 (um) poço artesiano, no Sítio Pirpiri, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004024 | 12/12/2016 | 876.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Gabinete para fins de distribuição a Guarda Civil Municipal, para confecção de refeições e lanches. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004026 | 12/12/2016 | 1994.63 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Gabinete para fins de distribuição a Guarda Civil Municipal, para confecção de refeições e lanches. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/12/2016 | 50509.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários , lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%/Comissionados , relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/12/2016 | 11176.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/12/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004030 | 13/12/2016 | 9614.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 22 à 30/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004037 | 13/12/2016 | 2120.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos, tipo ônibus, placas: NPT8765, OFY1128, MNO6753, OGC6119, OGF4420, NQC9045, OGF3480, NOK6952, NPW349,1pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004032 | 13/12/2016 | 643.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 22 à 30/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0004034 | 13/12/2016 | 1867.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/12/2016 | 25.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004033 | 13/12/2016 | 958.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 22 à /30/112016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/12/2016 | 450.00 | 14779657000103 | ANTONIO TARGINO PONTES NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secrertaria de Infraestrutura em virtude da realização de manutenção preventiva na máquina motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/12/2016 | 880.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço para a Secretaria de Infraestrutura deste município, no controle e abastecimento de água do bairro Vista Alegre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004040 | 13/12/2016 | 780.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos, tipo: máquinas retroescavadeira, pá mecânica, caminhão pipa placa NQI7062, caminhão caçamba placa OGF6775, OFH6276, Gol placa ELX0833, pertencentesa Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/12/2016 | 350.00 | 00001930463855 | FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço para a Secretaria de Infraestrutura, em virtude realização de manutenção elétrica no sistema de partida da máquina retroescavadeira, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/12/2016 | 100.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica para pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/12/2016 | 560.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de painel natalino para a ornamentação do prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004029 | 13/12/2016 | 375.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 22 à 30/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/12/2016 | 204.75 | 00000935297405 | JOCIANO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de recarga de tôners destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004031 | 13/12/2016 | 1789.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 22 à 30/11/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/12/2016 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/12/2016 | 70.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta báscia a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004048 | 14/12/2016 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de som para a Secretaria de Ação Social, para divulgação da averiguação cadastral do Programa Bolsa Família, neste município | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/12/2016 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de Dezembro/2016, conforme contrato nº 043/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/12/2016 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês Dezembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/12/2016 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Dezembro/2016, contrato nº 050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/12/2016 | 2416.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Ação Social - CREAS/comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/12/2016 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme contrato nº 045/2016,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/12/2016 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Dezembro/2016, conforme contrato nº 027/2016, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/12/2016 | 880.00 | 00006724045401 | CICERO RICARDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço no carregamento e distribuição de cortes de carne do matadouro público para o mercado público deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de Dezembro do corrente exercício, conforme contrato nº 083/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/12/2016 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/12/2016 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício, conforme contrato nº 046/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/12/2016 | 800.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme contrato nº 081/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, referente ao mês de Dezmbro do corrente exercício, conforme contrato nº 040/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/12/2016 | 1300.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em processos licitatórios deste município, durante o mês de Dezembro do corrente exercício, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/12/2016 | 25.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/12/2016 | 17.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004050 | 14/12/2016 | 104.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de frutas destinadas a Secretaria de Gabinete deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004051 | 14/12/2016 | 125.82 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de frutas e verduras destinadas a Secretaria de Gabinete para fins de distribuição a Guarda Civil deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/12/2016 | 300.00 | 00008597346418 | MARIA THAMIRES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face com despesas com Bolsa de Estágio para formação e aperfeiçoamento técnico-profissional, conforme convênio firmado entre o SESP Faculdades e esta Prefeitura, através de prorrogação do Termo de Compromisso de Estágio, em anexo, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/12/2016 | 200.00 | 00005056515485 | EUGÊNIO PACELLI NUNES PAULO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de bolsa de estágio, referente ao mês de Dezembro do corrente ano, de acordo com termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004049 | 14/12/2016 | 104.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de frutas destinadas a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/12/2016 | 1747.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de manutenção elétrica e instalação elétrica dos veículos, placas NQC9045, OFX1128, MNO6793, OGF3480, pertencentes a Secretaria de Educação, como também, na máquina, tipo Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004052 | 14/12/2016 | 149.52 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de verduras destinadas a Secretaria de Educação para fins de confecção de merenda para os alunos da EMEF Esmerino Batista, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004053 | 14/12/2016 | 627.46 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de verduras destinadas a Secretaria de Educação para fins de confecção de merenda para os alunos da EMEF Esmerino Batista, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/12/2016 | 976.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças para o veículo, tipo ônibus, placa OGF3480, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/12/2016 | 600.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica no veículo, tipo ônibus, placa OGF3480, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/12/2016 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de DEZEMBRP/2016, conforme contrato nº 089/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/12/2016 | 900.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/12/2016 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês DEZEMBRO/2016, do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme contrato nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/12/2016 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/12/2016 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de um imovel situado à Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/12/2016 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme contrato nº 049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/12/2016 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme contrato nº 051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/12/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conformecontrato Nº 084/2016, durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/12/2016 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha paqra fazer face com despesas referente a locação de um imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste município, a disposição da Secretaria de Educação, onde funciona o Programa Mais Educação, conforme contrato Nº 085/2016, durante o mês de Dezembro2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/12/2016 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004088 | 15/12/2016 | 2000.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo Fiat Uno de placa NPW-3491/PB, sem condutor, referente ao mês de Dezembro/2016, a disposição da Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/12/2016 | 1280.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de divulgação em carro de som por ocasião da matricula da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2017 nos dias 12 à 15 de dezembro do corrente ano, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/12/2016 | 750.00 | 00063949822453 | MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/12/2016 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de Dezembro do corrente exercício, conforme contrato nº 030/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004090 | 15/12/2016 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Dezembro/2016, conforme licitação na modalidade pregão nº 0030/2015 e contrato nº 017/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004092 | 15/12/2016 | 2000.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo modelo Gol 1.0 2013 de placa NPV-3841/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito, deste município, referente ao mês de Dezembro/2016, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 0030/2015 e contrato nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/12/2016 | 800.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de consultoria fiscal, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/12/2016 | 800.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de consultoria fiscal, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/12/2016 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, referente ao mês de Dezembro/2016, conforme contrato nº 094/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/12/2016 | 800.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de consultoria fiscal ao município de Itapororoca, durante o mês de Dezembro/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/12/2016 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Dezembro/2016, conforme contrato nº 004/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/12/2016 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício, conforme contrato nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004091 | 15/12/2016 | 3500.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação do veículo, tipo caminhão carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste município, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004093 | 15/12/2016 | 2700.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Dezembro/2016, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 00030/2015 e contrato nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004094 | 15/12/2016 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo caminhão de passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste municípo, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004095 | 15/12/2016 | 3500.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 0030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/12/2016 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/12/2016 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/12/2016 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma bomba hidraúlica para o abastecimento de água do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004082 | 15/12/2016 | 1600.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, sem condutor, destinados a atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Escola da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme Pregão Presencial nº 00036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004084 | 15/12/2016 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação de veiculo tipo passeio, sem condutor, referente ao mês de Dezembroo/2016, a disposição do Conselho Tutelar, deste município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 00030/2015 e contrato nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004104 | 16/12/2016 | 6700.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Dezembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/12/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/12/2016 | 606.10 | 00077023781404 | Fábio Romero de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorários advocáticios em favor de Dr. Fabio Romero de Carvalho, sobre a Ação de Cobrança nº 00002432-40.2005.815.0231, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/12/2016 | 1.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme processo nº 10467-720.384/2013-80, complementação do empenho3900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/12/2016 | 3.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980, complemento do empenho nº 3899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/12/2016 | 2.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980, complemento do empenho nº 3901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/12/2016 | 236.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/12/2016 | 275.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/12/2016 | 202.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme processo nº 10467-720.384/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/12/2016 | 176.00 | 00007063189433 | RINALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de cama elástica para a recreação por ocasião das festividades natalinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/12/2016 | 6675.00 | 26435295000112 | MARIA DAS DORES MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 267 refeições (almoços), destinados a confraternização natalina com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/12/2016 | 700.00 | 00028779924468 | Maria Azenete da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços na realização de oficinas de artes para decoração natalina com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/12/2016 | 822.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a obrigações devida sobre diferença de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados desta Edilidade, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/12/2016 | 462.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF , referente a competência 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/12/2016 | 4826.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2016 | 847.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS , referente a competência 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2016 | 1161.60 | 29979036016225 | INSS | alor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social desta Edilidade - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, relativo a competência11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/12/2016 | 60.00 | 00007431443412 | Inalda Guedes Lima | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004130 | 20/12/2016 | 240.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas, destinados aos usuários do Centro de Referência Especializado da Asisitência Social - CREAS, da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004132 | 20/12/2016 | 504.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas e verduras, destinados as oficinas realizadas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/12/2016 | 170.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2016 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2016 | 300.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na colocação de um poste do poço artesiano no bairro Roseira, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2016 | 880.00 | 00009476848405 | JACKSON FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de distribuiçao e controle de abastecimento de água nos bairros São João III e Roseira, deste município, relativo aos mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004127 | 20/12/2016 | 14550.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Dezembro do corrente exercício e prestação de conta anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/12/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/12/2016 | 58276.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/12/2016 | 900.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Sede desta Edilidade, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2016 | 10741.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, de competência 11/2016, no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/12/2016 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet na Secretaria Municipal de Educação, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004125 | 20/12/2016 | 5300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 22/11 à 21/12/2016, considerando 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manhã e noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão nº 0031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004126 | 20/12/2016 | 7925.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo de 22/11 à 21/12/2016, considerando a média de 22 dias úteis, para o intinerário Itapororoca para João Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 0031/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2016 | 10918.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente a competência 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2016 | 774.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente a competência 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/12/2016 | 37738.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% , referente a competência 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2016 | 2195.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente a competência 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/12/2016 | 87328.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente a competência 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2016 | 3484.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA, referente a competência 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/12/2016 | 6549.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE , referente a competência 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/12/2016 | 4651.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, ref. competencia 11/2016,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2016 | 2445.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria de Educação, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/12/2016 | 7800.00 | 21366355000179 | ALISSON DUARTE FELIZARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de limpeza, retelhamento das coberturas e pintura dos prédios escolares da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342016 | 0004157 | 21/12/2016 | 65000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical "Gabriel Diniz" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de Santos Reis no dia 05 de Jnaeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/12/2016 | 2660.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de manutenção e instalação de equipamentos dos setores administrativos, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592016 | 0004147 | 21/12/2016 | 3792.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais decorativos destinados a ornamentação do centro da cidade, neste município, em virtude das comemorações natalinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/12/2016 | 23810.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/12/2016 | 5500.00 | 00010116096497 | JANDEILSON FLORENTINO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, para distribuição de água neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/12/2016 | 382.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secretaria de Infraestrutura, na confecção de grades para registros de água, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/12/2016 | 70.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/12/2016 | 600.00 | 00070135962480 | LAYS COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/12/2016 | 200.00 | 00091682193420 | PAULO SERGIO SANTANNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/12/2016 | 60.00 | 00070135733456 | LUANA ALVES DOS SANTOS | Ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/12/2016 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência através do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004164 | 22/12/2016 | 6200.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Dezembro/2016, conforme processo licitatório na modaliade pregão presencial nº 030/2015 e contrato nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332016 | 0004165 | 22/12/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, neste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004160 | 22/12/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Dezembro//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592016 | 0004158 | 22/12/2016 | 1542.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos destinados a ornamentação natalina deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592016 | 0004166 | 22/12/2016 | 238.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos destinados a ornamentação natalina do centro da cidade, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004159 | 22/12/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/12/2016 | 294.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 49 unidades de água mineral em galões de 20lts, destinados aos setores administrativos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004161 | 22/12/2016 | 475.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/12/2016 | 924.00 | 25235160000140 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 154 unids. de água mineral em garrafões de 20lts., destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/12/2016 | 635.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de manutenção elétrica e instalação elétrica dos veículos, placas OGF3480 e MOK6952, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/12/2016 | 332.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de conserto e recuperação de pneus, dos veículos de placa NQC9045, NPT8765 e OGF4420, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/12/2016 | 17.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/12/2016 | 17.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/12/2016 | 25.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/12/2016 | 967.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de borracharia em máquinas e veículos a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/12/2016 | 300.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de capinagem e limpeza da quadra poliesportiva, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004176 | 23/12/2016 | 1174.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/12/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004175 | 23/12/2016 | 3305.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de funerais completos destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004184 | 26/12/2016 | 403.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 01/12 à 11/12/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/12/2016 | 2100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao 13º salário de funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS/comissionados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/12/2016 | 4620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao 13º salário de funcionários da Secretaria de Ação Socioal - IGD/Comissionados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/12/2016 | 6373.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Ação Social/Comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/12/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao 13º salário de funcionários da Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/12/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salário de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar - Secretaria de Ação Social, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/12/2016 | 12316.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/12/2016 | 1466.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao 13º salário de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/12/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/SCFV, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/12/2016 | 1760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/12/2016 | 6600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/12/2016 | 5227.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/12/2016 | 4620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/12/2016 | 2150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/12/2016 | 2100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/12/2016 | 2200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0004178 | 26/12/2016 | 1530.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 01 (uma) bomba hidráulica e peças destinadas a instalação do abastecimento de água da Comunidade do sítio Ipioca de Baixo, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004181 | 26/12/2016 | 673.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 01/12 à 11/12/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/12/2016 | 34431.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Infraestrutura/Comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/12/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Meio Ambiente/Comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/12/2016 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salário de funcionários contratados, lotados na Secretaria de de Infraestrutura deste municipio, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/12/2016 | 57505.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/12/2016 | 2244.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/12/2016 | 42031.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/12/2016 | 3520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/12/2016 | 3200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado de limpeza do aquário e manutenção e limpeza da Praça São João Batista, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/12/2016 | 880.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos diversos serviços prestados para suprir necessidades na Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/12/2016 | 480.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de cimentos, destinados à Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/12/2016 | 1245.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias diversos, destinados à Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/12/2016 | 714.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias diversos, destinados à Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/12/2016 | 940.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias diversos, destinados à Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/12/2016 | 240.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias diversos, destinados à Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/12/2016 | 1473.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias diversos, destinados à Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004182 | 26/12/2016 | 820.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/12 à 11/12/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/12/2016 | 1513.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Agricultura/Comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/12/2016 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionários contratados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/12/2016 | 5148.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/12/2016 | 2380.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/12/2016 | 2400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/12/2016 | 26123.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários , lotados na Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/12/2016 | 13776.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Controladoria Interna deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/12/2016 | 880.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/12/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao 13º salário de funcionários da Secretaria de Finanças - tesouraria/comissionados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/12/2016 | 3733.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionários, da Secretaria de Administração/Comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/12/2016 | 7150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Finanças/Comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/12/2016 | 10423.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/12/2016 | 17917.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/12/2016 | 2288.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/12/2016 | 13916.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados no Secretaria Municipal de Finanças Comissionado, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/12/2016 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/12/2016 | 8200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/12/2016 | 6880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004177 | 26/12/2016 | 1039.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/12/2016 | 1125.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de refeição (almoço), destinado a confraternização dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004186 | 26/12/2016 | 806.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições (almoços) destinados aos funcionários dos setores administrativos, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004183 | 26/12/2016 | 389.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 01/12 à 11/12/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/12/2016 | 358.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de autenticações, cópias, reconhecimento de firmas, 2ª via de certidões de nascimento para atender os serviços burocráticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/12/2016 | 11253.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionarios, da Secretaria de Gabinete do Prefeito/Comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/12/2016 | 29144.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/12/2016 | 32299.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/12/2016 | 40000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004180 | 26/12/2016 | 5206.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/12 à 11/12/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/12/2016 | 33353.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao 13º salário de funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/Comissionados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/12/2016 | 12980.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao 13º salário de funcionários da Secretaria de Educação - EJA/Contratados, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/12/2016 | 10317.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo, da Secretaria de Educação, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/12/2016 | 5697.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/12/2016 | 2420.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salario de funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/12/2016 | 386739.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/12/2016 | 171423.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/12/2016 | 29714.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/12/2016 | 1220.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/12/2016 | 59697.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/12/2016 | 11117.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004242 | 26/12/2016 | 385.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinados as EMEF's da Rede de Ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2016 | 880.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de manutenção e limpeza do aquário e da praça São João Batista, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/12/2016 | 1398.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/12/2016 | 5000.00 | 00008891193410 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no levantamento e tombamento dos béns móveis desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/12/2016 | 719.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material elétrico, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de instação de bomba submersa em poço d´água localizado no Bairro Roseira, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/12/2016 | 100.00 | 00070426155734 | JOANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/12/2016 | 54.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelConcessão de ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/12/2016 | 50.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/12/2016 | 50.00 | 00008610917444 | SUED TAYANE DE ALMEIDA TEIXEIRA BORBA | ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004271 | 28/12/2016 | 190.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município, no período de 12/12 à 26/12/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/12/2016 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004262 | 28/12/2016 | 1440.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na instação de bombas submersas no Sítio Ipioca de Baixo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004266 | 28/12/2016 | 1282.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município, no período de 12/12 à 26/12/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente a fiscalização da conclusão da quadra do FNDE, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004265 | 28/12/2016 | 2029.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustível destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 12/12 à 26/12/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004259 | 28/12/2016 | 346.80 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de frutas, destinados aos lanches dos funcionários do setor administrativo, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004258 | 28/12/2016 | 398.05 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer faces com despesas na aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos lanches dos funcionários da Guarda Civil Municipal, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004264 | 28/12/2016 | 509.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 12/12 à 26/12/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/12/2016 | 800.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/12/2016 | 23810.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004260 | 28/12/2016 | 1902.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de genêros alimentícios, destinados a confecção do bolo para comemoração do aniversário da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/12/2016 | 200.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de faixa 300cm x 70cm, para a comemoração alusiva ao aniversário da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004263 | 28/12/2016 | 6114.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 12/12 a 26/12/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 029/2015, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/12/2016 | 2940.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação, referente a competência 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/12/2016 | 44675.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/12/2016 | 5581.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a competência 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/12/2016 | 2337.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - Projovem Campo, relativo a competência 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/12/2016 | 33944.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente a competência 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/12/2016 | 1290.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente a competência 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/12/2016 | 7289.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente a competência 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/12/2016 | 548.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente a competência 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/12/2016 | 1129.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF, referente a competência 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/12/2016 | 887.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, referente a competência 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/12/2016 | 1129.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social, referente a competência 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/12/2016 | 847.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, referente a competência 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/12/2016 | 4396.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 14.408-8(BL PSB FNAS), no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2016 | 19.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX (8.206-6), deste municipio, no mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2016 | 0.53 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2016 | 134.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2016 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2016 | 9481.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2016 | 120.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária debitado na conta 6.873-X(ICMS), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/12/2016 | 948.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 12/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2016 | 1159.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 12/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2016 | 932.14 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 12/2016, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa bancária debitado na conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2016 | 134.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Taxas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2016 | 809.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária sobre pagamento de funcionários desta Edilidade na conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2016 | 809.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifas bancária sobre pagamento de funcionários desta Edilidade na conta 5.555-7(FPM), no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2016 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao 13º salário de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004287 | 30/12/2016 | 1023.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de genêros alimentícios, tipo refrigerantes, destinados a festa de emancipação política, promovida pela Secretatia de Gabinete deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004288 | 30/12/2016 | 1819.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Gabinete deste município, para fins de distribuição a Guarda Civil deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004290 | 30/12/2016 | 989.55 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004292 | 30/12/2016 | 1960.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de divulgação em carro de som das comemorações alusivas a Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2016 | 600.00 | 00008157210488 | JOSE ARIMATEA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de tendas para a festa de Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2016 | 995.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisção de flores destinados a ornamentação quando nas festividades de Emancipação Política, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004289 | 30/12/2016 | 1518.59 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2016 | 1500.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de refeições para o almoço de confraternização dos motoristas desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2016 | 1300.00 | 00005201255418 | Debora Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na decoração de 01 (um) bolo, em virtude da realização de festa em homenagem a Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2016 | 609.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2016 | 5600.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma unidade escolar, referente aos meses de maio à dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Quantidade de Registros: 4285
Última atualização: 11/06/2024