| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 2717.76 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE SAMBA PORTELA E IMPERATRIS DO JUCURI, PARA AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 2520.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 FOLHAS DE COMPENSADO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS CARNAVALESCAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 5571.13 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES CARNAVALESCOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 3405.00 | 05066211000140 | RITA R. DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TECIDOS PARA AS ESCOLAS DE SAMBA PORTELA E IMPERATRIZ DO JUCURI DURANTE AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A DECIMA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 1048.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A DECIMA QUARTA E A DECIMA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 1470.00 | 00011848950403 | CAIUS ARAUJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES DE METAL COM ALEGORIAS TEMATICAS DO CARNAVAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 1065.00 | 17960160000185 | MARIA LUIZA RF MACIEL TINTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DE MASCARAS CARNAVALESCAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 1882.50 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFECÇÕES PEREIRA GOMES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE SAMBA PORTELA E IMPERATRIZ DO JUCURI, PARA AS COMEMORAÇÕES CARNAVELESCAS 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 959.00 | 11206927000107 | COMERCIAL SA IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE SAMBA PORTELA E IMPERATRIZ DO JUCURI, PARA A COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 700.00 | 00001986798402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO CULTURAL PARA A AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA TRIBO INDIGINA FILHOS DOS TUPINAMBÁS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00042191459404 | JOSÉ MARINHO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO CULTURAL DESTINADOS AO BLOCO ARROCHA O NÓ, PARA O PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2016 | 880.00 | 00006673211440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2016 | 3700.00 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO CINEMATOGRAFICA DOS FESTEJOS CARNAVALESCO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2016 | 880.00 | 00076811530472 | MARCONE XAVIER DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATICO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2016 | 900.00 | 00006594444450 | SERGIO SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA A TITULO DE COMTRIBUIÇÃO, REFERENTE A UM PATROCINIO PARA COMPRA DE DOIS MICROFONES SEM FIOS, PARA O MISTERIO DE MUSICA CONEXÃO DIVINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/01/2016 | 400.00 | 00010762038411 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ARRUMAÇÃO E LIMPEZA NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO DE BANDAS NA FESTA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/01/2016 | 400.00 | 00006149710475 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIÇIAR NA ARRUMAÇÃO E LIMPEZA NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO DE BANDAS NA FESTA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00007083045402 | HALLAN COELHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINITRION, DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO MUNICIPIO, INCLUSIVE CONVOCANDO A COMUNIDADE PÁRA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00007083045402 | HALLAN COELHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃOEM MINITRIO DAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA, PADROEIRA DAS COMUNIDADES DE PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE NESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE NA CONVOCAÇÃO DA POPULAÇÃO DESSAS COMUNIDADES PARA PARTICIPAR DESSAS FESTIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2016 | 930.00 | 00008288864406 | EDNA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCADE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2016 | 1650.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS FAIXAS E PLACAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/01/2016 | 300.00 | 00011669529401 | RUBIANA SILVA ANDRADE DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA, REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2015, EM CAMPO GRANDE, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 6430.81 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12 DE 60 DO DEBITO N°25000002383- AUTO INFRAÇÃO-AI243034/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00007964010719 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 400.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( SERRA TICO-TICO METAL BOSCH, SERRA TICO TICO 1281 GST 65 220v) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 1337.90 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 880.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 880.00 | 00003112939484 | MIRIAM BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 1050.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 35 ARVORES DO CENTRO DA CIDADE, SENDO A UNIDADE O VALOR DE R$ 30,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 1050.00 | 00010879869402 | GLEYSON MARCELINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE 35 ARVORES DO CENTRO DE ITABAIANA, SENDO A UNIDADE O VALOR DE 30 REAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 410.00 | 00009467170442 | JULIANO ALVES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PEQUENOS RETOQUES NAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 880.00 | 00012650771429 | EDSON SOUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 880.00 | 00098013874400 | LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 880.00 | 00006437840471 | PAULO RICARDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 880.00 | 00007356600420 | JOSE MARCOS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 880.00 | 00028365983877 | SEVERINO DO RAMO CASEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2016 | 880.00 | 00008293202459 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA LINHA FERREA DA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2016 | 880.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2016 | 880.00 | 00070473209462 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIROA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2016 | 880.00 | 00011326616412 | LUAN TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2016 | 880.00 | 00070365226408 | EDINILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2016 | 880.00 | 00009032359436 | LUIZ HENRIQUE TITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2016 | 9712.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 2.48 L DE OLEO DIESEL B (S500) 840 L DE OLEO DIESEL B (S10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESRTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/01/2016 | 800.00 | 00006633643454 | SEBASTIÃO TEIXEIRA MIRANTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENDE NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2016 | 880.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/01/2016 | 880.00 | 00028774140434 | TANIA MARIA COUTINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/01/2016 | 240.00 | 00002473527482 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS BOA VISTA E TRAV. 05 DE JULHO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/01/2016 | 132.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO (06) CIMENTO CPII-Z-RS 32 50KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/01/2016 | 270.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/01/2016 | 240.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS DO SOSSEGO E RUA DA PAZ DO MUNICIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/01/2016 | 240.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS NAPOLEÃO LAUREANO E RUA ALMEIDA BARRETO, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/01/2016 | 240.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS AVENIDA PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO, PRAÇA DA INDUSTRIA, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/01/2016 | 240.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS ERNESTINA CHAVES DE MELO E RUA SEVERINO ARAUJO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2016 | 225.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRODUTO SERVIÇO DA NOTA FISCAL 642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/01/2016 | 252.90 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/01/2016 | 300.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRODUTO SERVIÇO DA NOTA FISCAL 641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/01/2016 | 240.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS TENENTE ALFREDO COUTINHO DE LIRA, RUA FLORIANO PEIXOTO, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/01/2016 | 240.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS TENENTE ALFREDO COUTINHO DE LIRA E RUA FLORIANO PEIXOTO , DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/01/2016 | 240.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS MARECHAL HERMES DA FONSECA, E RUA, JOSE DIAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/01/2016 | 240.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS EULALIA EUGENIA DE ALMEIDA, E RUA, SEVERINO DA SILVA LUCENA, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2016 | 240.00 | 00002473527482 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS JOÃO FELICIANO DE LUNA E RUA BENJAMIN CONSTANT, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/01/2016 | 296.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de produto serviços carros de mão fischer 60 L, ferro ca50 1/4 e te esgoto prim. dn 75x75 - krona, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/01/2016 | 160.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/01/2016 | 240.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS SANTA RITA E RUA PROFESSOR MENDONÇA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/01/2016 | 84.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2016 | 240.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS NAPOLEÃO LAUREANO E RUA ALMEIDA BARRETO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/01/2016 | 200.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/01/2016 | 132.50 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/01/2016 | 240.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS CEL. FIRMINO RODRIGUES E CONJUNTO JOSE LINS DO REGO, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/01/2016 | 100.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/01/2016 | 240.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS FRANCISCO GOMES DA COSTA E RUA ZE DA LUZ, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/01/2016 | 198.08 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2016 | 240.00 | 00002473527482 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS DAS RUAS CEL. FRANCISCO DE SA E FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/01/2016 | 200.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/01/2016 | 230.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/01/2016 | 240.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS QUAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/01/2016 | 299.67 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/01/2016 | 300.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 SACAS DE CIMENTO CPII Z RS50KG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2016 | 221.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/01/2016 | 276.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/01/2016 | 100.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/01/2016 | 179.50 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/01/2016 | 300.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/01/2016 | 250.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇÃO DOS FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA LIMPEZA DA RODOVIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/01/2016 | 300.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/01/2016 | 251.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/01/2016 | 225.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/01/2016 | 68.30 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/01/2016 | 100.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2016 | 247.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRODUTO SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 173.25 | 70107909000129 | LAUREANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REFEIÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 265.50 | 03010671000121 | FARIAS DANTAS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 231.60 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 1300.00 | 00007083045402 | HALLAN COELHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINITRIO DO CURSO A SER REALIZADO PELO SEBRAE, NESTA CIDADE, DENOMINADO CURSO DOS ARTESÃOS, CONVOCANDOS OS INTERESSADOS PARA SE INSCREVEREM NESSE CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00007083045402 | HALLAN COELHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINITRIO, DO CURSO A SER REALIZADO PELO SEBRAE, DENOMINADO CURSO UNIR FORÇAS PARA MELHORAR. INCLUSIVE CONVOCANDO OS INTERESSADOS PARA SE INSCREVEREM NESSE CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 880.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2016 | 907.83 | 14975728000143 | JCMX ALIMENTAÇÃO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007083045402 | HALLAN COELHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINITRIO DO CURSO A SER REALIZADO PELO SEBRAE, DENOMINADO CURSO SEI VENDER, INCLUSIVE CONVOCANDO OS INTERESSADOS PARA SE INCREVEREM NESSE CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/01/2016 | 300.00 | 00011557004498 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 928.05 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA(PAC2) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 880.00 | 00070159214483 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 880.00 | 00070473361418 | ANDREZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 880.00 | 00009777186460 | EDUARDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 880.00 | 00007579739496 | CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2016 | 666.25 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/01/2016 | 100.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 140.70 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JUNIOR E ASSESSORES EM UMA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 2130.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 512.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE AGUA 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ACOMPANHANDO E REPRESENTANDO EM JUIZO OS PROCESSOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO PODER PUBLICO EM GERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 310.10 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JUNIOR E ASSESSORES EM VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVBIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHADO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITA AOS ORGÃOS PUBLICO DO ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 880.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 880.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00007083045402 | HALLAN COELHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINITRIO,DAS MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO POR PARTE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 880.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00097762466487 | WILLIAMS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2016 | 307.20 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES EM UMA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2016 | 565.17 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JUNIOR E ASSESSORES,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2016 | 3180.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B (S10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2016 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS A INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/01/2016 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 009/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA RETIRADA DE PENDENCIAS DO CAUC,SIAF RFB/PGFN, REGULARIDADESDE, PARCELAMENTOS FAZENDARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIENCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA-IFPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (VIGIA) DO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 880.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2016 | 880.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROGRAMAS DE RADIO COMUNITARIO DA CIDADE DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 880.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE FOTOCOPIADORAS, REFERENTE AO MÊS E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2016 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTA LOCALIZADA AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA-IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2016 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTA LOCALIZADO AS INSTALAÇÕES DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO -AGC DO BREJINHO , MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS(PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATRIVAS, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O DOS DIAS 08/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O DOS DIAS 08/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2016 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O DOS DIAS 20/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O DOS DIAS 29/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O DOS DIAS 19/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O DOS DIAS 19,20/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O DOS DIAS 24/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2016 | 1273.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O DOS DIAS 19,20,29/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,DEBITADO NOD DIA 19 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9586-9 NO DIA 26/01/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0000183 | 04/01/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/01/2016 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/01/2016 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2016 | 3700.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA (13º SALARIO/2015), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0000209 | 04/01/2016 | 2300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO TRIBUTOS "IPTU" COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETARIAS PARA EXERCICIO DE 2016, RELATIVO A 1ª ETAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/01/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/01/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2016 | 246.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NO CUPÓM FISCAL Nº 024151 QUANTIA PELA QUAL, DAMOS PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/01/2016 | 270.68 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DE PLENA QUITAÇÃO A IMPORTANCIA SUPRA AO CUPOM FISCAL Nº 2176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/01/2016 | 170.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/01/2016 | 80.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/01/2016 | 80.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRASPORTE RODOVIARIO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇOS DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 23* CSM - ITABAIANA-PB, DESTINADO JOÃO PESSOA/ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, QO QUAL DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO DA QUANTIA SUPRACITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/01/2016 | 80.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/01/2016 | 300.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/01/2016 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/01/2016 | 290.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/01/2016 | 200.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/01/2016 | 170.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/01/2016 | 80.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE RODOVIARIO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO MILITAR- 23* CSM - ITABAIANA/PB, DESTINO JOÃO PESSOA/ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/01/2016 | 208.05 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/01/2016 | 268.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2016 | 30.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECLARAÇÃO QUE O SERVIDOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA RESPONSAVEL PELO DI/P. 63, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB COMPARECEU A ESTE ORGÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/01/2016 | 203.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRODUTO SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E REGISTROS DE LANÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS DA TESOURARIA, INCLUSIVE FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 19708.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS PARA O PAGAMENTO EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00055394922772 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE EMPENHO, NA CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS EMPENHADOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DE DESPESAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2016 | 880.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2016 | 1.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP,(1% DA RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2016 | 2366.76 | 29979036000140 | INSS | CONTRIBUIÇÃO INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELAMENTO RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2015, SENDO TOTALIZADO R$ (142.005,60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2016 | 161.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2245-4 (DIVERSA), NO DIA 15/02/2016, REFERENTE A "RECEBIMENTO DE GUIAS" CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2016 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2245-4, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2016 | 14268.87 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 07, 08, 20 E 29/01/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2016 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2016 | 63368.03 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, dia 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2016 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0038.2012.001130-9 A DISPOSIÇÃO DO SR. "JOÃO EMILIANO DA SILVA" CPF - 023.842.614-95, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 010/2016 DE 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2016 | 579.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0038.2012.001020-2 A DISPOSIÇÃO DO SRª. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" OAB/PB - 8772, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 008/2016 DE 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0038.2012.001130-9 A DISPOSIÇÃO DO SR. "ANANIAS LUCENA DE ARUJO NETO" OAB/PB - 6295, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 011/2016 DE 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2016 | 502.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0038.2012.001294-3 A DISPOSIÇÃO DA SRª. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" OAB/PB - 8772, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 025/2016 DE 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2016 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0000520-70.2012.815.381 A DISPOSIÇÃO DA SRª. "SEVERINA ALVES DE LIMA" CPF - 000.127.994-75, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 1270/2015 DE 16/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2016 | 779.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0038.2012.002547-3 A DISPOSIÇÃO DA SRª. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" OAB/PB - 8772, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 920/2015 DE 29/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2016 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0001086-19.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRª. "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" OAB/PB - 16249, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 1229/2012 DE 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 038.2012.001145-7 A DISPOSIÇÃO DA SRª. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" OAB/PB - 8772, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 07/2015 DE 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2016 | 1693.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0038.2012.001271-1 A DISPOSIÇÃO DO SR. "VALDEMAR CARDOSO DIAS" CPF - 160.405.034-91, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 09/2016 DE 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2016 | 600.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0038.2012.001271-1 A DISPOSIÇÃO DA SRª. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" OAB/PB - 8772, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 008/2016 DE 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2016 | 2910.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0000528.42.2015.8/15.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRª. "MARIA DO SOCORRO CRUZ COSTA" CPF - 484.688.514- 34 CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 021/2016 DE 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2016 | 3241.01 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 038.2012.001294-3 A DISPOSIÇÃO DA SRª. "VERONICA MUNIZ DA CRUZ" CPF - 022675.834-61, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 026/2015 DE 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 038.2012.002547-3 A DISPOSIÇÃO DA SRª. "AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO" CPF - 675.211.694 CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 919/2015 DE 17/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/01/2016 | 938.56 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000381, "SEQ-000173/164859, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/01/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/01/2016 | 1571.25 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000381, "SEQ-000173/17282, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/01/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/01/2016 | 1104.47 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000381, "SEQ-000173/65588, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/01/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2016 | 3091.30 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000381, "SEQ-000173/65607, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/01/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2016 | 1003.87 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000381, "SEQ-000173/07370, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/01/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/01/2016 | 101.36 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE (10896-0), NO DIA 13/01/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/01/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 29/01/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/01/2016 | 0.78 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "ITR", NO DIA 08/01/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2016 | 128.03 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 29/01/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/01/2016 | 169.94 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/01/2016 | 120.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÇÃO DE SEIS BLOCOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/01/2016 | 300.00 | 00034301054472 | MARIA DO CARMO ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/01/2016 | 150.00 | 00034301054472 | MARIA DO CARMO ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/01/2016 | 300.00 | 00034301054472 | MARIA DO CARMO ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 - CENTRO - ITABAIANA PB, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 - CENTRO - ITABAIANA PB, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO 63 - CAMPO GRANDE - ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO 63 - CAMPO GRANDE - ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, LOCALIZADA NA RUA FELIX ANTONIO - JUCURI - ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 185.80 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1900.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F JOSÉ FELIPE DA FONSECA, LOCALIZADO NO SITIO DE MARACAIPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F PRES. DR.TACREDO NEVES, LOCALIZADO NO SITIO DA BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE, LOCALIZADA EM SITIO CARIATAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 2300.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONTO, LOCALIZADA NO JUCURI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 1900.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F JOSE CELESTINO DA SILVA, EM SITIO NOVO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F DEBORA MAROJA GUEDES, EM SITIO PERNAMBUQUINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 2300.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F LUIZ ANTONIO DE AGUIAR, NO SITIO MANOEL DE MATOS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 2300.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F MANOEL INACIO DE LIMA, SITIO URNAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F 31 DE MARÇO, NO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 1900.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, SITUADA NO BAIRRO DO BOTAFOGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 1900.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ENCADERNAÇÃO DE VARIOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS DESSES DOCUMENTOS PÁRA DISTRIBUIÇÃO COM ESACOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 2100.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MIDOA DE CARRO DE SOM PARA A CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 3986.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COM TEMA GESTAO ESCOLAR, REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 880.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERASI NA E.M.E.I.E.F JÃO DA COSTA PESSOA (SUBURBANA) MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 880.00 | 00005455163400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇÃS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 880.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 880.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIÃO R. MELO (CAIC) E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; JOSE LUIZ ANTONIO DE AGUIAR ( SITIO MANOEL DE MATOS ), RAQUEL PAES DE ARAUJO ( SITIO JUREMINHA ); E 31 DE MARÇO ( SITIO MENDONCA DOS MOREIRAS ), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 880.00 | 00070269720499 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 880.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 880.00 | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004159578420 | ENOC MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TODOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 670.00 | 00035041722404 | DAVID SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 880.00 | 00008033659424 | RICHARD DEANDESON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUNITOR NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 880.00 | 00070872582493 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUNITOR DA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEIEF, RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA ), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 880.00 | 00008871438493 | ALESANDRA JUVENCIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 1828.16 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO E PESQUISA NAS COMUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE LEVANTAR DADOS PARA APRIMORAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), LOCALIZADA NA RUA FELIX ANTONIO- CENTRO-ITABAIANA-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 880.00 | 00002504483430 | EDNA PAZ OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUNITORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 880.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 880.00 | 00010301222452 | Victor Cesas Vicente do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 880.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA E.M.E.I.E.F RAQUEL PAZ DE ARAUJO (SITIO JUREMINHA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 880.00 | 00028773080497 | HÉLIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.I.E.F PROFESSORA IVA LIRA CORREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2016 | 1336.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA QFL7635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 1846.69 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA NQD-7461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2016 | 971.42 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO 399,75,CONJUNTO DE BARRA ESTABREMOVER/ 127,92 SERVIÇOS MECANICO 399,75, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO 44,00 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA NQD-7461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2016 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO (20,00), BALANCEAMENTO DE RODAS (40,00) E ALINHAMENTO DE RODAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA QFL-7635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 443.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO 399,75, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO 44,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA QFL-7635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 66.50 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2016 | 880.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F DEBORÁ MAROJA GUEDES (SITIO PERNAMBUQUINHO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2016 | 1715.30 | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPAS, PREGOS, CAIBROS E LINHA, DESTINADO A ESCOLA SANTOS DUMONT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2016 | 1633.40 | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE RIPAS, CAIBROS , PREGOS, TELHAS, CERAMICA MAROMBA, TIJOLOS CERAMICOS E CIMENTOS DESTINADOS A ESCOLA JOANA TRINDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2016 | 1873.00 | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LINHAS, CAIBROS, PREGOS E CIMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA PRESIDENTE TACREDO NEVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2016 | 2681.00 | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPAS, LINHAS, TELHAS CERAMICA MAROMBA TIJOLOS CERAMICO, CAIBROS, PREGOS E CIMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ FELIPE DA FONSECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLA E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F DÉBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2016 | 880.00 | 00007771999476 | TANIA ARAUJO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2016 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82 CENTRO - ITABAIAANA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2016 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO,76 CENTRO DE ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHNA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO AS INSTALAÇÕES DA CRECHÊ ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO,63-CAMPO GRANDE- ITABAIANA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2016 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA USO: ANO MINIMO ACEITAVEL 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO, PEÇAS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DE RESPONSABILIDADE DI CONTRATANTE, PLACA OFX 6079/PB, MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇO:023/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2016 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9785-3, NO DIA 26/01/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F "CORDULA VELOSO BORGES". SITIO MENDONÇA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F "JOSELUIZA SOBRINHO". SITIO MANOEL DE MATOS, NESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/01/2016 | 500.00 | 00000876527497 | MARCELO SALES DE VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS ONIBUS DE PLACAS QFL 7635W NQD7461, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/01/2016 | 880.00 | 00010320118401 | GLEDSON DE LIRA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/01/2016 | 300.00 | 00003972400403 | GEISON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA E.M.I.E.F. JOSE FELIPE DA FONSECA LOCALIZADO NO SITIO MARACAIPE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/01/2016 | 300.00 | 00070473172445 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA LIMPEZA DA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT. LOCALIZADA NO JUCURI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/01/2016 | 300.00 | 00056797150400 | ROZILENE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO S. DANTAS, LOCALIZADO NO SITIO BREJUNHO, DURANTE 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/01/2016 | 45763.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/MAGISTERIO (60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/01/2016 | 9319.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB/OUTRAS DESPESAS(40%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/01/2016 | 19520.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL), INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/01/2016 | 10791.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 29880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 14960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 2492.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 61608.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 79465.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( MDE ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 421685.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB/MAGISTERIO-60% ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 75548.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB/OUTRAS DESOESAS-40% ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 2215.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( MDE ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 2079.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 6556.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 2572.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 112709.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 1281.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00001134253419 | EDVALDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO STOURÃO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00002070670406 | ANDRÉ FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM ORQUESTRA DE FREVO DURANTE O BLOCO ZÉ PEREIRA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2016 | 596.00 | 00009922444470 | BIANCA DE ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ABERTURA DO CARNAVAL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2016 | 4700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM FILMAGEM (GRAVAÇÃO) E FOTOGRAFIAS AEREAS NOS 5 DIAS DE CARNAVAL E PREVIA COBRINDO TODOS OS BLOCOS CARNAVALESCOS COMO TAMBÉM AS CULTURAIS TRIBOS INDIGINAS QUE SE APRESENTAM, TODOS OS SERVIÇOS FORNECIDO EM FORMATO DIGITAL, VIDEOS EM FULL HD E FOTOGRAFIAS EM 12 MP, EQUIPAMENTO UTILIZANDO DRONE/VANT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2016 | 200.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO BOTA PRA DESCER, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, ANO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2016 | 5500.00 | 00005209435466 | EDUARDO FELIX DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ALUGUEL DE UMA TENDA ELETRONIA NO PERIODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2016 | 5000.00 | 00002425187456 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO PARA O DIA 06 E 07/02/2016 DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2016 | 600.00 | 00011956103430 | ALEX DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2016 | 600.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00010573010439 | JANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2016 | 600.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2016 | 8000.00 | 19212022000143 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06,07,08, 09/02/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00004753048454 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DO BLOCO AS QUNGAS DO PATO, DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2016 | 200.00 | 00010570873436 | ROSINALDO DE LUCENA ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO AS PIRIGUETE, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2016 | 1300.00 | 00001161697454 | JOSÉ ROBERTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO OZ CAÇAS FARRA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00002670527400 | UBIRACI CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO TRIANGULO FOLIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB ANO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 700.00 | 00007299611414 | FELIPE LIRA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO 40 GRAUS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB ANO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 500.00 | 00071399542400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO A GRANDE FAMILIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00071398856487 | RONALDO SILVA RAMOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO DOS QUEBRADOS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 7680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016. DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00004010490438 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00000819968455 | MARCOS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 7000.00 | 00002070670406 | ANDRÉ FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A 4 APRESENTAÇÕES DE ORQUESTRA DE FREVO (FENIX), DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PALCO PRINCIPAL ARMADO NA AV. JOSE SILVEIRA, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016, NA COMUNIDADE PERNAMBUQUINHO, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2016 | 1400.00 | 16854813000189 | RAYSSA AMELIA LOPES FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 59713.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B(S10) E ÓLEO DIESEL B(S500). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2016 | 1800.00 | 17004455000188 | ANELY MEIRELES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSORÃO PLACAVA ESPECIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2016 | 880.00 | 00001268788465 | MANOEL FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2016 | 880.00 | 00009770855464 | EDVAN FELIX DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2016 | 880.00 | 00071483640434 | EDMILSON HERMOGENS TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO UTBANO) COLETADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2016 | 880.00 | 00004231214484 | SEVERINO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 118.80 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 788.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2016 | 350.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADORIAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2016 | 880.00 | 00071483640434 | EDMILSON HERMOGENS TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2016 | 788.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00009150830430 | JOSE AGLAIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016, NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2016 | 1650.00 | 00034301054472 | MARIA DO CARMO ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS NA ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA, REFERENTE AO ANO DE 2016. RUAS E PRAÇAS ORNAMENTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2016 | 800.00 | 00004206180407 | RENALY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PATROCINIO CULTURAL PARA O "BAILE BAL MASQ DAS ALMAS". REALIZADO PELO O PONTO DE CULTURA CATINGA DE NINAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2016 | 7000.00 | 00002070670406 | ANDRÉ FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA APRESENTAÇÃO DE 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES DE ORQUESTRA DE FREVO (FENIX), DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PALCO PRINCIPAL ARMADO NA AV. JOSE SILVEIRA DESDTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2016 | 17000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA BANDA "NAGIBE", EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS CARNAVALESCAS EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 08/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2016 | 600.00 | 00010334007429 | JUAREZ CHAVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO "BLOCO DA PAIXÃO FOLIA", DURANTE OS FESTEJOSCARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2016 | 800.00 | 00001795308443 | ANDREA CARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO "CONCENTRA MAIS SAI", DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00040588866768 | JALBAS MAGNO BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO DAS VIRGENS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DO ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO "OS NADA FAZ", DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DO ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 400.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIODE INDUSTRIA E COMERCIOE ASSESSORES RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 880.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA A INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL COMFORME DISPENSA Nº 003/2015, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 234.90 | 18510475000193 | GV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES EM UMA VISITA A CAPITAL DO ESTADO, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2016 | 284.20 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR E ASSESSORES EM UMA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2016 | 142.70 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR E ASSESSORES EM UMA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2016 | 250.60 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR E ASSESSORES EM UMA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2016 | 400.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2016 | 246.60 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR E ASSESSORES EM UMA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ACOMPANHANDO E REPRESENTANDO EM JUIZO OS PROCESSOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO PODER PUBLICO EM GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 400.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES EM UMA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2016 | 59713.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B(S10) E ÓLEO DIESEL B(S500). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2016 | 1392.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIA REFERENTE A 01/2016 (IFPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2016 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA RETIRADA DE PENDENCIAS DO CAUC,SIAF RFB/PGFN, REGULARIDADESDE, PARCELAMENTOS FAZENDARIOS.RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2016 | 1366.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2016 | 317.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A GUIAS DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,DEBITADO NOD DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O. DO DIAS: 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTENDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇOS 012/2013- 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME A MODADLIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 009/2013 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2016 | 347.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2245-4, NO DIA 16/02/2016, REFERENTE A (TARIFA REC GUIAS CORR BANC) CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2016 | 216.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2245-4, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 17/02/2016, CONFORME NOTA E PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9590-7 (IPVA), NO DIA 05/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Pagamento referente ao projeto de construção pelo acompanhamento de obras do Municipio de Itabaiana, conforme cobrança da "A.R.T" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, SOBRE DESPESA QUANDO DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2016 | 4700.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, SOBRE DESPESA QUANDO DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 01/02/2016, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2016 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", DEBITADO DIA 05/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00067551874453 | FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.I.E.F, RAQUEL PAES DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JUREMINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2016 | 1.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP,(1% DA RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, ESTUDO DE TERMO DE CONV A SER CELEBRADO COM A REDE BANCÁRIA E TREINAMENTO DE TODO PESSOAL ENVOLVIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00055394922772 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE EMPENHO, NA CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS EMPENHADOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DE DESPESAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2016 | 880.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2016 | 1567.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS POR DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSORIA PREVIDENCIARIA, CONFORME PAGAMENTO DARF ANEXO, (COD. 2408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2016 | 189.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA 3629" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2016 | 142.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA 3629" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2016 | 329.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3629" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2016 | 2331.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2016 | 1012.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2016 | 805.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2016 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO NOVO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2016 | 125.23 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 25/02/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2016 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2016 | 45507.59 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, dia 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2016 | 17862.57 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 19 E 29/02/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2016 | 1013.96 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000382, "SEQ-000176/61265, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/02/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2016 | 3119.26 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000382, "SEQ-000176/42223, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/02/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2016 | 1585.46 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000382, "SEQ-000176/42191, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/02/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2016 | 948.30 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000382, "SEQ-000176/87983, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/02/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2016 | 1114.78 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000382, "SEQ-000176/22132, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/02/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2016 | 19837.63 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2016 | 1709.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE UM 01 NOTBOOK HP 240 G3 INTEL CORE, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS (TESOURARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 310.30 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 400.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIO DE FINANÇAS TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2016 | 880.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES TERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2016 | 434216.72 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO "OGU", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00067551874453 | FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.I.E.F, JOANA TRINDADE, LOCALIZADA NO SITIO CARIATÁ LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00067551874453 | FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.I.E.F, JOSE LUIZ SOBRINHO, LOCALIZADA NO SITIO MANOEL DE MATOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2016 | 500.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 47233.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C, ÓLEO DIESEL B(S10) E ÓLEO DIESEL B (S500). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2016 | 1602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTINADOS PARA VEICULO VOLARE OGE 7110 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2016 | 1761.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA NKG 5917 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFH 7089 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2016 | 1281.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 2127.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2016 | 1900.00 | 00001293738425 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F 31 DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00001293738425 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F MANOEL INACIO DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00001293738425 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F JOSE LUIZ SOBRINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00001293738425 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00002869257457 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICAS DA E.M.E.I.E.F DEBORA MAROJA GUEDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2016 | 1900.00 | 00002869257457 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICAS DA E.M.E.I.E.F CECILIA LOPES DE ARAUJO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00002869257457 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICAS DA E.M.E.I.E.F JOSE CELESTINO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00002869257457 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICAS DA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO S.DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 400.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRATAR ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00085488143491 | JOSINALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTALAÇÕES ELETRICAS DA E.M.E.E.F CORDULA VELLOSO BORGES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00085488143491 | JOSINALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTALAÇÕES ELETRICAS DA E.M.E.E.F RAQUEL PAES DE ARAUJO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00085488143491 | JOSINALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTALAÇÕES ELETRICAS DA E.M.E.E.F JOSE FELIPE DA FONSECA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 1900.00 | 00085488143491 | JOSINALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTALAÇÕES ELETRICAS DA E.M.E.E.F LUIZ ANTONIO DE AGUIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00002544791462 | JOSUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALÇÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 1900.00 | 00002544791462 | JOSUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALÇÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00002544791462 | JOSUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALÇÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO (BOTAFOGO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00002544791462 | JOSUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALÇÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO , LOCALIZADA NO BAIRRO (ALTO ALEGRE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 1575.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA BOMBA DO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NPR 9593 E DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 7110 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS, DA EDUCAÇÃO COM RECURSO ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 47233.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C, OLEO DIESEL B (S10) E OLEO DIESEL B (S500). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 880.00 | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00001293738425 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ LUIZ SOBRINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2016 | 1800.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2 DUAS BATERIAS Z5D PARA O ONIBUS DE PLACA NQD-7461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2016 | 7980.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COLEGIO MUNICIPAL DE ITABAIANA E ZONA RURAL, DETETIZAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA PARA: BARATAS, CUPINS, ESCORPIÃO, MURIÇOCAS E REPELENTE PARA PARDAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2016 | 880.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2016 | 210.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA O ONBUS NQD-7461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2016 | 880.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE (10663-1), NO DIA 25/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18 E 24/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2016 | 880.00 | 00054171792487 | GIUSEPPI MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES, PERTENCENTES A PREFEITURA DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2016 | 19837.63 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS PARA PAGAMENTO EM FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENENTE DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2016 | 1900.00 | 00067551874453 | FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.I.E.F, JOSE PAES DA FONSECA, LOCALIZADA NO SITIO MARACAIPE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2016 | 1800.00 | 00013161992741 | IAGO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2016 | 1072.00 | 00003733738489 | LAUTERCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00009114604469 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00009718006427 | IZAQUIEL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00006651953460 | EMANUEL DIEGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2016 | 6739.10 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13 DE 60 DO DEBITO N°250000023082- AUTO INFRAÇÃO-AI243034/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2016 | 880.00 | 00012338330498 | PATRÍCIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DO CARNAVAL 2016, NA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2016 | 1709.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2016 | 1500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2016 | 6500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2016 | 2797.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2016 | 9657.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2016 | 112343.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIURO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2016 | 9040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 29/02/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2016 | 29880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2016 | 14960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2016 | 3208.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2016 | 9600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2016 | 79353.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2016 | 7260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2016 | 880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2016 | 73849.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB+40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2016 | 404669.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB-60% ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2016 | 1661.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2016 | 61258.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2016 | 11470.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2016 | 1786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2016 | 13000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00005077203423 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA RECEPÇÃO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA O INICIO DO ANO LETIVO, BEM COMO, UMA DEMONSTRAÇÃO DE TODA A REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, NO DIA 07.03.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00004702363450 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHADO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITA AOS ORGÃOS PUBLICO DO ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2016 | 1775.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2016 | 804.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE AGUA DESTA EDILIDADE ONFORME DOCUMENTO ANEXO.; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2016 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2016 | 3161.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B (S 500). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2016 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, SN, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00004702363450 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2016 | 880.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2016 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROGRAMAS DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00004702363450 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2016 | 880.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIONO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2016 | 692.55 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO DO MUNICIPIO E DEMAIS ASSESSORES , QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2016 | 165.70 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO DO MUNICIPIO E DEMAIS ASSESSORES , QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2016 | 250.70 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO DO MUNICIPIO E DEMAIS ASSESSORES , QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2016 | 256.50 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES EM UMA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2016 | 2871.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B (S 500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO EM VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2016 | 204.70 | 22894529000139 | THE W RESTAURANTE, BAR E LANCHONETE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008670369400 | TATIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2016 | 1231.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2016 | 350.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPROSSORA MULTIFUCIONAL EPSON TX 430W | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2016 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA, DISPENSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2016 | 2300.00 | 00011906581436 | LEONARDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, MODALIDADE DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE: 004/2013-3 TERMO ADITIVOCONTRATO: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008670369400 | TATIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2016 | 2600.00 | 00001362426423 | JAELSON GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2016 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTA AS INSTALAÇÕES DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA - AGC DO BREJINHO, MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS DEFESAS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS, ALEM DE ACOMPANHAR PROCESSOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2016 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA T. B. FEDERAL DA 5 REGIÃO, BEM COMO O ASSESO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS.JUR/ADM, REFERENTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2016 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O. DO DIA 25.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO D.O. DO DIA 09.03.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBICAÇÃO DO D.O. DO DIA 19.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO - D.O; DIA 09.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2016 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO - D.O; DIAS 22,29.03.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,DEBITADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016 (COD-44157), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO - D.O; DIA 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 644.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO - D.O; DEBITADO EM 22/032016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO - D.O; DEBITADO EM 22/032016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO - D.O; DEBITADO EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA - AGC DO BREJUNHO, MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇOES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA: DISPENSA Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 022/2015. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA T. B. FEDERAL DA 5º REGIÃO, BEM COMO O ASSESOAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS.JUR/ADM, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2016 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2015, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ( D.O ) DO DIA 24.02.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2016 | 18.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 08 E 09/03/2016, NA CONTA DIVERSA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2016 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2016 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2016 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", DEBITADO DIA 08/03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2016 | 880.00 | 00012268530485 | LEONARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001191531490 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007567208423 | JOSIEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA CRESCE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007650216411 | FLAVIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2016 | 880.00 | 00011555619452 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE ANTONIO DE AGUIAR ( SITIO MANOEL DE MATOS ), RAQUEL PAES DE ARAUJO ( SITIO JUREMINHA ), E 31 DE MARÇO ( SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS ), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00009570140402 | JULIO CESAR CASTRO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLA E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) REFEENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F DÉBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2016 | 1400.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO, TROCA E VUCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS OFH 7089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00753909000110 | GERCINIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, MÃO DE OBRA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA, REPOSIÇÃO DA CARGA DE GÁS, REVISÃO ELETRICA DO AR CONDICIONADO, CONSERTO DO JOGODE MANGUEIRAS, DO ONIBUS VOLARE PLACA: OGE - 7110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2016 | 1547.00 | 03540336000135 | H V CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2016 | 1986.00 | 03540336000135 | H V CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DA GRAÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2016 | 2345.00 | 03540336000135 | H V CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A E.M.E.I.E.F DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00034294007168 | MANOEL EUSTAQUIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E F PRES.DR.TANCREDO NEVES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2016 | 2300.00 | 00034294007168 | MANOEL EUSTAQUIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E F PROF. IVA LIRA CORREIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00034294007168 | MANOEL EUSTAQUIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00034294007168 | MANOEL EUSTAQUIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2016 | 2300.00 | 00007219603401 | JOSE VALDIR GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F JOÃO DA COSTA PESSOA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005447465460 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2016 | 2000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS, DAS ESCOLA MUNICIPAIS: JOÃO DA COSTA, NO BAIRRO ALTO ALEGRE: SANTA RITA NO CENTRO E JOSÉ CELESTINO NO SITIO NOVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2016 | 880.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00007219603401 | JOSE VALDIR GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2016 | 880.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00007219603401 | JOSE VALDIR GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.I.E.F CECILIA LOPES DE ARAUJO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2016 | 2300.00 | 00070018761437 | ROBSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.I.E.F 31 DE MARÇO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2016 | 2001.00 | 03540336000135 | H V CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A E.M.E.I.E.F PROF IVA LIRA CORREIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00070018761437 | ROBSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.I.E.F DEBORA MAROJA GUEDES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00070018761437 | ROBSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO S. DANTAS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2016 | 54212.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C, ÓLEOI DIESEL B(S 500) E ÓLEO DIESEL B(S10) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2016 | 2300.00 | 00079009506487 | GILBERTO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. JOÃO DA COSTA PESSOA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA SUBURBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2016 | 3282.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO DE PLACA OGE 7110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2016 | 17220.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00079009506487 | GILBERTO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00070018761437 | ROBSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00079009506487 | GILBERTO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO BOTAFOGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00007219603401 | JOSE VALDIR GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.I.E.F, JOSE CELESTINO DA SILVA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00079009506487 | GILBERTO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00011906581436 | LEONARDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2016 | 880.00 | 00085330779472 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F SANTA RITA, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00009329780458 | THOMAZ MIGUEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F RAQUEL PAES DE ARAUJO, LOCALIZADA SITIO JUREMINHA, MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00004801230474 | ANGELO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUCURI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2016 | 2300.00 | 00004801230474 | ANGELO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00009329780458 | THOMAZ MIGUEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F JOSE FELIPE DA FONSECA, LOCALIZADA SITIO MARACAIPE, MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00004801230474 | ANGELO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F SANTA RITA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00004801230474 | ANGELO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 2300.00 | 00002483601405 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. MANOEL INACIO DE LIMA, LOCALIZADA (SITIO URNAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00009329780458 | THOMAZ MIGUEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F CORDULA VELOSO BORGES,LOCALIZADA SITIO MENDONÇA, MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00002483601405 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. 31 DE MARÇO, LOCALIZADA (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRA), MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00002483601405 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ LUIZ SOBRINHO, LOCALIZADA EM (MANOEL DE MATOS ) MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00002483601405 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, LOCALIZADA (SITIO CARIATÁ) NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2016 | 2300.00 | 00009329780458 | THOMAZ MIGUEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F DR. TANCREDO NEVES,LOCALIZADA ( SITIO ALTO DA BOA ESPERANÇA ),MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00008638531451 | DANIEL GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. JOSE CELESTINO, LOCALIZADA ( SITIO NOVO ) MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00008638531451 | DANIEL GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO, LOCALIZADA ( SITIO LAGOA DO RANCHO ) MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2016 | 2300.00 | 00008638531451 | DANIEL GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES, LOCALIZADA ( SITIO PERNAMBUQUINHO ) MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00008638531451 | DANIEL GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.I.E.F. MIGUEL ANGELO S. DANTAS, LOCALIZADA ( SITIO BREJINHO) MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00005077203423 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA RECEPÇÃO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA O INICIO DO ANO LETIVO, BEM COMO, UMA DEMONSTRAÇÃO DE TODA A REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DO DIA 07.03.2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2016 | 751.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2016 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA USO, ANO MINIMO ACEITAVEL: 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO, PEÇAS, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PLACA OFX 6079/PB, MODALIDADE LICITATORIA: TOMADA DE PREÇOS 023/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2016 | 81.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS IVECO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2016 | 2054.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS IVECO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES (SITIO PARNAMBUQUINHO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2016 | 880.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2016 | 880.00 | 00070269720499 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2016 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA USO; ANO MINIMO ACEITAVEL: 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. MANUTENÇAO, PEÇAS, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. PLACA OFX 6079/PB. MODALIDADE LICITATORIA: TOMADA DE PREÇOS: 023/2014/ PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63 - CAMPO GRANDE - ITABAIANA/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 - CENTRO - ITABAIANA/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82 - CENTRO - ITABAIANA/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), LOCALIZADA NA RUA FELIX ANTONIO - CENTRO - ITABAIANA/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNINIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008770219451 | MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CORDULA VELLOSO BORGES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 880.00 | 00037579061449 | BELARMINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, LOCALIZADA EM ITABAIANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 10/03/2016, NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2016 | 880.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTO O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2016 | 880.00 | 00012504138423 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.F. SANTA RITA (LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2016 | 880.00 | 00012074579497 | ALINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2016 | 880.00 | 00095237780482 | FELICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA (SANTA RITA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESDE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008871438493 | ALESANDRA JUVENCIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE NESTE MUNINIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2016 | 880.00 | 00082725691753 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2016 | 2600.00 | 00001362426423 | JAELSON GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO HIDRAULICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00079753299400 | ERINALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010732569443 | MARIA MANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001090272480 | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MERENDEIRA) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDA ESTÁ AS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), LOCALIZADA NA RUA FELIX ANTONIO - CENTRO - ITABAIANA/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2016 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCALIZADA NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 83 - CENTRO - ITABAIANA/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL, ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 - CENTRO - ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE LUIZ ANTONIO DE AGUIAR (SITIO MANOEL DE MATOS) RAQUEL PAES DE ARAUJO (SITIO JUREMINHA), E 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS). DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2016 | 880.00 | 00085330779472 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, LOCALIZADA NA RUA RUA SANTA RITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2016 | 880.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E M E I E F JOANA TRINDADE ( SITIO CARIATÁ ), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001149455438 | CRISTINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA E M E I E F SANTOS DUMONT. LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUCURI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2016 | 63.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORGÃO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2016 | 141.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORGÃO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2016 | 77.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORGÃO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001191531490 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2016 | 880.00 | 00011555619452 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007650216411 | FLAVIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007567208423 | JOSIEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ACUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00009570140402 | JULIO CESAR CASTRO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010301222452 | Victor Cesas Vicente do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E M E I E F SANTA RITA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2016 | 880.00 | 00080645097420 | JOSÉLIA PAZ DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F "ANTONIO BATISTA SANTIAGO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2016 | 880.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA E.M.E.I.E.F. "PROFESSOR IVA LIRA CORREIA", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63 - CAMPO GRANDE - ITABAIANA/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DE IPTU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2016 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00002440118427 | ELIVANIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO SETOR TRIBUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006575713424 | AMELIA NUNES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DE IPTU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2016 | 97.44 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 28/03/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008828789484 | DORYEDNA TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2016 | 880.00 | 00097764027472 | ROBERTA CRISTINA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇAO DE IPTU, DURANTO O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006575713424 | AMELIA NUNES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇOES DE IPTU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇOES DE IPTU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00002440118427 | ELIVANIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO SETOR TRIBUTARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO; REGULAMENTAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM; ELABORAÇAO E ESTUDO DE TERMO DE CONV. A SER CELEBRADO COM A REDE BANCARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 E TREINAMENTO DE TODO O PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, locação de sistema do portal de transparencia, relativo ao mês de janeiro de 2016. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008684248465 | JOÃO DIAS SILVA NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, locação de sistema do portal de transparencia, relativo ao mês de fevereiro de 2016. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, locação de sistema do portal de transparencia, relativo ao mês de março de 2016. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2016 | 880.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 880.00 | 00054171792487 | GIUSEPPI MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001678020460 | ILDILAYNE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, DE LICENÇA CONSTRUÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS PARA FUNCIONAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO; REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00055394922772 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR EMPENHO, NA CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS EMPENHADOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DE DESPESA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇOS 013/2013 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 900.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 ( DUAS ) INSCRIÇÕES NO CURSO DE GESTÃO DE COBRANÇAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC-SIAF RFB/PGFN,REGULARIDADES, PARCELAMENTOS FAZENDARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE PAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE - PAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2016 | 5.73 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "ITR", NOS DIAS 10 E 18/03/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 31/03/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2016 | 143.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2245-4 (DIVERSA), NO DIA 14/03/2016, REFERENTE A "RECEBIMENTO DE GUIAS" CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2016 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP,(1% DA RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARECIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2016 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2016 | 45906.22 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, dia 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2016 | 10850.05 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 18 E 30/03/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2016 | 3731.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0002365.40.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRª."LEONIOA VALERIA DE LIRA VIANA" CPF - 797.669.604-10 CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 141/2016 DE 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2016 | 1731.83 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0002365.40.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRª."VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF - 064.776.614-03 CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 142/2016 DE 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2016 | 932.33 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0002615.73.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRª."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 140/2016 DE 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2016 | 3796.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0002615.73.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."MARCO ANTONIO GERMANO DA SILVA" CPF - 190.305.764-72, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 139/2016 DE 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 000675-39.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."LUIZ ANTONIO DE AGUIAR" CPF - 204.938.354-15, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA EOFICIO Nº 143/2016 DE 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2016 | 842.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 000576-69.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 138/2016 DE 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0382012001061-6 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 144/2016 DE 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0382012001061-6 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 144/2016 DE 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0382012001246-3 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 145/2016 DE 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0382012001183-8 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 145/2016 DE 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2016 | 712.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0006753920138150381 A DISPOSIÇÃO DA SRª."VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF - 064.776.614-03 CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 144/2016 DE 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2016 | 129.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0001092262012815038 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 254/2016 DE 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2016 | 788.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 08006098920148150381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA EOFICIO Nº 171/2016 DE 25/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2016 | 4856.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 08006098920148150381 A DISPOSIÇÃO DA SR."FLAVIA PONTES SILVEIRA" CPF - 983.292.354-91, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 170/2016 DE 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0000576-69.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."JOSE SEVERINO FELIPE" CPF - 146.526.924-04, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 137/2016 DE 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2016 | 550.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0000918-12-2015.815.0381 A DISPOSIÇÃO DO SR."GILBERTO DO MONTE PEREIRA DA SILVA" CPF - 083.037.804-92, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2016 | 207.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0000870-87.2014.815.0381, A DISPOSIÇÃO DO SR."SEVERINO JOSE DOS SANTOS" CPF - 274.545.257-68, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 191/2016 DE 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2016 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003112939484 | MIRIAM BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2016 | 880.00 | 00096440228404 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2016 | 880.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008293202459 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA LINHA FERREA DA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESRTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003732728471 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2016 | 880.00 | 00012636704400 | MARIA MAYARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO UTBANO) COLETADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2016 | 19272.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DISEL B (S10) E ÓLEO DIESEL B (S500). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 880.00 | 00012636704400 | MARIA MAYARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00005889991485 | WAGNER VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2016 | 880.00 | 00028872630487 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANRE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003112939484 | MIRIAM BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2016 | 880.00 | 00096440228404 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSOÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2016 | 640.00 | 00001268572454 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO DE GUARITA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003112939484 | MIRIAM BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001143712455 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2016 | 880.00 | 00096440228404 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2016 | 880.00 | 00070413073440 | JOSE CARLOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2016 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E PROJETO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MEDIÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2016 | 2226.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 LAMPADAS MISTAS 160 W E 27 FLC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2016 | 880.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2016 | 880.00 | 00070507927486 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001245186485 | JOSEMAR DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001211708454 | MARILSA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2016 | 69167.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B(S10)/ETANOL), DESTINADOS AO ABATECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001858733405 | JOSINEIDE DE SOUZA CASTRO | REFERENTE AOS SERVI8ÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2016 | 500.00 | 24129298000100 | IGREJA MUNDIAL DE JESUS CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PATYROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO GRUPO DE MULHERES DA IGREJA MUNDIAL DE JESUS CRISTO, REALIZADO NO DIA 26/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2016 | 450.00 | 00079774121449 | OSVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DISTRITO DE GUARITA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2016 | 500.00 | 00010722086440 | ELIENE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2016 | 500.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2016 | 880.00 | 00002071323483 | EDNEIDE SILVA MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2016 | 880.00 | 00079773532453 | GERLANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2016 | 2300.00 | 00022537317491 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115 LIVROS, NO VALOR DE R$ 20,00 ( CADA UNIDADE ) INTITULADO " DO MAR ARRIBA AS MARAVILHAS DA PARAIBA " AUTOR: ORLANDO OTAVIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2016 | 7500.00 | 10584747000198 | ARK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ANTONIO DE A. PEREI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOM TIPO 3 PARA OS QUATRO DIAS DE CARNAVAL NA CIDADE DE ITABAIANA PB, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016 NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA CIDADE, REFERENTE CONTRATO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2016 | 880.00 | 00009179989446 | LUANA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2016 | 45000.00 | 22440807000188 | PRODUCAO MUSICAL BANDA FORRO DE REI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ DE REI, NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NA CIDADE DE ITABAIANA PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE 004/2016 CONTRATO 008/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2016 | 3850.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016 NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2016 | 4600.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001858733405 | JOSINEIDE DE SOUZA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001858733405 | JOSINEIDE DE SOUZA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2016 | 500.00 | 00009227279458 | JOSEANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2016 | 500.00 | 00010944378404 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2016 | 880.00 | 00011501296469 | JOELMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2016 | 880.00 | 00080945163487 | JOELMA COELHO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007579739496 | CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00011906581436 | LEONARDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DA PAC 2 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Apoio à implantação de projetos de aquisição de alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001111901422 | CLAUDEMIR ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MARCADORIAS COMPRADAS PELO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA PATROL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Apoio à implantação de projetos de aquisição de alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DAS FEIRAS DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2016 | 880.00 | 00033915130478 | ELINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2016 | 880.00 | 00011728801400 | MARIA JOSE DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA DO PAC 2, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00054602912753 | JOSÉ CARLOS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATROU MOTO LIVELADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRUCULTURA, MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2016 | 2600.00 | 00001362426423 | JAELSON GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO HIDRULICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA PATROL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00054602912753 | JOSÉ CARLOS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Apoio à implantação de projetos de aquisição de alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001111901422 | CLAUDEMIR ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS COMPRADA PELO PAA _ PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Apoio à implantação de projetos de aquisição de alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DAS FEIRAS DO PROGRAMA PAA, NA SECRETARIA MUNICIPALO DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007579739496 | CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB., DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2016 | 880.00 | 00023685875434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES DE PERNAMBUQUINHO E ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRNSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006506202408 | MAURICIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2016 | 880.00 | 00033915130478 | ELINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00011906581436 | LEONARDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA, NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008288865470 | RANIERE KESIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2016 | 3100.00 | 20000779000152 | AMILTON VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA A INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL COMFORME DISPENSA Nº 003/2015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00064644812404 | MARCOS DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2016 | 880.00 | 00002503311440 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2016 | 880.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXES NO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E FEIRA, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2016 | 128.31 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEIÇÕES POR KILO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2016 | 233.70 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2016 | 152.40 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2016 | 210.70 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2016 | 341.30 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2016 | 158.95 | 18957096000146 | JOSE ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2016 | 1786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2016 | 16133.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2016 | 65462.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2016 | 12540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2016 | 33391.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2016, CREDITADA EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2016 | 25311.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, INFRA-ESTRUTURA, MEIO-AMBIENTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2016, CREDITADA NO DIA 28/03/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2016 | 29880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS, REL. A 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2016 | 14960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DE PENSÃO, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2016 | 3144.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2016 | 9933.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2016 | 9319.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2016, CREDITADANO DIA 28/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2016 | 45763.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, DESCONTADA NA COTA-PARTE DO FPM DIA DIA 10/03/2016, CREDITADA NO DIA 28/03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2016 | 2380.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES,REL. A 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2016 | 27999.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2016 | 7713.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2016 | 419024.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/20106. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2016 | 135567.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2016 | 6500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2016 | 1281.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2016 | 1500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2016 | 2217.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2016 | 9383.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2016 | 111401.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2016 | 9040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2016 | 65179.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3980 L DE ÓLEO DIESEL B (S10), 920 L DE ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL ETN, 17.410 L DE ÓLEO DIESEL B (S500) DIESEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2016 | 11851.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 860 L DE ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL ETN. 3200 L ÓLEO DIESEL B (500)DIESEL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2016 | 750.00 | 00012259354408 | EUDES RIAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2016 | 420.00 | 00069197580406 | JULIO CEZAR LOURENÇO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 6 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2016 | 670.00 | 00007794055440 | JOSE MARCOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2016 | 670.00 | 00004258955485 | KLEBER EDUARDO M. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2016 | 1048.00 | 00000012796450 | JOSE ELIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2016 | 430.00 | 00000819968455 | MARCOS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 8 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2016 | 270.00 | 00000843769459 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 6 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2016 | 270.00 | 00011203514484 | RICARDO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 6 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2016 | 250.00 | 00009484049494 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 3 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO UTBANO) COLETADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2016 | 678.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2016 | 880.00 | 00012650771429 | EDSON SOUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2016 | 880.00 | 00020740166468 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2016 | 880.00 | 00070365226408 | EDINILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2016 | 880.00 | 00028365983877 | SEVERINO DO RAMO CASEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2016 | 880.00 | 00071117241432 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2016 | 880.00 | 00071483640434 | EDMILSON HERMOGENS TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2016 | 880.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM GERAL COM ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR 150 LIBRAS COM PISTOLA, LIXADEIRA, MACACO 12 TONELADAS, MACACO JACARÉ 25 TONELADAS, MACACO SANFONA, MAÇARICO DE CORTE DE ACETILENO E OXIGENIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2016 | 880.00 | 00011672386489 | LUANA CARLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00005889991485 | WAGNER VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006437840471 | PAULO RICARDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2016 | 880.00 | 00070207657424 | FERNANDO GOMES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2016 | 590.00 | 00003455194427 | JOSE CICERO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DURANTE 11 DIAS DO MêS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2016 | 600.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008293202459 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA LINHA FERREA DA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2016 | 2200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a aquisição de flores naturais destinadas a ornamentação das diversas reparticçoes públicas durante os eventos alusivos a semana santa de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00080652565468 | JOÃO BATISTA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA SECRETARIA DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2016 | 536.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2016 | 536.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2016 | 536.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL , DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00001672664462 | PEDRO ERNESTO CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2016 | 877.00 | 00009688489409 | ANA KAROLINE TARGINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2016 | 877.00 | 00009688489409 | ANA KAROLINE TARGINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2016 | 880.00 | 00076811530472 | MARCONE XAVIER DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2016 | 655.00 | 00001549196405 | THAYZA KENNYA DE ARAÚJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO JUCURI E SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2016 | 880.00 | 00076811530472 | MARCONE XAVIER DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00003970456460 | LUCIANO XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00003970456460 | LUCIANO XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00080652565468 | JOÃO BATISTA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00080652565468 | JOÃO BATISTA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00001672664462 | PEDRO ERNESTO CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00001672664462 | PEDRO ERNESTO CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2016 | 880.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2016 | 880.00 | 00056882050406 | JOÃO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2016 | 238.20 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2016 | 238.20 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2016 | 150.79 | 17894314000188 | ARTHUR DINIZ AMLMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2016 | 880.00 | 00001193843456 | ISABEL CRISTINA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007755256421 | MAXWELL PEREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00064644812404 | MARCOS DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2016 | 97.67 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00007964010719 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2016 | 3900.00 | 00001237485428 | COELI REGINA MARIZ ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GEORREFRENCIAMENTO DAS RUAS: AV. GERALDO PEDRO DA SILVA, SEVERINO F. DE ASSIS, JOSÉ MARIA PORFIRIO E ABIGAIL MARIA DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2016 | 880.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2016 | 18900.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5400 L DE GASOLINA C, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2016 | 588.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, A Srº GEORGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS, NO PERIODO DE 14/04/2016 A 16/04/2016, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. O EVENTO QUE COMPÕE O PROGRAMA DE MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO, UMA INICIATIVA DA FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, COM CORDENAÇÃO TECNICA DA OFICINA MUNICIPAL E PARCERIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2016 | 3420.00 | 17360497000151 | J P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO E PARA A CRECHE TIA MARLUCE, LOCALIZADOS NO BREJINHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2016 | 70.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇAO DURANTE HOSPEDAGEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ITABAIANA-PB, A SRª GEORGINA ARAUJO MOREIRA DE BARROS, NO PERIODO DE 14/04/2016 A 16/04/2016, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DE GESTORES PUBLICOS DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2016 | 2998.00 | 00045169314434 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA O EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRE-ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00005864126462 | KATIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA E ENSINO MEDIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00067679390487 | JOSE MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA O EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2016 | 53302.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1990 L DE ÓLEO DIESEL B(S10), 5230 L DE ÓLEO DIESEL B (S500) E 9.190 L DE GASOLINA C. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2016 | 448.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2016 | 219.10 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005447465460 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00009570140402 | JULIO CESAR CASTRO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2016 | 400.00 | 00011734335467 | FABIO SANTANA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2016 | 400.00 | 00011734335467 | FABIO SANTANA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE LUIZ ANTONIO DE AGUIAR (SITIO MANOEL DE MATOS) RAQUEL PAES DE ARAUJO (SITIO JUREMINHA), E 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS). DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2016 | 880.00 | 00085330779472 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, LOCALIZADA NA RUA RUA SANTA RITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2016 | 880.00 | 00012074579497 | ALINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2016 | 880.00 | 00012504138423 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.F. SANTA RITA (LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002504483430 | EDNA PAZ OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUNITORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2016 | 880.00 | 00095237780482 | FELICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA (SANTA RITA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008871438493 | ALESANDRA JUVENCIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2016 | 880.00 | 00087260573449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONTE (LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUCURI), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2016 | 880.00 | 00087259770406 | MARIA DE LOURDES DIAS XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9785-3, NO DIA 13/04/2106 , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2016 | 2715.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1.380 IMPRESSÕES PRETAS E COLORIDAS (PREÇO UNITARIO:0,50 CENTAVOS) E 6.750 XEROX (PREÇO UNITARIO:0,30 CENTAVOS), MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2016 | 2004.50 | 00067679390487 | JOSE MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA O EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2016 | 2232.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DO BREJINHO MARLUCE MARIA BORBA E A ESCOLA MIGUEL ANGELO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2016 | 2400.00 | 12421732000134 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO COLEGIO DA SUBURBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007480528442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DA E.M.E.I.E.F. MIGUEL ANGELO (BREJINHO), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2016 | 3000.00 | 12421732000134 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CRECHE DO AÇUDE DAS PEDRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002504483430 | EDNA PAZ OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2016 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2016 | 7710.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIAO RIDRIGUES DE MELO (CAIC), LOCALIZADA NA RUA FELIX ANTONIO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2016 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MONOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63 - CAMPO GRANDE - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2016 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA USO, ANO MINIMO ACEITAVEL: 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO, PEÇAS, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PLACA OFX 6079/PB, MODALIDADE LICITATORIA: TOMADA DE PREÇOS 023/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2016 | 4293.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUMPRIMNTO DE SETENÇA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00026511820128150381 QUE TRAMITA NA 2A. VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA, MOVIDO CONTRA ESTE MUNICIPIO PELO SR. MÁRCIO ABDRÉ DOS SANTOS COUTINHO DE LUCENA ( CPF: 012.238.174-23 ), RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, 97 - CENTRO - ITABAIANA-PB, COM FULCRO NOS ARTIGOS 282 E SEGUINTES DO CPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇOES DE IPTU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2016 | 12000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010997212454 | DANIELE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇOES DE IPTU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006575713424 | AMELIA NUNES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇOES DE IPTU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2016 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC-SIAF RFB/PGFN,REGULARIDADES, PARCELAMENTOS FAZENDARIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 09.04.2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 07.04.2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO - AU DO DIA 23.04.2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2016 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO - AU DO DIA 20.04.2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO - D.O DO DIA 07.04.2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 02.04.2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO -D.O DOS DIAS:02/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇOS 073/2013 - 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2016 | 12000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONSULTORIA E ASSESSORIA MêS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2016 | 1932.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A GUIAS DE ENERGIA, ONDE ESTA AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2016 | 407.20 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 09/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 19/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 15/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 22/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2016 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 26,27/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2016 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇOES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA: DISPENSA Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 022/2015. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS E ASSESSORIAS E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2016 | 600.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 4 IMPRESSORAS, SENDO UMA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, UMA DO SETOR DE CERTIFICADO DE RESEVISTA, UMA DO SETOR DE PATRIMONIO E UMA DA EXPEDIÇÃO DE BOLETOS E PAGAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE ABRIL DE 2016, MODALIDADE DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE: 004/2013-3 TERMO ADITIVO CONTRATO: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2016 | 1799.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2016 | 608.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE AGUAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2016 | 567.05 | 19972431000148 | LUNA STEAK HOUSE RESTAURANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2016 | 221.32 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2016 | 250.20 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2016 | 200.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2016 | 148.70 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2016 | 123.30 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2016 | 880.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2016 | 880.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2016 | 880.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2016 | 880.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2016 | 509.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/04/2016 | 1.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP,(1% DA RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS (2245-4), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2016 | 4200.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, SOBRE DESPESA QUANDO DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO MES DEOUTUBRO/2015.CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/04/2016 | 4049.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, SOBRE DESPESA QUANDO DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2016 | 2759.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, SOBRE DESPESA QUANDO DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2016 | 70.62 | 19289307000182 | RESTAURANTE TOCA DO CAJU LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E QSSESSORES PREA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2016 | 231.42 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/04/2016 | 3778.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENT A AQUISIÇÃO DE DE 02 (DOIS) COMPUTADORES (NOTEBOOK), DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO SETOR DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de março de 2016, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2016 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2016 | 442.64 | 09133307000135 | CASSINODA LAGOA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2016 | 424.90 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO RESPONSAVEL PELA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/04/2016 | 224.90 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2016 | 312.05 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2016 | 77.66 | 19289307000182 | RESTAURANTE TOCA DO CAJU LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PREA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2016 | 295.00 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ASSESSORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2016 | 156.75 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2016 | 190.80 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2016 | 327.10 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2016 | 144.60 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/04/2016 | 335.05 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/04/2016 | 335.05 | 19289307000182 | RESTAURANTE TOCA DO CAJU LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PREA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2016 | 201.90 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2016 | 13965.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2016 | 29000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2016 | 14960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2016 | 9600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2016 | 3144.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2016 | 12898.38 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 08, 20 E 29/04/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2016 | 10703.03 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2016 | 46368.62 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2016 | 661.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0000957-14-2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 420/2016 DE 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2016 | 614.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO. Nº 0002076-73.2013815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 417/2016 DE 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2016 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. ORDINARIO 0001078-42.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 477/2016 DE 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2016 | 295.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. ORDINARIO 0000208-26.2014.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF - 064.776.614-03, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DACOMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 418/2016 DE 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2016 | 804.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO DE AÇÃO DE FAZER Nº 0001147-74.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ªVARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 278/2016 DE 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2016 | 791.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000597-45.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF - 064.776.614-03, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 205/2016 DE 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2016 | 661.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0001017-84.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 419/2016 DE 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2016 | 6.52 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 04/04/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2016 | 129.81 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO "CIDE - 10896-0", NO DIA 12/04/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2016 | 13.77 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "ITR", NOS DIAS 08, 20 E 29/04/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2016 | 95.82 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 26/04/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 29/04/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2016 | 788.00 | 00028773080497 | HÉLIO PEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.I.E.F PROFESSORA IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2016 | 8978.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2016 | 286.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EJA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2016 | 45763.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESCONTADA NA COTA-PARTE DO FPM DIA DIA 08/04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2016 | 9319.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2016 | 4380.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2016 | 6380.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2016 | 27817.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2016 | 417406.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2016 | 139760.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2016 | 210.43 | 07002889000195 | BAR E RESTAURANTE TAMBAU LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2016 | 255.10 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2016 | 3200.00 | 18591728000109 | MARIA CANDIDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS E ADORNOS, PARA USO NO GAVINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2016 | 16133.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2016 | 1786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2016 | 119.65 | 19972431000148 | LUNA STEAK HOUSE RESTAURANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2016 | 2364.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2016 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 6263.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2016 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados como mestre de obras na operação "Tapa Buracp", no Municipio de Itabaiana, durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2016 | 880.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2016 | 880.00 | 00098013874400 | LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2016 | 880.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2016 | 10420.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2016 | 109608.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2016 | 25311.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, INFRA-ESTRUTURA, MEIO-AMBIENTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2016 | 23094.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, INFRA-ESTRUTURA, MEIO-AMBIENTE E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIAS DE MESES ANTERIORES, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2016 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA RELATIVO A "DOC/TED/ELETRONICO", DEBITADO DIA 06/04/2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2016 | 13821.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 64808.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2016 | 185.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2245-4, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A (TARIFA REC GUIAS CORR BANC) CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2016 | 45.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21509-0, NOS DIAS 06 E 07/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2016 | 2500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 1281.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2016 | 7000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2016 | 6500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010189756403 | MARIA MARLA SANTANA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2016 | 2500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2016 | 1281.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012636704400 | MARIA MAYARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2016 | 880.00 | 00028872630487 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANRE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2016 | 880.00 | 00028872630487 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANRE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00000985705442 | AILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001143712455 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012124736477 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2016 | 880.00 | 00042188792491 | SANDRO ROGÉRIO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PLANTA BAIXA DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO IFPB- INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2016 | 2741.80 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00001386858439 | MAX JOHNATTAN FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2016 | 1624.70 | 10947745000116 | COFAG COML DE FERRAGENS MATERIAL AGRIC E CONSTRUC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2016 | 880.00 | 00020740166468 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO) COLETADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003621531408 | GERIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012636704400 | MARIA MAYARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2016 | 1782.50 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RESTAURAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2016 | 358.00 | 00008452712456 | IVAILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIXOS E DETRITOS DO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, NO PERIODO DE 01 A 18 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2016 | 590.00 | 00012259354408 | EUDES RIAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2016 | 590.00 | 00009694830400 | JOAO SEVERIVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2016 | 590.00 | 00000819968455 | MARCOS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2016 | 3350.00 | 00005711964461 | DANIELE BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 METROS DE PEDRAS DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE, PARA OS CANTEIROS DA PRAÇA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2016 | 1340.00 | 00023780487420 | ANTONIO VARELA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 14 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2016 | 645.00 | 00010291101402 | MARCELO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE 9 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2016 | 770.00 | 00001269012444 | MARCIO FELIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2016 | 1620.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 MESAS DE CONCRETO PARA A PRAÇA EPITACIO PESSOA E PARA A PRAÇA FRANCISCO JACINTO DA SILVA ( JUCURI ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2016 | 835.00 | 00010510769438 | MICHAEL DOUGLAS COUTINHO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2016 | 590.00 | 00091730481434 | LUZINALDO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 7 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2016 | 506.00 | 00009247952476 | IVANILDO DE LIMA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 09 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2016 | 1191.00 | 00041507207468 | JOAREZ NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOPGRAFIA REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, LOCAÇAO DE 01 LOTE RUA + PLANTA DO LOTE, EM CAD; LOCAÇAO DE 05 LOTES NA RUA + PLANTA DOS LOTES EM CAD; MEDIÇAO DE TUBULAÇAO EM BREJINHO/ITABAIANA;MEDIÇAO DE TERRENO PARA DETERMINAÇAO DE AREA + PLANTA EM CAD (LEVANTAMENTO COM GPS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2016 | 880.00 | 00079005764449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2016 | 880.00 | 00079005764449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2016 | 10279.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 790 L DE ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL ETN E 2730 L DDE ÓLEO DISEL B (S500) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2016 | 9920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2016 | 104387.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2016 | 375.00 | 00003455194427 | JOSE CICERO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DURANTE 07 DIAS DO MêS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2016 | 685.00 | 00071483330400 | ARMANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DURANTE 07 DIAS DO MêS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2016 | 1150.00 | 00004258955485 | KLEBER EDUARDO M. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2016 | 700.00 | 00000843769459 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2016 | 1330.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 BANCOS DE ENCOSTO DE CONCRETO (1,10X95CM), PARA USO NA RUA "FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2016 | 2650.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 BANCOS DE ENCOSTO DE CONCRETO (1,10X95cm), PARA USO NA RUA "PRAÇA EPITACIO PESSOA" NESTA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2016 | 1450.00 | 00005711964461 | DANIELE BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 TAMBORETES DE CONCRETO PARA A PRAÇA "EPITACIO PESSOA E PARA PRAÇA FRANCISCO JACINTO DA SILVA (JUCURI)" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00000589745719 | MANOEL JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MESTRE DE OBRAS EM EDIFICAÇÕES NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00010879869402 | GLEYSON MARCELINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE 35 ARVORES DO CENTRO DE ITABAIANA, SENDO A UNIDADE O VALOR DE 30 REAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 35 ARVORES DO CENTRO DA CIDADE, SENDO A UNIDADE O VALOR DE R$ 30,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2016 | 880.00 | 00070365226408 | EDINILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009770855464 | EDVAN FELIX DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2016 | 1340.00 | 00042188555449 | JOSE JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012599073413 | RENAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2016 | 880.00 | 00070159214483 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2016 | 62943.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.320L DE ÓLEO DIESEL B(S10) DS 10 E 18.270 L DEÓLEO B(S500) DC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2016 | 1330.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CINCO BANCOS DE CONCRETO PARA A RUA FLORIANO PEIXOTO, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2016 | 2650.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DEZ BANCOS DE ENCOSTO DE CONCRETO PARA A PRAÇA EPITACIO PESSOA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2016 | 1800.00 | 09327798000155 | JOSE ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURÃO 40 CM ESPECIAL, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001268572454 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO DE GUARITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00001386858439 | MAX JOHNATTAN FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00000589745719 | MANOEL JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MESTRE DE OBRAS EM EDIFICAÇÕES NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2016 | 485.00 | 00009694830400 | JOAO SEVERIVO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2016 | 1298.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O TORFEUS PARA O TORNEIO E MARATONA, ALUSIVA AO 1º DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2016 | 1860.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003095911475 | LEONARDO WAGNER DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2016 | 400.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2016 | 536.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001858733405 | JOSINEIDE DE SOUZA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2016 | 536.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2016 | 536.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2016 | 1955.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2016 | 1750.00 | 00005077203423 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA RECEPÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, NO DIA 19.05.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2016 | 880.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 01 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2016 | 17000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA BANDA "NAGIBE", EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA FESTA DOS MOTORISTAS EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 14/05/2016, DAS 0:00 A 2:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2016 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 01 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Acompanhamento e Participação na Passagem da TOCHA OLIMPICA por este M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2016 | 4994.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFEÇÇÕES DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Acompanhamento e Participação na Passagem da TOCHA OLIMPICA por este M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2016 | 2300.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA A COMEMORAÇÃO AO REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2016 | 200.00 | 00010045371407 | JOSE RODRIGO PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2016 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA QUARTA E QUINTA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2016 | 417.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DO ALUGUEL DO ESTADIO SEVERINO PAULINO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 01 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Acompanhamento e Participação na Passagem da TOCHA OLIMPICA por este M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2016 | 7500.00 | 00020687664420 | ISMAEL DA SILVA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA - CENTRO, ALUSIVO A PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA NA CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2016 | 1072.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DA QUARTA E QUINTA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Acompanhamento e Participação na Passagem da TOCHA OLIMPICA por este M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2016 | 2300.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA A COMEMORAÇÃO AO REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2016 | 4900.00 | 00056842198453 | MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOCES E SALGADINHOS PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2016 | 600.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Acompanhamento e Participação na Passagem da TOCHA OLIMPICA por este M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2016 | 1388.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 80 CAMISAS PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL DO TRANSITO E ORGANIZAÇAO DO EVENTO ALUSIVA A PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA PELO MUNICIPIO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2016 | 7950.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALMOÇO OFERECIDO AS AUTORIDADES POR OCASIÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00032457731453 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NA IGREJA "MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, PARA SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2016 | 1900.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO, DURANTE O REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2016 | 1900.00 | 00025688814888 | LUIZ HILÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO, DURANTE O REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2016 | 1191.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA EM COMEMORAÇAO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO CRISTOVAO, REALIZADO NO DIA 14/05/2016 EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2016 | 880.00 | 00002071323483 | EDNEIDE SILVA MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2016 | 1550.00 | 00006360873443 | ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MOZAICO NA PONTE 13 DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2016 | 880.00 | 00067462626420 | GILVANEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOÃO BENEDITO DA SILVEIRA (BOTAFOGO) DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO (ALTO ALEGRE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (SITIO CARIATÁ) SANTOS DUMONT(JUCURI). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2016 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2016 | 417.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DO ALUGUEL DO ESTADIO SEVERINO PAULINO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2016 | 880.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO SIMBOLO OLIMPICO EM TUBO DE FERRO PARA O MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2016 | 7840.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 20 TENDAS 05X05 DURANTE OS DIAS 01,02,03,04 DE JUNHO POR OCASIÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA PELO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2016 | 2250.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIODE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRTE A CONFECÇÃO DE 04 PLACAS INFORMATIVAS PARA A REINAUGURAÇÃO DOS MONUMENTOS PUBLICOS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2016 | 700.00 | 00010420663452 | MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 RADIO COMUNICADORES PARA EQUIPE DE TRANSITO DURANTE A PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00010264801407 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 PLACAS INFORMATIVAS PARA O TRANSITO DURANTE A PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2016 | 553.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEHNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DO COMITÊ MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA NO REVESAMENTO DA TOCHA OLIMPICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2016 | 6000.00 | 00003197957482 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2016 | 880.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2016 | 4500.00 | 05811987000148 | JOSÉ ROGÉRIO AUGUSTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELO O FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA APRESENTAÇÃO "CIRCENSE DO EMPYRE CIRCU'S", PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008039349478 | EDNUBIA ALVEZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007579739496 | CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005069049461 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2016 | 6263.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2016 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001111901422 | CLAUDEMIR ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERCADORIAS COMPRADA PELO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS (PAA), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005069049461 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2016 | 880.00 | 00033915130478 | ELINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2016 | 880.00 | 00033915130478 | ELINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008039349478 | EDNUBIA ALVEZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011728801400 | MARIA JOSE DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLILAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2016 | 5924.55 | 00030895952491 | JOSE ALVES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR AGRICULA MODELO: MF290, SERIE: 036051 MOTOR: 602442B, INJETADORA: C.A.V. PARA EXECUTAR 97HRS DE CORTE DE TERRA NOS DISTRITOS DE CARIATA I, CARIATA II E ALTO DA BOA ESPERANÇA, MUNICIPIO DE ITABAINA-PB,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007964010719 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2016 | 670.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS DAS MAQUINAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001111901422 | CLAUDEMIR ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERCADORIAS COMPRADA PELO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS (PAA), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2016 | 175.60 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2016 | 152.90 | 09248918000129 | PICANHA DE OURO - W.A. DANTAS RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2016 | 232.87 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2016 | 880.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2016 | 1790.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2016 | 1790.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2016 | 77.17 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEIÇÕES POR KILO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2016 | 336.50 | 03010671000121 | FARIAS DANTAS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001357 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA A INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL COMFORME DISPENSA Nº 003/2015, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001363 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA A INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL COMFORME DISPENSA Nº 003/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2016 | 2364.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2016 | 289.00 | 03010671000121 | FARIAS DANTAS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2016 | 880.00 | 00056882050406 | JOÃO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2016 | 455.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE ENERGIA, REFERENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2016 | 455.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica do mes de março de 2016, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2016 | 880.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2016 | 880.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00097762466487 | WILLIAMS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2016 | 1639.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2016 | 712.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A GUIA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2016 | 954.04 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ATIVIDADE DE VENDA DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2016 | 273.94 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO DO MUNICIPIO E DEMAIS ASSESSORES , QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2016 | 3146.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1058 L DE ÓLEO DIESEL B (S500) CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2016 | 456.32 | 33469172001644 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2016 | 655.27 | 19115233000168 | PORTO ALEGRE RESTAURANTE - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2016 | 673.70 | 12428182000185 | TERRAÇO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2016 | 3266.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2016 | 14800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2016 | 3360.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA C GC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROGRAMAS DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2016 | 880.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2016 | 880.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2016 | 880.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2016 | 156.20 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00097762466487 | WILLIAMS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2016 | 451.64 | 19972431000148 | LUNA STEAK HOUSE RESTAURANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2016 | 609.40 | 11228894000198 | CAMAROES POTIGUAR RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO DO PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2016 | 880.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008670369400 | TATIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2016 | 1119.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE ENERGIA, REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE AGUA, REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2016 | 320.18 | 04371843000155 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMÁTICA, SERVIÇOS E TELEC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO A HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2016 | 2741.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 041/2015, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2016 | 446.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:NQH-0355 A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2016 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2245-4, NO DIA 13/05/2016, REFERENTE A (TARIFA REC GUIAS BANC) CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2016 | 2600.00 | 00034301054472 | MARIA DO CARMO ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE, INDUSTRIA E COMERCIO, CIENCIAS E TECNOLOGIAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIO ATÉ O DIA 14 DE MAIO DE 2016.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2016 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 010/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2016 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 30/05/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2016 | 13230.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2016 | 59192.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS DEFESAS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS, ALEM DE ACOMPANHAR PROCESSOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00083952810487 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2016 | 880.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010353953474 | VICTORIA CESAR DE ARAUJO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2016 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO D.O. DO DIA 15, 21, 23, 26, 27 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2016 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO A.U. DO DIA 04 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO A PUBLICAÇAO A.U. DO DIA 13, 17 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2016 | 3700.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO "WEB DESING" PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,DEBITADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2016 (COD-44157), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2016 | 168.70 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2016 | 228.30 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO RESPONSAVEL PELA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2016 | 880.00 | 00067677380425 | EDUARDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇÃ NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA CAGEPA, ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB, MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2016 | 17.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 19/05/2016, NA CONTA DIVERSA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2016 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", DEBITADO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2016 | 46791.17 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2016 | 733.04 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0001203-10.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 312/2016 DE 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2016 | 1475.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0000208-26.2014.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "JOSIANE DA SILVA CORREIA" CPF - 077.831.884-27, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 417/2016 DE 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2016 | 717.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0002527-35.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 476/2016 DE 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2016 | 2719.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 00002076-73.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "CEZARIANA MARIA DA SILVA" CPF - 603.100.494-15, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 416/2016 DE 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2016 | 483.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0001235-15.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 409/2016 DE 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0001217-91.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO" OAB-6295, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 287/2016 DE 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2016 | 4971.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 000416-10.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "CELIA MEDEIROS DIAS FILHA" CPF - 287.746.714-72, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 573/2016 DE 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2012.001382-6 A DISPOSIÇÃO DE: "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 313/2016 DE 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0002527-35.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "MARIA DO SOCORRO RAMOS DE ALMEIDA" CPF - 436.875.124-87, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCADE ITABAIANA E OFICIO Nº 475/2016 DE 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2016 | 735.29 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0000968-43.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 494/2016 DE 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2016 | 371.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0001011-77.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 528/2016 DE 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2016 | 575.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 000038.2012.001270-3 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 314/2016 DE 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2016 | 1937.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2012.001270-3 A DISPOSIÇÃO DE "JOSE GOMES DA SILVA" CPF - 237.523.434-00, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 315/2016 DE 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2016 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 00382012000581-4 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 316/2016 DE 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2016 | 2901.37 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0000597-45.2013.815.0381, A DISPOSIÇÃO DE "PEDRO LOURENÇO DA SILVA" CPF - 218.810.224-04, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 204/2016 DE 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2016 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0000574-36.2012815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 404/2016 DE 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0002527-35.2012.815.0381, A DISPOSIÇÃO DE "MARIA DO SOCORRO RAMOS DE ALMEIDA" CPF-436.875.124-87, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 475/2016 DE 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2016 | 1.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP,(1% DA RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NO DIA 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010547062478 | JOSE WELLSON TEIXEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2016 | 880.00 | 00054171792487 | GIUSEPPI MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00003609524456 | RONDINELE COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010248949403 | ANTÔNIO CÂNDIDO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DE IPTU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E FEIRA, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E FEIRA, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2016 | 880.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXES NO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2016 | 880.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXES NO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO; REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO; REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2016 | 880.00 | 00097764027472 | ROBERTA CRISTINA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇAO DE IPTU, DURANTO O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006590170401 | RAYNERE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA TESOURARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇOES DE IPTU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2016 | 880.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00002440118427 | ELIVANIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO SETOR TRIBUTARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2016 | 29000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2016 | 16720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2016 | 9600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2016 | 3144.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2016 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006575713424 | AMELIA NUNES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇOES DE IPTU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008266949425 | MARIA FERNANDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2016 | 880.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2016 | 209.64 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2016 | 6.52 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 03/05/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2016 | 2094.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ( compra de 600 un de bebida lactea carigut morango 1000g sache ), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2016 | 2792.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL PROFESSORA MARIETA MEDEIROS ( compra de 800 un de bebida lactea carigut morango 1000g sache ), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2016 | 1047.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ( compra de 300 un de bebida lactea carigut morango 1000g sache ), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2016 | 698.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA > EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( compra de 200 un de bebida lactea carigut morango 1000g sache ), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2016 | 880.00 | 00032899076434 | LENIRA VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2016 | 3347.45 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.] | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2016 | 880.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2016 | 880.00 | 00070269720499 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2016 | 1280.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA EM CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIAS COM TROCA DE ASSENTO E ENCOSTO EM MDF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2016 | 1950.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA EM MESA COM CADEIRA COM TROCA DE ASSENTO OU ENCOSTO EM POLIPROPILENO, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2016 | 1950.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EM MESA COM CADEIRA ESCOLAR COM TROCA DE ASSENTO OU ENCOSTO POLIPROPILENO, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2016 | 1200.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIAS COM TROCA DE ASSENTO E CONSTO EM MDF, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2016 | 1200.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS APLICADA PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-7089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2016 | 2912.49 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2016 | 1400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA EM CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIAS COM TROCA DE ASSENTO E ENCONTOS EM MDF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2016 | 880.00 | 00000782227457 | JANAINA DA SILVA AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (CARIATA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001253769443 | ROSIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001265472467 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MIGUEL ANGELO S. DANTAS (SITIO BREJINHO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009488067454 | NILSON NERES SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO TRAZEIRO E DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA NPR-9593 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00009570140402 | JULIO CESAR CASTRO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2016 | 880.00 | 00087260573449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONTE (LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUCURI), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2016 | 1908.80 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ATIVIDADE DE VENDA DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SECREARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO ( SECRETARIA ADJUNTA ) DE ITABAIANA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO NA MACHA DOSPREFEITOS EM BRASILA/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO S. DANTAS ( BREJINHO ), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2016 | 880.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTO O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008871438493 | ALESANDRA JUVENCIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006592043474 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA EMEIF DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITITO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE NESTE MUNINIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008293209461 | AMANDA KARLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2016 | 145.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE AGUA, REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2016 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE ENERGIA, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00079753299400 | ERINALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2016 | 3197.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2016 | 880.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2016 | 880.00 | 00071487808453 | FLAVIANO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2016 | 160.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS IVECO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2016 | 848.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS IVECO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2016 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE TESOURARIA E NA CONFERENCIA E FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2016 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE TESOURARIA E NA CONFERENCIA E FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2016 | 1908.08 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ATIVIDADE DE VENDA DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO NA MACHA DOS PREFEITOS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00002440118427 | ELIVANIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO SETOR TRIBUTARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2016 | 6430.81 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA 14 DE 60 DO DEBITO Nº 250000023082 - AUTO INFRAÇAO - AI243034/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2016 | 6804.88 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA 15 DE 60 DO DEBITO Nº 250000023082 - AUTO INFRAÇAO - AI243034/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2016 | 977.88 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL / CONTRIBUIÇÕES AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2016 | 977.88 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL / CONTRIBUIÇÕES AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2016 | 6804.88 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA 16 DE 60 DO DEBITO Nº 250000023082 - AUTO INFRAÇAO - AI243034/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO, LISTAGEM ORGANIZAÇÃO, ENCARDERNAÇÃO E ENVIO VIA INTERNET DO REEO, REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2016 | 12000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2016 | 880.00 | 00054171792487 | GIUSEPPI MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010547062478 | JOSE WELLSON TEIXEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO, LISTAGEM ORGANIZAÇÃO, ENCARDERNAÇÃO E ENVIO VIA INTERNET DO RGF, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2016 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, DE LICENÇA CONSTRUÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS PARA FUNCIONAMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2016 | 117.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2245-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 31/05/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2016 | 968.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2016 | 252.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2016 | 456.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2016 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2016 | 194.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2016 | 194.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2016 | 146.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2016 | 146.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2016 | 337.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2016 | 337.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2016 | 2399.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2016 | 1612.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2016 | 109.74 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 27/05/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2016 | 1612.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2016 | 2399.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2016 | 1045.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2016 | 1045.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2016 | 1044.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2016 | 1044.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2016 | 1146.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2016 | 1146.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2016 | 1628.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2016 | 1628.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2016 | 3204.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2016 | 3204.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2016 | 17151.75 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30/05/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2016 | 51823.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B (S10), ÓLEO DIESEL B (S500) E GASOLINA C. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2016 | 13202.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DISEL B (S500) E GASOLINA C CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇAO, LISTAGEM, ORGANIZAÇAO, ENCADERNAÇAO E ENVIO VIA INTERNET DO SIOPE, EXERCICIO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2016 | 78.03 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2016 | 4380.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2016 | 9900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2016 | 24979.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2016 | 419444.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2016 | 133029.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS ESCOLAS MUNICIPAIS, LUIZ ANTONIO DE AGUIAR (SITIO MANOEL DE MATOS), RAQUEL PAES DE ARAUJO (SITIO JUREMINHA), E 31 DE MAIO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIAS), DURANTE O MES DE MAIODE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2016 | 1191.00 | 00035041722404 | DAVID SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNINIPAL SABASTIAO RODRIGUES DE MELO, LOCALIZADA NO CAIC. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00000894255452 | CARLOS ANDRE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00084095148420 | FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2016 | 930.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA NQD-7461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005475719411 | ANA PAULA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9785-3, NO DIA 19/05/2106 , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005232030477 | DICHELIANE DE VASCONCELOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2016 | 13202.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1680L DE OLEO DIESEL B (S500) DC E 2380L GASOLINA C GC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2016 | 2731.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA NPR-9593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2016 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA NPR-9593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2016 | 880.00 | 00082725691753 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2016 | 880.00 | 00070872582493 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005447465460 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008770219451 | MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CORDULA VELLOSO BORGES, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010301222452 | Victor Cesas Vicente do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010301222452 | Victor Cesas Vicente do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010081846401 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007439374495 | JOSEANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAIC, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2016 | 880.00 | 00087259770406 | MARIA DE LOURDES DIAS XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PRFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2016 | 880.00 | 00002504433417 | EDINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HILDA CARDOSO DE MORAIS NO AÇUDE DAS PEDRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC) E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2016 | 880.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE (10663-1), NO DIA 18/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2016 | 7920.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLAS NA CIDADE E ZONA RURAL, TOTALIZANDO 18 CARRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001265472467 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MIGUEL ANGELO S. DANTAS (SITIO BREJINHO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2016 | 2185.70 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM COMPLETA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2016 | 2824.80 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM COMPLETA PARA O TESOUREIRO GERAL, NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2016 | 880.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2016 | 116.64 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E JUNTO AO ESTADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2016 | 880.00 | 00000782227457 | JANAINA DA SILVA AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (CARIATA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2016 | 10703.03 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2016 | 4750.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH-7089 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00084015764404 | LUIZ ALBERTO MARQUES | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2016 | 485.00 | 00009694830400 | JOAO SEVERIVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2016 | 2598.75 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2016 | 1281.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2016 | 2500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2016 | 880.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2016 | 880.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2016 | 6500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2016 | 880.00 | 00028365983877 | SEVERINO DO RAMO CASEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006437840471 | PAULO RICARDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2016 | 4758.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2016 | 856.00 | 00091730481434 | LUZINALDO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2016 | 630.00 | 00070507927486 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O 9 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00006773403464 | JERONIMO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2016 | 1340.00 | 00042188555449 | JOSE JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2016 | 515.00 | 00000843769459 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 7 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2016 | 940.00 | 00004258955485 | KLEBER EDUARDO M. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 8 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2016 | 1900.00 | 00001266794441 | JOÃO PAULO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2016 | 1340.00 | 00023780487420 | ANTONIO VARELA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2016 | 700.00 | 00056930968404 | ASSIS SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00010510769438 | MICHAEL DOUGLAS COUTINHO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2016 | 536.00 | 00033846936472 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2016 | 1340.00 | 00041213831415 | ELIAS LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2016 | 410.00 | 00003455194427 | JOSE CICERO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DURANTE 05 DIAS DO MêS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2016 | 1140.00 | 00071483330400 | ARMANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DURANTE 10 DIAS DO MêS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2016 | 560.00 | 00006852804461 | JOSÉ LEANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O 7 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00001386858439 | MAX JOHNATTAN FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2016 | 530.00 | 00028365983877 | SEVERINO DO RAMO CASEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, DURANTE O MÊS 7 DIAS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00000589745719 | MANOEL JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MESTRE DE OBRAS EM EDIFICAÇÕES NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO) COLETADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003621531408 | GERIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009144748477 | HILDEBRANDO VICTOR RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERTVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005874797440 | MAGNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2016 | 880.00 | 00020740166468 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2016 | 880.00 | 00070159214483 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001155637410 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001787501400 | JOSIVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003455194427 | JOSE CICERO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2016 | 880.00 | 00016417508803 | LUIS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MÊS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011847851479 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MÊS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008498019400 | IZAQUIEL XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011073786480 | DAMIÃO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2016 | 880.00 | 00070296198463 | ANDERSON DE ARUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTAS CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008184875428 | FABIANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001298953421 | ROGERIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00002466362465 | AMANCIO DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA COSTRUÇÃO DO MOMENTO ALUSIVO A PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA LOCALIZADO NA PRAÇA EPTACIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DE OBRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DE OBRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011071486420 | MANOEL FELIX ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001702 | 01/06/2016 | 66583.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO (OLEO DIESEL B S10/B S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA, NUM TOTAL DE (4.050 L B S10 E 18.770 B S500), CONFORME DISCRIMINA NA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 22897-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2016 | 320.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA BOA VISTA ( LOCALIZADO NO BOTAFOGO ) PARA A PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DE OBRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003732728471 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002504433417 | EDINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HILDA CARDOSO DE MORAIS NO AÇUDE DAS PEDRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2016 | 6987.70 | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA M3 19, CANO 150MM ESG VARÃO PLASTUBOS E CIMENTO 50 KG APODI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2016 | 6473.00 | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX SC 18L BRANCO GELO E ESM. SINT. TURBOLIT 3, 6L BRANCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2016 | 6470.00 | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALMEGÃO E MASSA ACRILICA 18 L MIX COLOR DESTINADAS A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2016 | 1095.00 | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG APQDI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00000985705442 | AILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2016 | 880.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM GERAL COM ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR 150 LIBRAS COM PISTOLA, LIXADEIRA, MACACO 12 TONELADAS, MACACO JACARÉ 25 TONELADAS, MACACO SANFONA, MAÇARICO DE CORTE DE ACETILENO E OXIGENIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2016 | 880.00 | 00028872665434 | LUIZ FERNANDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005236040418 | JOÃO MONTEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010748958436 | JOSE LUIZ SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TAPA-BURACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2016 | 880.00 | 00026271176453 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2016 | 880.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM GERAL COM ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR 150 LIBRAS COM PISTOLA, LIXADEIRA, MACACO 12 TONELADAS, MACACO JACARÉ 25 TONELADAS, MACACO SANFONA, MAÇARICO DE CORTE DE ACETILENO E OXIGENIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2016 | 19342.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL ETN E OLEO DIESEL B S500 DC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2016 | 896.00 | 16854813000189 | RAYSSA AMELIA LOPES FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA DE PNEUS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2016 | 7200.00 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS: SEVERINO F. DE ASSIS, JOSE MARIA PORFIRIO, ABIGAIL MARIA DE ARAUJO, PROJETADA I, PROJETADA II, PROJETADA III, PROJETADA IV, PROJETADA V, PROJETADA VI, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA,CONTENDO PROJETO GRAFICO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESTRITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2016 | 880.00 | 00075992060430 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001169147429 | LUIZ ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2016 | 880.00 | 00013448478466 | JOSE RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2016 | 880.00 | 00026271176453 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TAPA-BURACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010518556409 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00006126214480 | ANDERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2016 | 880.00 | 00070130243418 | EDSON RAMOS DE MELO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA-BURACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2016 | 880.00 | 00000304525898 | FRANCISCO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2016 | 880.00 | 00031292283491 | JOSE ELIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2016 | 880.00 | 00013582721825 | MANOEL INES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008074955494 | LUCIMERE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOMPEZA E AJUNTAMENTO DE LIXOS NOS DISTRITOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005312571423 | AFRANIO SILVA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2016 | 750.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE - MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2016 | 789.00 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2016 | 1192.00 | 14401990000184 | LILIANE CAVALCANTI DE MEDEIROS - ME | VALOIR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2016 | 103864.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2016 | 9920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2016 | 58000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO MUIDO NO VALOR (50.000,00) E DA BANDA FORRO DOIS CORAÇÕES NO VALOR DE (8.000,00) PELAS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2016 | 1072.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS 5 PRIMEIRA RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2016 | 400.00 | 00046120750487 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO CULTURAL AO GRUPO DE DANÇA (QUADRILHA JUNINA CORONEL ZÉ LINS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2016 | 1000.00 | 06845408001201 | ANBEAS COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PATROCINIO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA FESTA JUNINA, QUE ACONTECERÁ NESTE DIA 18/06/2016, SABADO A PARTIR DAS 15:00 HORAS, NA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2016 | 935.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TROFEUS PARA TORNEIOS DE FULTIMESSA E DOMINO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/06/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2016 | 1072.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMPO NAS 5 PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2016 | 400.00 | 00070872582493 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2016 | 300.00 | 00035041820406 | JOSEMAR PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006437840471 | PAULO RICARDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÇAO DO 3° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2016 | 298.00 | 00071486780482 | JOZINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENCONTRO DE FUSCAS DO CLUBE DOS FUSCA DA PARAIBA, EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2016 | 953.00 | 00098317806472 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO OFERECIDO AOS MOTORISTAS DOS FUSCAS DO CLUBE DO FUSCA DA PARAIBA, EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2016 | 1790.00 | 00054171660491 | PAULO MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE NO DIA 23/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2016 | 800.00 | 00043687873404 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO PARA A QUADRILHA PAIXÃO JUNINA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2016 NA ASSOCIAÇÃO DE CAMPO GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROGRAMAS DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2016 | 596.00 | 00001504136454 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE 15 DIAS DO MêS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001858733405 | JOSINEIDE DE SOUZA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2016 | 3486.00 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ESTADIA PARA ARTESÕES DURANTE EVENTO DE CAMPINA GRANDE - PB, DE 30 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2016, 4 QUARTOS, SENDO 03 TRIPLOS E 1 DUPLO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2016 | 1019.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Pagamento referente a aquisição de TNT 50m2, OXFORD e "TECIDO JULIANA", destinado ao uso na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte do municipio de Itabaiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2016 | 4500.00 | 00004702363450 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ITABAIANA EM 26/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00003197957482 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00056842198453 | MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS E ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2016 | 500.00 | 11175312000152 | RÁDIO PRINCESA SERRANA TIMBAÚBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃOE TRANSMISSÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROGRAMAS DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2016 | 1072.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DA SEXTA E SETIMA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2016 | 1490.00 | 00006651953460 | EMANUEL DIEGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2016, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2016 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE A SEXTA E SETIMA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2016 | 1490.00 | 00004736128445 | GEOVAN GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2016, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2016 | 2979.85 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2016 | 1548.00 | 00006651953460 | EMANUEL DIEGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2016 | 880.00 | 00076811530472 | MARCONE XAVIER DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2016 | 880.00 | 00076811530472 | MARCONE XAVIER DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2016 | 880.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2016 | 880.00 | 00000947014748 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2016 | 1787.00 | 00052651681415 | HUGO FREIRE MUNIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO E AVIÕES E DRONES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 125 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2016 | 1667.00 | 00096388722415 | JOSÉ SÉRGIO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE PARAMOTOR NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 125 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2016 | 239.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE AEROMODELISMO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2016 | 880.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2016 | 880.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2016 | 880.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2016 | 2850.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA Á COMPRA DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS PARA EVENTOS DO MÊS MARIANO, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2016 | 3360.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE UMA BANDA E GRUPO FOCLORICO QUE SE APRESENTOU NA FENEVALE POR OCASIÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2016 | 7280.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2016 | 252.54 | 19972431000148 | LUNA STEAK HOUSE RESTAURANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2016 | 383.90 | 03010671000121 | FARIAS DANTAS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2016 | 66.24 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEIÇÕES POR KILO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIOS DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008288865470 | RANIERE KESIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2016 | 426.50 | 03010671000121 | FARIAS DANTAS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTIRA E COMERCIO E ASSESSPRES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2016 | 1790.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001761 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA A INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL COMFORME DISPENSA Nº 003/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008288865470 | RANIERE KESIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00064644812404 | MARCOS DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2016 | 880.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2016 | 3441.00 | 20000779000152 | AMILTON VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2016 | 1484.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2016 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO - TEMPORARIOS; RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2016 | 221.41 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2016 | 936.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS DA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2016 | 673.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS DAS MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2016 | 152.10 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007579739496 | CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2016 | 720.00 | 00056881819404 | FÁBIO DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009918635428 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011728801400 | MARIA JOSE DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DAS FEIRAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS (PAA), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004682126474 | ANDRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008039349478 | EDNUBIA ALVEZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001111901422 | CLAUDEMIR ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERCADORIAS COMPRADAS PELO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2016 | 880.00 | 00033915130478 | ELINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2016 | 3833.05 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2016 | 6052.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2016 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2016 | 400.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA(BREJINHO) CONFORME NOTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002504483430 | EDNA PAZ OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2016 | 880.00 | 00095237780482 | FELICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA (SANTA RITA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇAO E ENCAMINHAMENTO DA DECUMENTAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE - PAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇAO E ENCAMINHAMENTO DA DECUMENTAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE - PAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2016 | 2500.00 | 18591728000109 | MARIA CANDIDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS E ADORNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2016 | 1800.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO RECAPEAMENTO DE PNEUS 900X20 CONFORME NOTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2016 | 470.50 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRATAR ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001253769443 | ROSIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2016 | 1786.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO TRAZEIRO E DIANTEIRO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA NQI 2542 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NA ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIÃO R DE MELO (CAIC) E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008293209461 | AMANDA KARLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2016 | 880.00 | 00071487808453 | FLAVIANO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2016 | 880.00 | 00095237054404 | MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F.MIGUEL MANGELO S DANTAS (BREJINHO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008871438493 | ALESANDRA JUVENCIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F DANTOS DUMONT(JUCURI), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006592043474 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA EMEIF DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITITO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO S. DANTAS ( SITIO BREJINHO) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2016 | 880.00 | 00079767273468 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2016 | 880.00 | 00071483900444 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00009570140402 | JULIO CESAR CASTRO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2016 | 880.00 | 00070473361418 | ANDREZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2016 | 880.00 | 00032899076434 | LENIRA VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002059652456 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA E.M.E.I.F. SANTOS DUMONT DURANTE O MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE NESTE MUNINIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2016 | 880.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE (10663-1), NO DIA 21/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001694 | 01/06/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001695 | 01/06/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001696 | 01/06/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001697 | 01/06/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001698 | 01/06/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001699 | 01/06/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001703 | 01/06/2016 | 53690.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B (S10), ÓLEO DIESEL B (S500) E GASOLINA C., DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, NUM TOTAL DE: 1.710 L B S10, 5.352 L B S500 E 9.440 L GASOLINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001704 | 01/06/2016 | 16733.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMAQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B (S500) E GASOLINA C., DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, NUM TOTAL DE: (1.570L B S500 E 3.480 L GASOLINA COMUM, CONFORME DISCRIMINA NA NF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, SOBRE DESPESA QUANDO DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2016 | 880.00 | 00098298607449 | WASHINGTON ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT, LOCALIZADO NO JUCURI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2016 | 880.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2016 | 880.00 | 00085330779472 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, LOCALIZADA NA RUA RUA SANTA RITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2016 | 5286.93 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2016 | 4809.67 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00007564313447 | ITHALLO FERNANDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00008188191469 | MONICA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00010126238405 | MARLLON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00080641288468 | MAZUREICH JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA E.M.E.I.E.F SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2016 | 596.00 | 00043777627453 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SANFONEIRO, DURANTE A FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2016 | 7826.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSS NA REALIZAÇAO DE ESTUDOS ESTATISTICOS E PESQUISAS COM O OBJETIVO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA O APRIMORAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006592043474 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES, LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008293209461 | AMANDA KARLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F. MIGUEL ANGELO S. DANTAS (BREJINHO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00000894255452 | CARLOS ANDRE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00000888651422 | WERMERSON FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2016 | 6270.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ESTUDOS ESTATISTICOS E PESQUISAS COM O OBJETIVO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA O APRIMORAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2016 | 6000.00 | 00000812343417 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CONSTRUÇAO DO PLANO DE AÇOES ARTICULARES/PAR, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇAO EM CONTROLE E ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2016 | 880.00 | 00037579061449 | BELARMINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, LOCALIZADA EM ITABAIANA-PB, RELATIVO A MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00079753299400 | ERINALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010301222452 | Victor Cesas Vicente do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00084095148420 | FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2016 | 3128.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL HELIX HX3 20 W50, LUBRAX ESSENCIAL SJ 20 W 50 24/1, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010732569443 | MARIA MANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010732569443 | MARIA MANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA E.M.E.I.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2016 | 880.00 | 00095237054404 | MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MIGUEL ANGELO S. DANTAS (BREJINHO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006599528406 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2016 | 8978.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2016 | 8978.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2016 | 880.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA E.M.E.I.E.F. "PROFESSOR IVA LIRA CORREIA", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008222874470 | JURANDIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E M E I E F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO ( LOCALIZADO NO CAIC ), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2016 | 5610.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES A MERCADORIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( 467, 5 kg DE pOLPA DE fRUTA DE ACEROLA E 467,5 KG DE POLPA DE FRUTA DE MANGA ), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2016 | 8540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES,REL.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2016 | 24979.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2016 | 12660.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2016 | 423799.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2016 | 130814.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. A JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2016 | 13000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB 40 - TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇAO,ENVIO VIA INTERNET E LISTAGEM DO SICONFI, RELATICO AO REEO DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇAO E ENCAMINHAMENTO DA DECUMENTAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE - PAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO, ENVIO VIA INTERNET E LISTAGEM DO SICONFI, RELATIVO AO REEO DO SEGUNDO BIMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2016 | 880.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011848950403 | CAIUS ARAUJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DE IPTU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2016 | 880.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010248272403 | LEANDRA DA SILVA FELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2016 | 389.06 | 70107909000129 | LAUREANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2016 | 1055.19 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2016 | 988.08 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2016 | 1056.83 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2016 | 1156.90 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2016 | 3233.47 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2016 | 1628.77 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2016 | 340.25 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2016 | 196.36 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2016 | 147.34 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2016 | 150.60 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2016 | 1550.00 | 00055394922772 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE EMPENHO, NA CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS EMPENHADOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DE DESPESAS , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2016 | 1550.00 | 00055394922772 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE EMPENHO, NA CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS EMPENHADOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DE DESPESAS , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2016 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, DE LICENÇA CONSTRUÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS PARA FUNCIONAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2016 | 6.52 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "CEX", NO DIA 03/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2016 | 109.77 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 27/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011848950403 | CAIUS ARAUJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DE IPTU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2016 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP,(1% DA RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NO DIA 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2016 | 142.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2245-4 (DIVERSA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2016 | 341.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0000245-53.2014.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2016 | 810.59 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0002075-25.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2016 | 134.93 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 01185-89.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2016 | 2235.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 000995-89.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "HELENO TEIXEIRA DA SILVA" OFICIO 519/2016, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2016 | 746.33 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0000995-89.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2012.001955-9 A DISPOSIÇÃO DE "ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO" OAB - 6295, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2016 | 4169.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2010.001995-9 A DISPOSIÇÃO DE "GERLANE RODRIGUES DA SILVA" CPF - 436.874.904-91, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2016 | 4169.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2010.001995-9 A DISPOSIÇÃO DE "SEVERINA FIGUEIREDO SOUSA DE MEDEIROS" CPF - 980.214.514-91, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DEITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2010.001995-9 A DISPOSIÇÃO DE "LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO" CPF - 714.010.404-20, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2016 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0001669-72.2010.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "GILEUDA GOUVEIA DE LIMA" CPF - 466.947.304- 20, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2016 | 1554.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2005.001365-5 A DISPOSIÇÃO DE "ITAMAR GOUVEIA DA SILVA" OAB/PB 10.437, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2016 | 1988.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0001046-03.2013.815.0381, A DISPOSIÇÃO DE "MARCOS ANTONIO GEREMANO" CPF - 190.305.764-72, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2016 | 494.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0001204-92.2012.815.0381, A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224- 49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2016 | 4196.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2012.001237-2, A DISPOSIÇÃO DE "MARIA DO CARMO DA SILVA" CPF - 018.761.594-21 CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2016 | 575.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2012.001237-2, A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2016 | 542.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2012.00067-1, A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2012.000670-5, A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2012.000578-0, A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2016 | 18616.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SOLICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES FINANCEIRA INTERGOVERNAMENTAIS, CONFORME OFICIO 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2016 | 5189.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2005.001365-5, A DISPOSIÇÃO DE "PETRUCIO LUIZ CABRAL CATÃO" CPF - 027.054.004-00, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2016 | 1600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 038.2010.001995-9, A DISPOSIÇÃO DE "ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO" CPF - OAB/PB 6295, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2016 | 128.67 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCED. Nº 0001142-52.2012.815.0381, A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2016 | 1643.51 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000386, "SEQ-000189/31793, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/06/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2016 | 988.08 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000386, "SEQ-000189/68421, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/06/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2016 | 1056.83 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000386, "SEQ-000189/69668, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/06/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2016 | 1156.90 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000386, "SEQ-000189/17752, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/06/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2016 | 978.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000386, "SEQ-000189/38979, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/06/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2016 | 460.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000386, "SEQ-000189/66547, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/06/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2016 | 255.02 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000386, "SEQ-000189/66554, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/06/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2016 | 1055.19 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000386, "SEQ-000189/73861, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/06/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2016 | 12000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2016 | 14170.12 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 09, 10, 20 E 30/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2016 | 10703.03 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2016 | 47233.65 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A (RFB-INSS PARC 60), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2016 | 492.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCEDIMENTO REFERENTE A BLOQUEIO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/06/2016, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2016 | 298.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCEDIMENTO REFERENTE A BLOQUEIO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/06/2016, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2016 | 557.89 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCEDIMENTO REFERENTE A BLOQUEIO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/06/2016, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2016 | 464.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL REFERENTE PROCEDIMENTO REFERENTE A BLOQUEIO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/06/2016, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2016 | 880.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010204896428 | JESSICA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHHO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010248272403 | LEANDRA DA SILVA FELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2016 | 500.00 | 00012084345430 | KLEYSON WILQUEN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2016 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, DE LICENÇA CONSTRUÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS PARA FUNCIONAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006575713424 | AMELIA NUNES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇOES DE IPTU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010547062478 | JOSE WELLSON TEIXEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001678020460 | ILDILAYNE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2016 | 880.00 | 00012593046473 | KAROLAYNNE DIAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2016 | 880.00 | 00054171792487 | GIUSEPPI MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇOES DE IPTU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2016 | 4428.90 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2016 | 2730.24 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2016 | 6529.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2016 | 6529.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2016 | 3144.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2016 | 9600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2016 | 29000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS, REL. A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2016 | 15840.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DE PENSÃO, REL. A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2016 | 10560.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE SALARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - TEMPORARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2016 | 188.80 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE ACESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,DEBITADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 (COD-44157), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2016 | 134.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2016 | 290.10 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2016 | 23.55 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA RELATIVO A "DOC/TED/ELETRONICO", DEBITADO NOS DIA 03, 15 E 23/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2016 | 130.00 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2016 | 292.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9586-9, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2016 | 2702.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSUMNO DE ENERGISA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A "ARQUIDIOCESE" DE ITABAIANA, REFERENTE AO CONSIUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2016 | 336.21 | 03874046000128 | LOMBARDIA COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIOS E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS PREFEITOS" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2016 | 1393.82 | 10542662000147 | COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOSD PREFEITOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2016 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2016 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0001751 | 01/06/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE MAIO DE 2016, MODALIDADE DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE: 004/2013-3 TERMO ADITIVO CONTRATO: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0001752 | 01/06/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE JUNHO DE 2016, MODALIDADE DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE: 004/2013-3 TERMO ADITIVO CONTRATO: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2216-0, NO DIA 03/06/2016, CORRESPONDENTE A "TAR DOC/TED ELETRONICO", CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DE PERNAMBUQUINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002456255429 | SANDRA LEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DE GUARITA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS E ASSESSORIAS E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00083952810487 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2016 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇOS 073/2013 - 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO D.O. DOS DIAS 26 E 31 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO A.U. DO DIA 19 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2016 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO D.O. DOS DIAS 13, 17, 19 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO D.O. DO DIA 04 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2016 | 3700.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO WEB, DESING PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011696016428 | MARCOS FERNANDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DE CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010318066440 | LEANDRO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIS DE CARIATA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2016 | 880.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO MENDONÇA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008053035450 | MARLI RODRUIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DE LAGOA DO RANCHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003048425403 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DE BREJINHO, DURANTO O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2016 | 25949.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, INFRA-ESTRUTURA, MEIO-AMBIENTE E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DO EXERCICIO EM CURSO, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2016 | 25949.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, INFRA-ESTRUTURA, MEIO-AMBIENTE E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DO EXERCICIO EM CURSO, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2016 | 59201.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2016 | 13683.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2016 | 7920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2016 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA SECRETARIA ADM. E FINANÇAS/ EBCT - TEMPORARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2016 | 550.09 | 70107909000129 | LAUREANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPÍO DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2016 | 147.90 | 12428182000185 | TERRAÇO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2016 | 246.30 | 12428182000185 | TERRAÇO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITA AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2016 | 489.49 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITOS E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de abril de 2016, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de maio de 2016, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2016 | 1580.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE:) EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO OU 10 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS ROTATIVOS,) COBERTURA DE FESTAS CULTURAIS) COBERTURA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELOMUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITA AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2016 | 3957.30 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2016 | 3395.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B(S10) DE 10 E ÓLEO DIESEL B (S500) DC E GASOLINA E GE CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002013254466 | KESIA CRISTINA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2016 | 16580.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2016 | 3266.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REL. JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2016 | 1339.30 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA E SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO, PARA PARTICIPAR DO 105º SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2016 | 163.57 | 12683157000148 | ALFREDO JOSE GUERRA ALVES PINA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2016 | 159.35 | 17261661004837 | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2016 | 216.64 | 19769711000153 | CHURRASCARIA CASA DE TAYPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2016 | 526.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, NO 105º SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITO, VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETARIO E ASSESSORES MUNICIPAIS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2016 EM FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2016 | 880.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2016 | 2243.28 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA E SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO, PARA PARTICIPAR DO 105º SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2016 | 1257.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de junho de 2016, conforme debito efetuado nesta data do dia 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2016 | 1580.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE:) EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO OU 10 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS ROTATIVOS,) COBERTURA DE FESTAS CULTURAIS) COBERTURA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELOMUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2016 | 16580.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2016 | 3255.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C GC, CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2016 | 1786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2016 | 880.00 | 00067677380425 | EDUARDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTE MUNICÌPIO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV, DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010487623436 | GABRIELA KANANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2016 | 1760.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A GUIA DE ENERGIA, DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO - ITABAIANAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004814412479 | GENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2016 | 52.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (2245--DIVERSA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2016 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇOES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA: DISPENSA Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 022/2015. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2016 | 63.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, NA CONTA DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2016 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 29/07/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2016 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 29/07/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2016 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 29/07/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2016 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 29/07/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE JULHO DE 2016, MODALIDADE DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE: 004/2013-3 TERMO ADITIVO CONTRATO: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2016 | 7920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2016 | 12350.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2016 | 59538.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2016 | 880.00 | 00036541079404 | AUREA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES NO SETOR DE ATENDIMENTO DE IPTU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2016 | 880.00 | 00025168460453 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES NO SETOR DE ATENDIMENTO DE IPTU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2016 | 880.00 | 00064598357487 | LUCIA DE FATIMA LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES NO SETOR DE ATENDIMENTO DE IPTU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2016 | 880.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES NO SETOR DE ATENDIMENTO DE IPTU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2016 | 6846.89 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA 17 DE 60 DO DEBITO Nº 250000023082 - AUTO INFRAÇAO - AI243034/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010248272403 | LEANDRA DA SILVA FELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001293039411 | EDUARDO LUIZ BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003344182404 | JOSINALDO DIAS CLASSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2016 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNIICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2016 | 343.23 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 29/07/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2016 | 198.09 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 29/07/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2016 | 2447.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 29/07/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2016 | 157.63 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO "CIDE - 10896-0", NO DIA 12/07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 29/07/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2016 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 29/07/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2016 | 1.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DIVERSA (2245-4), NO DIA 08/07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2016 | 12000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2016 | 143.10 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 29/07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, QUANDO DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2016 | 10703.03 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2016 | 47696.05 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A (RFB-INSS PARC 60), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2016 | 6233.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2016 | 15712.76 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 07, 08, 20 E 29/07/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2016 | 998.74 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000387, "SEQ-000193/87440, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/07/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2016 | 989.82 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000387, "SEQ-000193/27625, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/07/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2016 | 1066.23 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000387, "SEQ-000193/18617, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/07/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2016 | 1168.18 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000387, "SEQ-000193/59371, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/07/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2016 | 1068.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000387, "SEQ-000193/66161, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/07/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2016 | 3264.06 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000387, "SEQ-000193/60665, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/07/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2016 | 1659.06 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000387, "SEQ-000193/68813, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/07/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2016 | 682.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001184-67.2013.815.0381, A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2016 | 702.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000579-58.2012.815.0381, A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001184-67.2013.815.0381, A DISPOSIÇÃO DE "FABIO JOSE TRIGUEIRO" CPF DE Nº 457.275.114-53 E RG 990.484, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2016 | 18616.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SOLICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES FINANCEIRA INTERGOVERNAMENTAIS, CONFORME OFICIO 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2016 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2016 | 10560.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2016 | 29000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2016 | 15840.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2016 | 3144.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2016 | 9600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2016 | 847.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA JMH4244/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDADE PARA AS ESCOLAS; CAIC, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2016 | 1695.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA JMH4244/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDADE PARA AS ESCOLAS; CAIC, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2016 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2016 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2016 | 598.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2016 | 649.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA A ESCOLA DO SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA A ESCOLA DO SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2016 | 992.50 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2750/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA ALTO DO DUTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A E.E.J.FAGUNDES, COL ESTADUAL E AS E.M DEBORA MAROJA GUEDES E DR A.B.S. TURNOMANHÃ REF A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2016 | 715.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2750/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA ALTO DO DUTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A E.E.J.FAGUNDES, COL ESTADUAL E AS E.M DEBORA MAROJA GUEDES E DR A.B.S. TURNOTARDE REF A MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2016 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2750/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA ALTO DO DUTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A E.E.J.FAGUNDES, COL ESTADUAL E AS E.M DEBORA MAROJA GUEDES E DR A.B.S. TURNOMANHÃ REF AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2016 | 501.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2016 | 847.50 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 0002/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES MANOEL DE MATOS, DOS FELIPES, FAZENDA CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS CAIC E PROF MENDONÇA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2016 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2016 | 1002.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIOBATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2016 | 399.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REF A 15 DIAS DO MêS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2016 | 1002.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIOBATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2016 | 1695.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 0002/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES MANOEL DE MATOS, DOS FELIPES, FAZENDA CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS CAIC E PROF MENDONÇA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA A ESCOLA DO SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2016 | 649.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/2003 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2016 | 1695.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 0002/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES MANOEL DE MATOS, DOS FELIPES, FAZENDA CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS CAIC E PROF MENDONÇA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/2003 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE REFERENTE A MÊS DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/2003 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE REFERENTE A MÊS DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2016 | 992.50 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PLACA KFZ5841/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESCOLA CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS MANHA E TARDE E DAS LOCALIDADES DE MARACAIPE EBREJINHO PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2016 | 649.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA JOAO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA E E.M.J. TRINDADE A TARDE. REFERETEN A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2016 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIA 7103-PB CAPACIDADE. 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ASSENTAMENTOS NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS, CAIC , SANTOS DUMONT, PROFE MACIEL E JOÃO FAGUNDES, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2016 | 773.50 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIA 7103-PB CAPACIDADE. 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ASSENTAMENTOS NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS, CAIC , SANTOS DUMONT, PROFE MACIEL E JOÃO FAGUNDES, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE A 15 DIAS DO MêS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2016 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PLACA KFZ5841/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESCOLA CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS MANHA E TARDE E DAS LOCALIDADES DE MARACAIPE EBREJINHO PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2016 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIA 7103-PB CAPACIDADE. 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ASSENTAMENTOS NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS, CAIC , SANTOS DUMONT, PROFE MACIEL E JOÃO FAGUNDES, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA JOAO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA E E.M.J. TRINDADE A TARDE. REFERETEN AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LKM 4359 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DR. ANTONIO BATISATA SANTIAGO E COLÉGIO ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA JOAO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA E E.M.J. TRINDADE A TARDE. REFERETEN AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2016 | 598.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNOS MANHA E TARDE, TURNO DA NOITE, MANHA E TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LKM 4359 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DR. ANTONIO BATISATA SANTIAGO E COLÉGIO ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2016 | 649.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LKM 4359 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DR. ANTONIO BATISATA SANTIAGO E COLÉGIO ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2016 | 402.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ATE A ENTRADA DE CARIATA NO TURNO MANHA, ALDO DA BOA ESPERANÇA E SITIO POROROCA PARA E.M. JOANA TRINDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE 05/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2016 | 354.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2016 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI PLACA KIV 5331/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DO RANCHO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2016 | 402.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ATE A ENTRADA DE CARIATA NO TURNO MANHA, ALDO DA BOA ESPERANÇA E SITIO POROROCA PARA E.M. JOANA TRINDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE 04/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2016 | 498.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI PLACA KIV 5331/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DO RANCHO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE A 15 DIAS DO MêS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2016 | 177.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2016 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI PLACA KIV 5331/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DO RANCHO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2016 | 201.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ATE A ENTRADA DE CARIATA NO TURNO MANHA, ALDO DA BOA ESPERANÇA E SITIO POROROCA PARA E.M. JOANA TRINDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, 15 DIAS DE 03/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2016 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNOS MANHA E TARDE, TURNO DA NOITE, MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2016 | 1005.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS DISTRITOS CAMPO GRANDE PARA A ESCOLAS NORMA MUN, PROFª MARIETA MEDEIROS DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2016 | 945.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JACARE PARA O COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA, NO TURNO DA MANHA E TARDE NESSE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2016 | 1005.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS DISTRITOS CAMPO GRANDE PARA A ESCOLAS NORMA MUN, PROFª MARIETA MEDEIROS DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2016 | 354.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2016 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS DISTRITOS CAMPO GRANDE PARA A ESCOLAS NORMA MUN, PROFª MARIETA MEDEIROS DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MÊS ABIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2016 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JACARE PARA O COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA, NO TURNO DA MANHA E TARDE NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2016 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JACARE PARA O COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA, NO TURNO DA MANHA E TARDE NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2016 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2016 | 649.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI COM CAPÁCIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PLACA MMP9780, ANO MODELO 1996/1997 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS JOANA TRINDADE, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE,. NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2016 | 773.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE LUXE PLACA: HOS 4385-PE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS, FAZENDA CAJA PARA O CAIC, COLEGIO ESTADUAL E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI COM CAPÁCIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PLACA MMP9780, ANO MODELO 1996/1997 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS JOANA TRINDADE, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE,. NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2016 | 1547.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE LUXE PLACA: HOS 4385-PE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS, FAZENDA CAJA PARA O CAIC, COLEGIO ESTADUAL E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI COM CAPÁCIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PLACA MMP9780, ANO MODELO 1996/1997 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS JOANA TRINDADE, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE,. NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2016 | 1547.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE LUXE PLACA: HOS 4385-PE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS, FAZENDA CAJA PARA O CAIC, COLEGIO ESTADUAL E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2016 | 649.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA: KHH 6422-PB, CAPACIDADE 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF. MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS, NO TURNO DA MANHA, E PARA A ESCOLA PROF. MENDONÇA A TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA: KHH 6422-PB, CAPACIDADE 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF. MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS, NO TURNO DA MANHA, E PARA A ESCOLA PROF. MENDONÇA A TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2016 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA: KHH 6422-PB, CAPACIDADE 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF. MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS, NO TURNO DA MANHA, E PARA A ESCOLA PROF. MENDONÇA A TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2016 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2016 | 715.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA ALTO DO DUTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A E.E.J.FAGUNDES, COL ESTADUAL NO TURNO TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2016 | 357.50 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA ALTO DO DUTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A E.E.J.FAGUNDES, COL ESTADUAL NO TURNO TARDE REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2016 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA ALTO DO DUTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A E.E.J.FAGUNDES, COL ESTADUAL E AS E.M DEBORA MAROJA GUEDES E DR A.B.S. TURNOMANHÃ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2016 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOSMANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2016 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KFZ 5841-PB TIPO VAN, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO ITABAIANA PARA E.M. CICILIA LOPES E.M. LAGOA DO RANCHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE DE MARACA/PE (BREJINHO)PARA A EMABS A TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2016 | 1300.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA nqd - 7461 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2016 | 1500.00 | 11800309000182 | OFICINA MECÂNICA DO ARMANDO - ARMANDO ARTUR DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO NO ONIBUS OFH 7089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2016 | 880.00 | 00087259770406 | MARIA DE LOURDES DIAS XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PRFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2016 | 880.00 | 00043685471449 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF 31 DE MARÇO ( SITIO MENDONÇA DOS MOREIRA ), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2016 | 880.00 | 00043685471449 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF 31 DE MARÇO ( SITIO MENDONÇA DOS MOREIRA ), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2016 | 96.03 | 15254623000168 | HUGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ADJUNTA AO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2016 | 74.56 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2016 | 765.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 LIC. ATRASADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2016 | 669.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 LIC. ATRASADO.LEI 7.656 LINCENCIAMNETO DO VEICULO DE PLACA OGE110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2016 | 880.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2016 | 880.00 | 00080645097420 | JOSÉLIA PAZ DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F "ANTONIO BATISTA SANTIAGO", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003297095423 | IRINEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2016 | 774.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO TACOGRAFO COM REPOSIÇOES DE PEÇAS DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 9593, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2016 | 880.00 | 00098336045449 | LENIVALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (LOCALIZADO NO CAIC), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009543381461 | MARIA TEREZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2016 | 880.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2016 | 14907.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C GC E OLEO DIESEL B (S500). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2016 | 1984.78 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA SENIOR MIDI INTERICO ESCOLAR DO ONIBUS DE PLACA NQD 7461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2016 | 1047.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ( compra de 300 un de bebida lactea carigut morango 1000g sache ), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00002070670406 | ANDRÉ FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA E PERCUSSAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2016 | 2094.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 600 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGURT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2016 | 2792.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 800 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGURT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA NORMAL PROFª MARIETA MEDEIROS. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2016 | 880.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00098975234487 | ALESSANDRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2016 | 698.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGURT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE LUIZ ANTONIO DE AGUIAR (SITIO MANOEL DE MATOS), RAQUEL PAES DE ARAUJO (SITIO JUREMINHA), E 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS). DURANTE O MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE (10663-1), NO DIA 13/07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00011214135447 | EWERTON LUCAS DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES NA E M E I E F DOUTOR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS, DA EDUCAÇÃO COM RECURSO ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2016 | 638.24 | 17360497000151 | J P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO, LOCALIZADOS NO BREJINHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2016 | 51193.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO (OLEO DIESEL B S10/B S500/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2016 | 76.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18138-2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2016 | 15012.94 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2016 | 45763.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, DESCONTADA NA COTA-PARTE DO FPM DIA DIA 08/07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2016 | 2200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA NQI 2542. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2016 | 1220.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO 44,00 00000001010010-MP2 1.176,00 TIPO O.S: 02 NUMERO O.S:47867 CHASSI:9532E82W7ER425742. PLACA NQI-2542 KM:98854, PRODUTOS ONIBUS 3- MOTOR DIANTEIRO, DN 4724, PEÇAS COM FINAL "I" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2016 | 1370.00 | 11800309000182 | OFICINA MECÂNICA DO ARMANDO - ARMANDO ARTUR DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAIXA DE MARCHA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS DE PLAVA OGE 7110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2016 | 80.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE RODAS (1 EIXO) TIPO O.S:BR NUMERO O.S:47870, CHASSI:9532E82W7ER425742, PLACA: NQI-2542 KM:988554, PRODUTOS ONIBUS 3-MOTOR DIANTEIRO, DN 4724, PEÇAS COM FINAL "I". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2016 | 8540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2016 | 12000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2016 | 17940.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2016 | 127694.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2016 | 422406.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2016 | 25409.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2016 | 2275.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLAR, MAIS EDUCAÇÃO, EJC E ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2016 | 4320.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLAR, MAIS EDUCAÇÃO, EJC E ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2016 | 1301.74 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2016 | 96.84 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DA CARNE ABATIDA PARA O MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2016 | 2500.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FEIXE, MÃO DE OBRA DO RADIADOR + INTERCOOLER, DO CAMINHÃO DO PAC 2, DE PLACA OGE 8259, MARCA MERCEDES BENS, MODELO ATRON 2729 K 6X4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001350197459 | JOSINALDO OTÁVIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00006149714462 | JOSEFINA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO RANCHO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2016 | 900.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE DE UM CAMINHÃO PIPA DE ITAMBÉ/PB PARA MERCEDES UNIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2016 | 4880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2016 | 6474.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2016 | 880.00 | 00056882050406 | JOÃO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2016 | 58.67 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E, ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 003/2015, CONTRATO Nº 017/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2016 | 700.00 | 00007755256421 | MAXWELL PEREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO NO "SEBRAE", ITAPORANGA DURANTE OS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2016 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2016 | 2363.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2016 | 880.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2016 | 880.00 | 00076811530472 | MARCONE XAVIER DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2016 | 1072.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO DE MAIS 5 RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2016 | 697.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇAO A NOSSA SENHORA DO CARMO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2016 NO DISTRITO DE GUARITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Acompanhamento e Participação na Passagem da TOCHA OLIMPICA por este M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2016 | 560.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016 POR OCASIAO DE PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA PELO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00011748162446 | WELLINGTON RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO AO SR. WELLINGTON RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA, PARA A PARTICIPAÇAO NO PROGRAMA DE TELEVISAO DA EMISSORA BAND, XFACTOR ENTRE OS DIAS 09/07/2016 A 11/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2016 | 6930.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS REFEIÇÕES SERVIDAS AS BANDAS MARCIAIS E PESSOAL DE APOIO DA FENEVALE, POR OCASIÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00069193932472 | EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE UMA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2016 | 4066.30 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00009093450409 | JOSILENE LIRA DA SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO A SR.ª JOSILENE LIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇAO NO PROGRAMA DE TELEVISÃO DA EMISSORA BAND, XFACTOR ENTRE OS DIAS 09/07/2016 A 11/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2016 | 1200.00 | 01029212000164 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS HOSANA AO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 37 PESSOAS VINDAS DO RIO DE JANEIRO PARA ITABAIANA, ONDE PERMANECERÁ POR UM PERIODO DE DEZ DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2016 | 1072.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMPO EM MAIS DE 05 RODADAS DO CAMPEONATO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2016 | 2000.00 | 03656443000123 | IGREJA EVANGELICA PENTESCOSTAL MINISTERIO PALAVRA DA SALVAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PATROCINIO PARA UM EVENTO EVANGELISTICO QUE SE REALIZOU NO DIA 19/03 DO ANO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2016 | 4014.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES OFERECIDAS A CONVIDADOS DURANTE A ENTREGA DE COMENDA DE DIREITOS HUMANOS A JOAO GOMES DA COSTA E REGINALDO ALVES DE ARAUJO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00069193932472 | EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA A REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00001139616420 | EDSON GERMANO ARCO VERDE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2016 | 900.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O MONUMENTO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA CONSTRUIDO EM HOMENAGEM A PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA PELO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2016 | 4600.00 | 20069113000150 | F. J. PRODUÇOES DE EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE MOISES FIGUEIREDO LIMA (MO LIMA) PARA O EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 09 DE JULHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2016 | 400.00 | 00009766255474 | ROBSON DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL DURANTE A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2016 | 77000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PELA FESTIVIDADE JUNINA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DAS SEGUINTES ATRAÇÕES: "BANDA NAGIBE", "JOÃO NETO PEGADÃO" E "FORROZÃO CHACAL", CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2016 | 11956.60 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DESTRITO DE GUARITA REALIZADOS NOS DIAS 08 A 17 DE JULHO DE 2016. CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2016 | 16393.90 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO JOÃO PARA TODOS) REALIZADOS NOS DIAS 23,24,25 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2016 | 335.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2016 | 38000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, PELA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE GUARITA, NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO, DAS BANDAS: DIA 15/07/2016 JOÃO NETO PAGODÃO R$20.000,00, DUA 16/07/2016 FORRO DO AMASSO R$ 18.000,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2016 | 7280.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2016 | 3000.00 | 03503388000212 | COMPEC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PÓ DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2016 | 1080.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2016 | 3456.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO JOCLE TOTAL SJ SAE 20W50 24X1, GT OIL ATF CX24XILT E GT OIL ULTRA HD40 CX 24XIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004894078465 | GILVANIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2016 | 1500.00 | 03503388000212 | COMPEC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE PEDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2016 | 953.00 | 00041507207468 | JOAREZ NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, LOCAÇÃO DE 01 TERRENO ASSOCIAÇÃO DE CERAMISTAS DE ITABAIANA, BR - 408 C/ PB - 054 E LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E ALTIMETRICO DA RUA JOSE LINS DO REGO, PLANTA BAIXA E PERFIS EM CAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006465387484 | JOSEVANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TABA-BURACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2016 | 557.27 | 00012504032439 | JOSE ITAMAR MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TAPA-BURACO NO PERIODO DO DIA 01 AO DIA 19 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO) COLETADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2016 | 1000.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECAPAMENTO DE PNEUS 900X20 E TROCA DE PNEUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2016 | 1100.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEUS 1000R20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2016 | 5450.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004985474428 | MARCIO NASCIMENTO SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001226970494 | ANTONIO DELMIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00005889991485 | WAGNER VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2016 | 645.26 | 00042460166400 | JOSEMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO DIA 01 A 22 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00011622681401 | CLÉBSON LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2016 | 880.00 | 00096440228404 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008033666471 | ANANIAS JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2016 | 16863.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESELL B (S500) DE ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2016 | 1030.10 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2016 | 462.53 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2016 | 5939.08 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (22897-4), NO DIA 25/07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Implantação e reposição de pavimentação, meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0002190 | 01/07/2016 | 278347.42 | 09305384000125 | MSX - CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PUBLICA NA IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO JUCURI E DO CAIC NESTA CIDADE DE ITABAIANA. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2016 | 720.00 | 14401990000184 | LILIANE CAVALCANTI DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA , CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2016 | 59194.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B (S500) DC E OLEO DIESEL B (S10) CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2016 | 3655.47 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2016 | 15280.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2016 | 104632.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2016 | 6500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2016 | 2500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2016 | 1281.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2016 | 1910.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS MONOFASICAS, E UMA BOMBA SUBMERSA TRIFASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2016 | 2500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2016 | 1281.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2016 | 6500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2016 | 880.00 | 00098013874400 | LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00041213831415 | ELIAS LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00020740166468 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2016 | 880.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM GERAL COM ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR; 150 LIBRAS COM PISTOLA, LIXADEIRA, MACACO 12 TONELADAS MACACO JACARÉ 25 TONELADAS, MAÇARICO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2016 | 880.00 | 00079005764449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2016 | 880.00 | 00079005764449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003621531408 | GERIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2016 | 880.00 | 00087376920463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008033666471 | ANANIAS JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010444438475 | ISRAEL DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/08/2016 | 880.00 | 00028835212472 | LUIZ ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDIOS SOLIDOS (LIXO URBANO) COLETADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2016 | 2550.00 | 00001386858439 | MAX JOHNATTAN FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2016 | 645.00 | 00070509377467 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2016 | 460.00 | 00008836793452 | RONALDO DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 07 DIAS D MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00071483330400 | ARMANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DURANTE 14 DIAS DO MêS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2016 | 1350.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 100 METROS PEDRAS 33X33 PARA O CANTEIRO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2016 | 1020.00 | 00000843769459 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2016 | 590.00 | 00007802428408 | JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2016 | 2550.00 | 00000589745719 | MANOEL JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MESTRE DE OBRAS EM EDIFICAÇÕES NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00010510769438 | MICHAEL DOUGLAS COUTINHO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00023780487420 | ANTONIO VARELA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00042188555449 | JOSE JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2016 | 1950.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2016 | 670.00 | 00001197071440 | SALVIO JOSÉ MOTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 07 DIAS DIAS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00000985705442 | AILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2016 | 1175.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 70 METROS PEDRAS 33X33, UMA MESA E 4 BANQUINHOS, PARA A PRAÇA DO JUCURI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2016 | 880.00 | 00096440228404 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00001091818401 | EDGLEY ARCO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDRO R$ 100,00 O DIA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00006246632483 | JOSÉ EDUARDO CABRAL LUSTROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00006246632483 | JOSÉ EDUARDO CABRAL LUSTROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00010089885457 | MARCILIO BARBOSA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO R$ 50,00 O DIA, DURANTE 24 DIAS DO MêS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00021903689449 | EDSON GERMANO ARCO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO R$ 100,00 O DIA, DURANTE O 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00002569902470 | DENILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO R$ 50,00 O DIA, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00005889991485 | WAGNER VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00011622681401 | CLÉBSON LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA OPERAÇAO TAPA-BURACO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2016 | 880.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2016 | 880.00 | 00026271176453 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TAPA-BURACO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2016 | 880.00 | 00078953367468 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TABA-BURACO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2016 | 18741.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B(S500), ETANOL HIDRATADO, COMBUSTIVEL ETN, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-STRUTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2016 | 62851.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B(S500), OLEO DIESEL B (S10) DS10,1DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-STRUTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2016 | 1110.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2016 | 15280.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2016 | 103290.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2016 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM GERAL COM ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR; 150 LIBRAS COM PISTOLA, LIXADEIRA, MACACO 12 TONELADAS MACACO JACARÉ 25 TONELADAS, MAÇARICO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2016 | 800.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO, TROCA E VUCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001858733405 | JOSINEIDE DE SOUZA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2016 | 1727.00 | 00069193932472 | EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE DE CARIATÁ, SITIO NOVO E MENDONÇA DOS MOREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00078949351404 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS QUE OCORRERA NO DIA 06/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2016 | 1763.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENMA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO CANTORA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA E.M.E.I.E.F. FR ANTONIO BATISTA SANTIAGO(ALTO ALEGRE) NO PERIODO DE 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROGRAMAS DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001858733405 | JOSINEIDE DE SOUZA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00007595289424 | WANESSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2016 | 4400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCONTRO DE QUADRILHAS, REALIZADO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, OBS.: SOM, PALCO E ILUMINAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2016 | 880.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PALHAÇO, PULA PULA, ALGODÃO DOCE, PIPOCA E SONORIZAÇÃO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADOS NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2016 | 1134.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PEÇAS PUBLICITARIAS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA O 2º SEMINARIO REGIONAL DA GESTAO DA EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00054171660491 | PAULO MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA A FESTA DE SANTA ANA, QUE OCORREU NO DIA 30 DE JULHO DE 2016, NO GREMIO RECREATIVO EM CAMPO GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2016 | 4410.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO DAS BANDAS, SEGURANÇA E PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DISTRITO DE GUARITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004338724463 | MARIA JOSE COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DA CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2016 | 4000.00 | 17779889000150 | LUCAS CRISTIANO BRITO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO DURANTE A PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA PELO O MUNICIPIO DE ITABAIABA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2016 | 7280.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2016 | 880.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00064644812404 | MARCOS DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2016 | 880.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2016 | 880.00 | 00056882050406 | JOÃO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E, ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 003/2015, CONTRATO Nº 017/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2016 | 2363.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2016 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2016 | 880.00 | 00075357623449 | MARIA HELENA BENTO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2016 | 880.00 | 00005069049461 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIM(SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008454122486 | MARTHA EUNICE SANTANA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2016 | 800.00 | 00034246444472 | JOÃO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PA MECANINCA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00022536582434 | ARMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2016 | 880.00 | 00073820873449 | JOSETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004965257430 | GILVAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SRª APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMAO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008297205452 | LUCIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SRª APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMAO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006506202408 | MAURICIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SRª APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMAO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006636735422 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SRª APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMAO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2016 | 880.00 | 00074651226434 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SRª APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMAO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2016 | 1400.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA E CATREPILHA REF: 412 E PAC 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2016 | 1946.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PIPA DE PLACA OGE-8259 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DA CARNE ABATIDA PARA O MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009918635428 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004682126474 | ANDRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2016 | 253.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO CARRO PIPA DE PÇACA OGE 8259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00034246444472 | JOÃO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PA MECANINCA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00009522973459 | JOSE SAMUEL COSMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2016 | 4880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2016 | 6263.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2016 | 880.00 | 00096430664449 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008770219451 | MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CORDULA VELLOSO BORGES, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006587430406 | FLÁVIA GOMES DE MEDEIROS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2016 | 880.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2016 | 880.00 | 00032899076434 | LENIRA VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2016 | 18000.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES SERVIDAS NO SEMINARIO FINAL DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2016 | 880.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M,E,I,E,F. JOÃO DA COSTA PESSOA (SUBURBANA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2016 | 880.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009198223470 | JOICE MARIA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F PRES DR. TACREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003770136411 | ANTONIO JOSE MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F MANOEL INACIO DE LUMA (SITIO URNAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2016 | 880.00 | 00005235980417 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE LUIZ SOBRINHO (MANOEL DE MATOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002547129400 | SEVERINA GOMES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006592043474 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004181748499 | TERESINHA LINDALVA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARA DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. LUIZ SOBRINHO (SITIO MANOEL DE MATOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2016 | 880.00 | 00070872582493 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011341667456 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008293209461 | AMANDA KARLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES, LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE LUIZ ANTONIO AGUIAR (SITIO MANOEL DE MATOS), RAQUEL PAES DE ARAUJO (SITIO JUREMINHA), E 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS). DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00000012096474 | NIVALDO MIGUEL DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS AÇOES DO EJA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2016 | 2382.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPLETO DIFERENCIAL E EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSAO DIANTEIRA, REVISAO COMPLETA DO SISTEMA DE FREIOS DO MICROONIBUS DE PLACA NQG-5917 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE-7110 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008118554490 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F CORDULA VELOSO BORGES (SITIO MENDONÇA DE CIMA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003840812402 | ANUCIADA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F.MANOEL INACIO DE LIMA (SITIO URNAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, A SENHORA GEORGINA ARAUJO MOREIRA DE BARROS, CPF: 526.675.614-49, QUE PARTICIPOU DE REUNIOES, NA UNIVERSIDADE RURAL E NA UFPE, DIAS 16, 17, 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO,ONDE TRATOU DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO POLO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2016 | 880.00 | 00032899076434 | LENIRA VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2016 | 880.00 | 00005447465460 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009991599410 | ALEX JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2016 | 880.00 | 00087259770406 | MARIA DE LOURDES DIAS XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PRFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002059652456 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2016 | 2100.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE 350 CANECAS DE ACRILICO PERSONALIZADAS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ITABAIANA-PB. ONDE SERAO DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES DO SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL DE GESTAO DA EDUCAÇAO, QUE SE REALIZARA EM 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO MAISON FINESSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00079753299400 | ERINALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00009570140402 | JULIO CESAR CASTRO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00084095148420 | FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00000894255452 | CARLOS ANDRE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002504483430 | EDNA PAZ OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2016 | 880.00 | 00012207653412 | MAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2016 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2016 | 1200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA NQI-2542 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2016 | 16323.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA C GC E OLEO DIESEL B (S500) DC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2016 | 1975.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (90KG DE TOMATES: 500 KG DE MACAXEIRA: 65 DE ALFACE),DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2016 | 2650.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADOAS A MERENDA ESCOLA EJA , MAIS EDUCAÇÃO, PRÉ- ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2016 | 6285.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA, MAIS EDUCAÇÃO, EJC E ENSINO INFANTIL. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2016 | 6125.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA, MAIS EDUCAÇÃO, EJC E ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2016 | 2048.63 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLA- ENS FUNDAMENTAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2016 | 698.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2016 | 1047.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA CARIGUT 1000G SACHE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRE ESCOLAR CONFORME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2016 | 2792.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENS MÉDIO . CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE (10663-1), NO DIA 12/08/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2016 | 53837.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA C GC E OLEO DIESEL B (S500) E DS10, DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008042811497 | MARIA JORDANYA LOURENÇO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA ESCOLAR DA E.M.E.I.E.F. "JOSE BENEDITO DA SILVEIRA", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2016 | 18820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2016 | 28021.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2016 | 8540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2016 | 422128.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2016 | 12000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2016 | 127801.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO, ENVIO VIA INTERNET E LISTAGEM DO SICONFI, RELATIVO AO REEO DO 3º BIMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO, LISTAGEM, ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E ENVIO VIA PCA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2016 | 880.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES NO SETOR DE ATENDIMENTO DE IPTU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2016 | 880.00 | 00064598357487 | LUCIA DE FATIMA LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES NO SETOR DE ATENDIMENTO DE IPTU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006636914432 | MATHEUS KELVIN DO NASCIMENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃES NO SETOR DE ATENDIMENTO DE IPTU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011226219497 | RONNE EMANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE INFORMAÇÃO NO SETOR DE ATENDIMENTO DE IPTU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2016 | 880.00 | 00067462022400 | HAMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES NO SETOR DE ATENDIMENTOS DE IPTU, DURANTE O M~^ES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001678020460 | ILDILAYNE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010204896428 | JESSICA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2016 | 880.00 | 00000886252490 | TACIANA ARAUJO DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2016 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇAO E TRIBUTAÇAO NA FISCALIZAÇAO, DE LICENÇA DE CONSTRUÇAO E COBRANÇA DE TAXAS PARA FUNCIONAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNIICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00003609524456 | RONDINELE COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2016 | 3350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA TESOURARIA, CPL, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTOS E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2016 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE TESOURARIA E NA CONFERENCIA E FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010547062478 | JOSE WELLSON TEIXEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002395 | 01/08/2016 | 60000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA A SEREM ENCAMINHADOS À CÂMARA MUNICIPAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DO SISTEMA DE MICRO PROCESSAMENTO DE DADOS NOS TERMOS DOS NORMATIVOS DO TCE/PB, STN e NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2016 | 145.98 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 31/08/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 31/08/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2016 | 13.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA "12436-0", NO DIA 11/08/2016, RELATIVO A (TARIFA ADIC.CHEQUE COMPENS.) CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2016 | 346.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9586-9 (ICMS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2016 | 1.67 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP,(1% DA RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NO DIA 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2016 | 12740.57 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 19 E 30/08/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2016 | 10703.03 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2016 | 48138.52 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A (RFB-INSS PARC 60), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DIA 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2016 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001221-31.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2016 | 807.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002368-92.2012.815.03810 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA OLIVEIRA" OAB/PB 16249, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2016 | 678.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001838-88.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "ANANIAS LUCENA DE ARAUJO" CPF 549.502.444-34, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2016 | 1567.29 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002478-91.2012.815.03810 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2016 | 3327.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002478-91.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "MARIA HELENA PEREIRA" CPF 727.463.864-53, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2016 | 3729.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000458-59.2014.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "EDILEIDE FELIX DA SILVA" CPF 054.151.054-17, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001838-88.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "MARIA MJOSE DE ARAUJO" CPF 339.148.184-68, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2016 | 1620.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002397-45.2012.815.03810 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA OLIVEIRA" CPF 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2016 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002368-92.2012.815.03810 A DISPOSIÇÃO DE "MARIA DO SOCORRO ARAUJO" CPF 207.402.554-87, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2016 | 18616.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SOLICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES FINANCEIRA INTERGOVERNAMENTAIS, CONFORME OFICIO 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2016 | 7122.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010248272403 | LEANDRA DA SILVA FELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2016 | 98.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA "DIVERSA", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2016 | 29000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS/ PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2016 | 15840.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2016 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2016 | 9600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2016 | 3144.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2016 | 10560.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA "22897-4", NO DIA 09/08/2016, RELATIVO A (TAR.DOC/TED ELETRONICO) CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2016 | 7866.50 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2016 | 7320.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DE REDES DE DADOS INTERNA. FORMATAÇÕES LIMPEZAS, BACKUPS, PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001162523409 | TATIANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004912478423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2016 | 4194.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALMOÇOS SERVIDOS PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2016 | 2110.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇOS 073/2013 - 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇOS 073/2013 - 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00083952810487 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00092888780410 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE ACESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NO DIA 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2016 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2016 | 37.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA RELATIVO A "DOC/TED/ELETRONICO/MANUT/CAD", DEBITADO NOS DIA 01 E 12/08/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016, MODALIDADE DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE: 004/2013-3 TERMO ADITIVO CONTRATO: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2016 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇOES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA: DISPENSA Nº 004/2015 - CONTRATO Nº 022/2015. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2016 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIENCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA-IFPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004814412479 | GENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2016 | 211.60 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DO VEICULO DE PLACAS QFV-3980, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2016 | 215.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DO VEICULO DE PLACAS QFV-3980, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2016 | 59651.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2016 | 12350.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2016 | 7920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2016 | 6400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006590310432 | DAYANE LIMA SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO DIGITADOR DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2016 | 880.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITA AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/08/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2016 | 880.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00008080257400 | BRENDO COUTINHO FERREIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROCURADOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data (01/08/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de julho de 2016, conforme debito efetuado nesta data do dia 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2016 | 1667.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2016 | 1396.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2016 | 1786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2016 | 17480.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2016 | 3831.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2016 | 240.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL), INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006592043474 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2016 | 962.80 | 00007366619485 | JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A CRECHE DA SUBURBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005201398448 | JACQUELINE FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E M E I E F JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/09/2016 | 6000.00 | 00010991058461 | UEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO CURSO DE ALVENARIA REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010297957465 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (CARIATA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/09/2016 | 880.00 | 00084024798472 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/09/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ LUIZ ANRONIO DE AGUIAR(SITIO MANOEL DE MATOS), RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), E 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRA). DURANTE O MêS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAO, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008033659424 | RICHARD DEANDESON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUNITOR NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008293209461 | AMANDA KARLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES, LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO DANTAS (BREJINHO) DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007788239461 | PATRÍCIA DA SILVA MENDES | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F CECILIA LIPES DE ARAUJO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007771999476 | TANIA ARAUJO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSPETORA DA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008042811497 | MARIA JORDANYA LOURENÇO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORDENADORA ESCOLAR DA E.M.E.I.E.F JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA DURANTE O MêS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA (BOTAFOGO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2016 | 79.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2016 | 28.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2016 | 32.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2016 | 27.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE AGUA. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001469099411 | ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA E.M.E.I.E.F JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO TACOGRAFO COM REPOSIÇOES DE PEÇAS DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 9593, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001469099411 | ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA E.M.E.I.E.F JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2016 | 880.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001106348451 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.I.E.F JOSE BENEDITO DA SILVEIRA ( BOTAFOGO ), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2016 | 788.00 | 00001256426440 | GLAUCIETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMIEF PROFESSOR IVA LIRA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008027446481 | CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012207653412 | MAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005475719411 | ANA PAULA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/09/2016 | 7811.06 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/09/2016 | 8961.07 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2016 | 6609.60 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/09/2016 | 7.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE-9785-3, NO DIA 16/09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2016 | 1000.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO DE OLEO, MANGUEIRA RESPIRO, COXIM CAMBIO LADO ESQUERDO E EIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO OFH-7110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009527284430 | GENESIA HALLANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001310339481 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE (10663-1), NO DIA 21/09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO S. DANTAS ( SITIO BREJINHO) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F DANTOS DUMONT(JUCURI), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2016 | 880.00 | 00082725691753 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2016 | 880.00 | 00098336045449 | LENIVALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (LOCALIZADO NO CAIC), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006718843440 | JULIANA BELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EMEIEF MIGUEL ANGELOS DANTAS ( BREJINHOS ) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIAO RIDRIGUES DE MELO (CAIC), LOCALIZADA NA RUA FELIX ANTONIO - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES E MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/09/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/09/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2016 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2016 | 2900.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADOAS A MERENDA ESCOLA EJA , MAIS EDUCAÇÃO, PRÉ- ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2016 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MONOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INSTALAÇOES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63 - CAMPO GRANDE - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS, DA EDUCAÇÃO COM RECURSO ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS, DA EDUCAÇÃO COM RECURSO ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLA E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) REFEENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2016 | 1544.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A GUIA DE ENERGIA DO IMOVEL AONDE INSTALADO O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA- IFPB, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO-CENTRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2016 | 1678.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A GUIA DE ENERGIA DO IMOVEL AONDE INSTALADO O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA- IFPB, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO-CENTRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012207653412 | MAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2016 | 880.00 | 00071483900444 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2016 | 2680.41 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2016 | 25894.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2016 | 17060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2016 | 10000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2016 | 124014.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2016 | 429945.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 041/2015, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004814412479 | GENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 041/2015, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 041/2015, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 041/2015, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2016 | 7850.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2016 | 6378.65 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2016 | 5520.55 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004912478423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/09/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇOS 073/2013 - 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/09/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇOS 073/2013 - 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/09/2016 | 2969.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A SECRATRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009144748477 | HILDEBRANDO VICTOR RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010487623436 | GABRIELA KANANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2016 | 880.00 | 00067677380425 | EDUARDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, MODALIDADE DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE: 004/2013-3 TERMO ADITIVO CONTRATO: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE ACESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NO DIA 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2016 | 3950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF, SECRETARIA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00009144748477 | HILDEBRANDO VICTOR RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2016 | 58535.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2016 | 12350.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2016 | 7920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006590310432 | DAYANE LIMA SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO DIGITADOR DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITA AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2016 | 2924.97 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2016 | 2924.97 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2016 | 2924.97 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/09/2016 | 880.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROGRAMAS DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2016 | 880.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data (01/09/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de AGOSTO de 2016, conforme debito efetuado nesta data do dia 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ACOMPANHANDO E REPRESENTANDO EM JUIZO OS PROCESSOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO PODER PUBLICO EM GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2016 | 1122.00 | 00011995727482 | LUAN MICHAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2016 | 1982.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DA CAGEPA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2016 | 660.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DA CAGEPA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2016 | 797.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DA CAGEPA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2016 | 1213.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DA CAGEPA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2016 | 1491.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A GUIA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2016 | 1786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2016 | 17480.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES GABINETE DA CASA CIVIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010547062478 | JOSE WELLSON TEIXEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010204896428 | JESSICA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012084345430 | KLEYSON WILQUEN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005760407465 | ARNALDO DE ARRUDA BARBALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2016 | 141.57 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 26/09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2016 | 0.63 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NOS DIAS 09 E 30/09/2016, NA CONTA DO ITR, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/09/2016 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇAO E TRIBUTAÇAO NA FISCALIZAÇAO, DE LICENÇA DE CONSTRUÇAO E COBRANÇA DE TAXAS PARA FUNCIONAMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 30/09/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/09/2016 | 7.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (12437-0/ISS), NO DIA 13/09/2016, RELATIVO A (TAR.ADIC.) CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2016 | 102.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA "ICMS", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/09/2016 | 136.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA "ICMS", NO DIA 30/09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2016 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNIICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001678020460 | ILDILAYNE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012084345430 | KLEYSON WILQUEN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010204896428 | JESSICA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2016 | 10360.62 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 09, 20 E 30/09/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2016 | 10703.03 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2016 | 7989.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2016 | 48624.86 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A (RFB-PREV-PARC/60), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, dia 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011216453489 | DANIELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010248272403 | LEANDRA DA SILVA FELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2016 | 1.69 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP,(1% DA RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NO DIA 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2016 | 165.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA "DIVERSA", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2016 | 880.00 | 00000886252490 | TACIANA ARAUJO DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2016 | 29146.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS - APOSENTADOS / PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/09/2016 | 15840.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS - APOSENTADOS / PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2016 | 3144.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2016 | 8600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2016 | 8800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2016 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009918635428 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2016 | 2000.00 | 14009651000157 | VLADIMIR COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA NQE-5091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/09/2016 | 220.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DO PAC 2, DE PLACA OGE 8259, MARCA MERCEDES BENZ MODELO :ALTRON 2729 K 6X4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATROU MOTO LIVELADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2016 | 880.00 | 00022607650410 | ELIAS ANTONIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2016 | 880.00 | 00022607650410 | ELIAS ANTONIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DA CARNE ABATIDA PARA O MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011728801400 | MARIA JOSE DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2016 | 6052.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2016 | 4880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008096502409 | WANDEILSA LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E, ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 003/2015, CONTRATO Nº 017/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2016 | 4212.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS E TECNICOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2016 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2016 | 2372.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2016 | 8540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006673211440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2016 | 4400.00 | 11838114000121 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE A SEMANA DO FOLCLORE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2016, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2016 | 4400.00 | 11838114000121 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE A SEMANA DO FOLCLORE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2016, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2016 | 6100.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO FOLCLORE 22 DE AGOSTO E 07 DE SETEMBRO DO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/09/2016 | 5400.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO SERVIDAS AOS GRUPOS FOLCLORICOS EM APRESENTAÇAO NAS COMUNIDADES RURAIS EM COMEMORAÇAO AO DIA DO FOLCLORE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00010815860447 | JOSÉ FELIPE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA A REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA DE MULHERES REALIZADA PENA RENOVAÇAO CARISMATICA CATOLICA DE ITABAIANA-PB, QUE ACONTECERA NO DIA 11/09/2016 NO MAISON FINESSE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2016 | 600.00 | 07027935000100 | ASSOCIAÇÃODE ACAMPAMENTO ANTARES DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 30 CALÇAS E 30 CAMISETAS BRANCAS E 30 CHAPEUS PARA VESTIR OS ALUNOS DA AACANTI (ASSOCIAÇÃO DE ACAMPAMENTO ANTARES DE ITABAIANA). A QUAL FARÁ SEU DESFILE CIVICO NESTE DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012161639447 | GRABIELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2016 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE A OITAVA E NONA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2016 | 1072.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DA OITAVA E NONA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00006224553467 | JOSE JERFERSON DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO RETIRO DO GRUPO DE CASAIS DAS ENS ( EQUIPES DE NOSSSA SENHORA ) DA IGREJA CATOLICA DE ITABAIANA QUE OCORRERA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/09/2016 | 4410.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS A TECNICOS E PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/09/2016 | 14040.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS REFEIÇÕES SERVIDAS AO PESSOAL DAS BANDAS, SEGURANÇA E PESSOAL DE APOIO DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2016 | 5800.00 | 00000867941405 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2016 | 1429.00 | 00069193932472 | EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SABADO DE SANTANA, NO DIA 31/07/2016 COMUNIDADE DE CARIATÁ, SITIO NOVO E MENDONÇA DOS MOREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA TORNEIOS DE FUTEBOL E CORRIDA DE RUA EM COMEMORAÇÃOO AO DIA DA INDEPENDENCIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/06/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2016 | 880.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANICAÇÃO DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002071323483 | EDNEIDE SILVA MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2016 | 880.00 | 00079773532453 | GERLANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004874115446 | EDNALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011277364427 | SABRINA DE ANDRADE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL DURANTE OS EVENTOS ACONTECIDOS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010353953474 | VICTORIA CESAR DE ARAUJO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2016 | 85000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, PELA FESTIVIDADE JUNINA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DAS SEGUINTES ATRAÇÕES : DIA 23/06/2016 BANDA NAGIBE R$25.000,00, DIA 24/06/2016 JOÃO NETO E PAGODÃO R$25.000,00,DIA 25/06/2016 FORROZÃO CHACAL R$ 35.000,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2016 | 7280.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/09/2016 | 1920.00 | 00006465387484 | JOSEVANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO R$ 80,00 O DIA DURANTE 24 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/09/2016 | 960.00 | 00075992060430 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,SENDO R4 40,00 O DIA DURANTE 24 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00001310702403 | CECILIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00005889991485 | WAGNER VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2016 | 880.00 | 00098013874400 | LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2016 | 880.00 | 00028872630487 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANRE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008498019400 | IZAQUIEL XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00009464937408 | SEVERINO DO RAMO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00001210205416 | JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00001210205416 | JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2016 | 880.00 | 00079005764449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/09/2016 | 880.00 | 00096440228404 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2016 | 3020.00 | 00010748958436 | JOSE LUIZ SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLOCAÇÃO DE 340 METROS E MEIO DE FIO A R$ 3,00 ( 1.020,00 ) E 200 MURRO DE ARRIMO A R$ 10,00 ( R$ 2.OOO,OO ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008498019400 | IZAQUIEL XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008033666471 | ANANIAS JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2016 | 880.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDIOS SOLIDOS (LIXO URBANO) COLETADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDIOS SOLIDOS (LIXO URBANO) COLETADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002818058490 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2016 | 5122.78 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/09/2016 | 7600.00 | 09305384000125 | MSX - CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA/RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE RUAS DO BAIRRO SUBURBANA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2016 | 7400.00 | 09305384000125 | MSX - CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA/RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00064230953453 | EVALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO 100,00. DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2016 | 800.00 | 00010089885457 | MARCILIO BARBOSA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO R$ 40,00 O DIA, DURANTE 20 DIAS DO MêS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO R$ 80,00 O DIA DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2016 | 1760.00 | 00032419139453 | DIJAIR FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO R$ 80,00 O DIA DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2016 | 880.00 | 00074443780459 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO R$ 40,00 O DIA DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00010322317428 | JOSEVANDO JOSUE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA OPERAÇÃO TAPA-BURACO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00002602673412 | MARCONDES MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA OPERAÇÃO TAPA-BURACO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002306244480 | NIVALDO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2016 | 720.00 | 00007802428408 | JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2016 | 720.00 | 00008836793452 | RONALDO DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 11 DIAS D MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2016 | 1050.00 | 00001197071440 | SALVIO JOSÉ MOTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 11 DIAS DIAS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2016 | 850.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROÇADEIRA. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001143712455 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2016 | 720.00 | 00000843769459 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2016 | 880.00 | 00026271176453 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TAPA-BURACO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001226970494 | ANTONIO DELMIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2016 | 14400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2016 | 103237.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009813566485 | JESSICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00041461479487 | SERGIO CORREIA PAES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2016 | 900.00 | 00009014579497 | JEFERSON DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2016 | 900.00 | 00009014579497 | JEFERSON DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00076812103420 | NILBERTO ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2016 | 1290.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2016 | 1000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2016 | 880.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/10/2016 | 880.00 | 00011740020421 | JOSÉ LEANDRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2016 | 880.00 | 00002389269400 | MAURÍCIO ARMANDO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/10/2016 | 1786.00 | 00007998466430 | GEORGE ANDRADE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE DA SUBURNA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/10/2016 | 1786.00 | 00007998466430 | GEORGE ANDRADE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE DA SUBURNA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/10/2016 | 3381.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001090272480 | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009543381461 | MARIA TEREZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/10/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ LUIZ ANRONIO DE AGUIAR(SITIO MANOEL DE MATOS), RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), E 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS). DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00079753299400 | ERINALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/10/2016 | 880.00 | 00052666140482 | MARIA JOSE NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001254532480 | KATIA REJANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MIGUEL ANGELO S. DANTAS, SITIO BREJINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/10/2016 | 880.00 | 00000873754433 | ALZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/10/2016 | 880.00 | 00084022167491 | ELIANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/10/2016 | 880.00 | 00098298607449 | WASHINGTON ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT, LOCALIZADO NO JUCURI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/10/2016 | 880.00 | 00096430150410 | WALFREDO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBORA MAROJA GUEDES, PERNAMBUQUINHO E DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008490868417 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. 31 DE MARÇO, SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NA ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIAO R. DE MELO (CAIC) E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008118554490 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CORDULA VELOSO BORGES (SITIO MENDONÇA DE CIMA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009198223470 | JOICE MARIA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F PRES DR. TACREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/10/2016 | 880.00 | 00004018829426 | ROMILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. 31 DE MARÇO, LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/10/2016 | 880.00 | 00075993651415 | ADALBERTO LOPES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/10/2016 | 880.00 | 00000750265469 | NAPOLEÃO FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/10/2016 | 880.00 | 00000750265469 | NAPOLEÃO FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/10/2016 | 880.00 | 00036540722400 | MARIA LÚCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/10/2016 | 880.00 | 00020551525487 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/10/2016 | 880.00 | 00020551525487 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003116276412 | JOSEFA TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 31 DEMARÇO, SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002495601430 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/10/2016 | 880.00 | 00079767273468 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MÊS DE JUNHHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007771999476 | TANIA ARAUJO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSPETORA DA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/10/2016 | 880.00 | 00084024798472 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F DEBORA MAROJA GUEDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007788239461 | PATRÍCIA DA SILVA MENDES | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F CECILIA LIPES DE ARAUJO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008033659424 | RICHARD DEANDESON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUNITOR NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/10/2016 | 880.00 | 00071486453449 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002059652456 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/10/2016 | 600.00 | 00012029531405 | FELIPE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA E.M.E.I.E.F. DR. TACREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), DURANTE 10 DIAS, SENDO R$ 60,00 O DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/10/2016 | 240.00 | 00006221632480 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA E.M.E.I.E.F. DR. TACREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), DURANTE 4 DIAS, SENDO R$ 60,00 O DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/10/2016 | 600.00 | 00009477372439 | ALEX VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA E.M.E.I.F. DR. TANCREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), DURANTE 10 DIAS, SENDO R$ 60,00 O DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/10/2016 | 880.00 | 00000947014748 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/10/2016 | 900.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA E.M.E.I.E.F. DR. TACREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), DURANTE 10 DIAS, SENDO R$90,00 O DIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010732569443 | MARIA MANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00001401883478 | GILBERTO PEDRO DOS SANTOS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/10/2016 | 1191.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/10/2016 | 430.00 | 00008858812492 | SUENIA DE CASSIA FLERENCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRUMAÇAO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC) NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/10/2016 | 1191.00 | 00015133656491 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/10/2016 | 1192.00 | 00093152302487 | ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001469099411 | ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA E.M.E.I.E.F JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/10/2016 | 1260.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ASSESSORIOS P/ MOTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOTOBOMBA TOYAMA GASOL. 2X2 AUTO ESCORV. PART MANUAL V-SHAPE DESTINADA A CRECHE MARLUCE MARIA BORBA, LOCALIZADA NO SITIO BREJINHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/10/2016 | 880.00 | 00012207653412 | MAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001310339481 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/10/2016 | 600.00 | 00001427721432 | MARIA BENEDITA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA E.M.E.I.E.F DR TANCREDO NEVES ( ALTO DA BOA ESPERANÇA), DURANTE 10 DIAS, SENDO R$60,00 O DIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/10/2016 | 880.00 | 00045729549415 | Luiz renato medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00001401883478 | GILBERTO PEDRO DOS SANTOS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00001401883478 | GILBERTO PEDRO DOS SANTOS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008222874470 | JURANDIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E M E I E F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO ( LOCALIZADO NO CAIC ), DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008770219451 | MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CORDULA VELLOSO BORGES, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005447465460 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/10/2016 | 880.00 | 00045729549415 | Luiz renato medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001268786411 | MARIA DA CONCEIÇAO XAVIER | VALOR QUE SE EMPONHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/10/2016 | 477.00 | 00013069311423 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/10/2016 | 477.00 | 00013069311423 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/10/2016 | 880.00 | 00052668460468 | MARTA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009127870405 | JOSE PAULO TEOTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO DO BOTAFOGO DURANTE O MÊS DE JUMHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002244720462 | AERCIO FLÁVIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JULHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002244720462 | AERCIO FLÁVIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/10/2016 | 9.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE/9785-3, NO DIA 25/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/10/2016 | 54978.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C GC E OLEO DIESEL B S500 E DS10), DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002373731304 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA E.M.E.I.E.F. "CORDULA VELOSO BORGES" (SITIO MENDONÇA DE CIMA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/10/2016 | 2816.00 | 16854813000189 | RAYSSA AMELIA LOPES FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) TABUAS T/PINHO E 47 LINHAS 3X4, TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/10/2016 | 880.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/10/2016 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA: KHH 6422-PB, CAPACIDADE 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF. MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS, NO TURNO DA MANHA, E PARA A ESCOLA PROF. MENDONÇA A TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/10/2016 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA: KHH 6422-PB, CAPACIDADE 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF. MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS, NO TURNO DA MANHA, E PARA A ESCOLA PROF. MENDONÇA A TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/10/2016 | 649.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA: KHH 6422-PB, CAPACIDADE 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF. MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS, NO TURNO DA MANHA, E PARA A ESCOLA PROF. MENDONÇA A TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/10/2016 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIA 7103-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS, CAIC , SANTOS DUMONT, PROF. MACIEL E JOAO FAGUNDES, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/10/2016 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIA 7103-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS, CAIC , SANTOS DUMONT, PROF. MACIEL E JOAO FAGUNDES, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/10/2016 | 773.50 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIA 7103-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS, CAIC , SANTOS DUMONT, PROF. MACIEL E JOAO FAGUNDES, NO TURNO MANHA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/10/2016 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/10/2016 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/10/2016 | 895.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/10/2016 | 895.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/10/2016 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/10/2016 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/10/2016 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 1996-1997, PLACA MMP 9780, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A E.M. JOANA TRINDADE, JOAO FAGUNDES E O COLEGIO ESTUADUAL, NO TURNODA MANHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/10/2016 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA JOAO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA E E.M.J. TRINDADE A TARDE. REFERETEN AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/10/2016 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA JOAO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA E E.M.J. TRINDADE A TARDE. REFERETEN AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/10/2016 | 649.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 1996-1997, PLACA MMP 9780, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A E.M. JOANA TRINDADE, JOAO FAGUNDES E O COLEGIO ESTUADUAL, NO TURNODA MANHA. REFERENTE A 15 DIAS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/10/2016 | 649.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA JOAO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL E.M.J. TRINDADE TURNO MANHÃ E A TARDE. REFERETE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/10/2016 | 402.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ATE A ENTRADA DE CARIATA NO TURNO MANHA, ALTO DA BOA ESPERANÇA E SITIO POROROCA PARA E.M. JOANA TRINDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/10/2016 | 402.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA JOAO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA E E.M.J. TRINDADE A TARDE. REFERETEN A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/10/2016 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIV-5331/PE, COM CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO RANCHO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2016 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIV-5331/PE, COM CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO RANCHO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/10/2016 | 201.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ATE A ENTRADA DE CARIATA NO TURNO MANHA, ALDO DA BOA ESPERANÇA E SITIO POROROCA PARA E.M. JOANA TRINDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/10/2016 | 498.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIV-5331/PE, COM CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO RANCHO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/10/2016 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/10/2016 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/10/2016 | 399.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REF A 15 DIAS DO MêS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/10/2016 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 1996-1997, PLACA MMP 9780, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A E.M. JOANA TRINDADE, JOAO FAGUNDES E O COLEGIO ESTUADUAL, NO TURNODA MANHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/10/2016 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KFZ 5841-PB TIPO VAN, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO ITABAIANA PARA E.M. CICILIA LOPES E.M. LAGOA DO RANCHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE DE MARACAIPE (BREJINHO)PARA A EMABS A TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/10/2016 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KFZ 5841-PB TIPO VAN, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO ITABAIANA PARA E.M. CICILIA LOPES E.M. LAGOA DO RANCHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE DE MARACAIPE (BREJINHO)PARA A EMABS A TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/10/2016 | 992.50 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PLACA KFZ5841/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESCOLA CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS MANHA E TARDE E DAS LOCALIDADES DE MARACAIPE EBREJINHO PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/10/2016 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/10/2016 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/10/2016 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/10/2016 | 598.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DE EST. DO SITIO CAJUEIRO E DO SITIO CELESTINO, TURNO DA NOITE, REF, A 15 DIAS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/10/2016 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/10/2016 | 992.50 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE A 15DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/10/2016 | 715.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/10/2016 | 354.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CAJUEIRO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/10/2016 | 715.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/10/2016 | 354.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CAJUEIRO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/10/2016 | 357.50 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE A 15DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/10/2016 | 177.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, REFERENTE A 15 DIAS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/10/2016 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/MODELO 2003, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/10/2016 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/MODELO 2003, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/10/2016 | 649.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/MODELO 2003, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/10/2016 | 24682.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/10/2016 | 17560.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/10/2016 | 8540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/10/2016 | 432245.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/10/2016 | 128404.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/10/2016 | 10000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/10/2016 | 17728.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C GC E OLEO DIESEL B S500 E DS10), DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/10/2016 | 8978.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/10/2016 | 2719.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/10/2016 | 1072.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 16 PORTAS PARA A CRECHE DA SUBURBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇAO DE PARCELAMNETO DE DEBITO; REGULAMENTAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL - DAM; ELABORAÇAO E ESTUDO DE TERMO DE CONV. A SER CELEBRADO COM A REDE BANCARIA, DURANTE O MES 06/16 E TREINAMENTO DE TODO O PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/10/2016 | 880.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003344182404 | JOSINALDO DIAS CLASSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/10/2016 | 360.00 | 00011392251460 | MARINALVA CACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/10/2016 | 880.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00003609524456 | RONDINELE COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇAO DE PARCELAMNETO DE DEBITO; REGULAMENTAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL - DAM; ELABORAÇAO E ESTUDO DE TERMO DE CONV. A SER CELEBRADO COM A REDE BANCARIA, DURANTE O MES 07/16 E TREINAMENTO DE TODO O PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/10/2016 | 880.00 | 00012084345430 | KLEYSON WILQUEN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010204896428 | JESSICA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010248272403 | LEANDRA DA SILVA FELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇAO DE PARCELAMNETO DE DEBITO; REGULAMENTAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL - DAM; ELABORAÇAO E ESTUDO DE TERMO DE CONV. A SER CELEBRADO COM A REDE BANCARIA, DURANTE O MES 08/16 E TREINAMENTO DE TODO O PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/10/2016 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE TESOURARIA E NA CONFERENCIA E FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/10/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/10/2016 | 41.85 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NOS DIAS 10 E 28/10/2016, NA CONTA DO ITR, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/10/2016 | 143.40 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 24/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/10/2016 | 2100.00 | 00004023054429 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/10/2016 | 0.78 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO "CIDE - 10896-0", NO DIA 13/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/10/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 31/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/10/2016 | 5045.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004175.6020068150381, QUE TRAMITA NA 2ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/10/2016 | 433.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2245-4, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/10/2016 | 797.01 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001507-72.2013.815.0 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/10/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001667-97.2013.815.0 A DISPOSIÇÃO DE "NEUMA COUTINHO DE LUCENA" CPF DE Nº 176.531.264-72, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DACOMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/10/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001367-38.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO" CPF DE Nº 299.478.984-15, CONFORME PR0CESSO NA1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/10/2016 | 1749.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000315-07.2013.815.0 A DISPOSIÇÃO DE "TELMA LUCENA QUEIROZ PAES DE ARAUJO" CPF DE Nº 872.602.634-15 CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/10/2016 | 482.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001200-55.2012.815.0 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/10/2016 | 690.67 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001320-98.2012.815.0 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/10/2016 | 606.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001667-97.2013.815.0 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/10/2016 | 633.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001367-38.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/10/2016 | 757.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000575-84.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARADA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/10/2016 | 1745.13 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000164-10.2013.815, A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF DE Nº 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/10/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000164-41.2013.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "JOSEMI FERNANDO DA SILVA" CPF DE Nº 030.622.384-88, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/10/2016 | 808.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0800719-88.2014.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/10/2016 | 3084.41 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0800719-88.2014.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "PEDRO LOURENÇO DA SILVA" CPF DE Nº CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, QUANDO DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/10/2016 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP,(1% DA RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NO DIA 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/10/2016 | 797.01 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001507-72.2013.815.0 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/10/2016 | 1430.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703", CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/10/2016 | 1690.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703", CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/10/2016 | 349.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703", CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/10/2016 | 151.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703", CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/10/2016 | 201.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703", CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/10/2016 | 3325.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703", CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/10/2016 | 349.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703", CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/10/2016 | 151.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703", CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/10/2016 | 201.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703", CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/10/2016 | 151.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO (01/01/1980), CODIGO RECEITA "3703", CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/10/2016 | 12576.71 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 19, 20 E 28/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/10/2016 | 10703.03 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/10/2016 | 49067.33 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A (RFB-PREV-PARC/60), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, dia 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/10/2016 | 1103.42 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000390, "SEQ-000204/31332, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 31/10/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/10/2016 | 1705.18 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000390, "SEQ-000204/36804, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 31/10/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/10/2016 | 1201.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000390, "SEQ-000204/49045, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 31/10/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/10/2016 | 1098.98 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000390, "SEQ-000204/08870, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 31/10/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/10/2016 | 3354.80 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000390, "SEQ-000204/77919, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 31/10/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/10/2016 | 1030.34 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000390, "SEQ-000204/46203, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 31/10/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/10/2016 | 1444.46 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000390, "SEQ-000204/84125, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 31/10/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/10/2016 | 1023.15 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000390, "SEQ-000204/19013, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 31/10/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/10/2016 | 1940.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000587-98.2013.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF DE Nº 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/10/2016 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 00001641-07.2010.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "MARTA RODRIGUES DA SILVA" CPF DE Nº 872.585.954-79, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/10/2016 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 00001641-07.2010.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "TACIANA MARIA JORDÃO LUNA DE ARAUJO" CPF DE Nº 018.935.924-69, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/10/2016 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 00001641-07.2010.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "JOSETE OLIVEIRA DOS SANTOS" CPF DE Nº 675.226.294-20, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/10/2016 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001641-07.2010.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "EDILZA MARIA DA SILVA" CPF DE Nº 601.253.494-91, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DACOMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/10/2016 | 18616.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SOLICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES FINANCEIRA INTERGOVERNAMENTAIS, CONFORME OFICIO 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/10/2016 | 1402.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001338-85.2013.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "MARIA DA CONCEIÇÃO BORBA" CPF DE Nº 721.092.464-72, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARADA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/10/2016 | 613.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001338-85.2013.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF DE Nº 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/10/2016 | 1627.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002464-10.2012.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF DE Nº 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/10/2016 | 3327.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002464-10.2012.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "JOSE PEREIRA DA SILVA MACIEL" CPF DE Nº 203.934.234-68, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/10/2016 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0001062-88.2012 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/10/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0000712-03.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/10/2016 | 341.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0000245-53.2014.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/10/2016 | 689.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA Nº 0002614-88.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR."DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/10/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002614-88.2012.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "GILVANDRA FERREIRA DA SILVA" CPF DE Nº 251.675.454-04, CONFORME PR0CESSO NA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/10/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001507-72.2013.815,0381 A DISPOSIÇÃO DE "JORILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE" CPF DE Nº 285.568.524-91, CONFORME PR0CESSO NA2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/10/2016 | 1951.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/10/2016 | 1190.85 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000389, "SEQ-000200/03496, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/10/2016 | 1690.30 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000389, "SEQ-000200/87876, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/10/2016 | 3325.52 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000389, "SEQ-000200/07138, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/10/2016 | 1020.14 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000389, "SEQ-000200/80424, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/10/2016 | 1012.40 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000389, "SEQ-000200/78035, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/10/2016 | 1092.18 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000389, "SEQ-000200/52633, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/10/2016 | 1088.41 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000389, "SEQ-000200/63283, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/10/2016 | 4093.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002657-25.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO" CPF DE Nº 299.478.984-15, CONFORME PR0CESSO NA1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/10/2016 | 3327.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002397-45.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO" CPF DE Nº 714.771.364-87, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/10/2016 | 4974.87 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000967-24.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "CARLOS ALVES DA SILVA" CPF DE Nº 568.805.534-00, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DACOMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/10/2016 | 619.40 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000967-24.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARADA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/10/2016 | 609.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000258-52.2014.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARADA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/10/2016 | 4525.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000258-52.2014.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "BRENO DE SOUZA E SILVA" RG DE Nº 3.108.261 SSP-PB, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/10/2016 | 591.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 00013985-58.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF DE Nº 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/10/2016 | 1352.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001398-58.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "JOÃO BATISTA CANDIDO" CPF DE Nº 035.811.584-18, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/10/2016 | 2204.01 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000458-59.2014.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF DE Nº 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/10/2016 | 635.51 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002657-25.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/10/2016 | 786.81 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000217-22.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF DE Nº 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/10/2016 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000217-22.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "MARILENE CABRAL FREIRE" CPF DE Nº 526.663.954-72, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/10/2016 | 636.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000018-97.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/10/2016 | 1652.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000018-97.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "ELIAS DOS SANTOS" CPF DE Nº 853.246.714-87 CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/10/2016 | 285.67 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001227-38.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/10/2016 | 1565.83 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000418-14.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF DE Nº 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/10/2016 | 3590.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000418-14.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "JEFFERSON JOSE DE SOUSA" CPF DE Nº 079.299.384-50, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/10/2016 | 18616.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SOLICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES FINANCEIRA INTERGOVERNAMENTAIS, CONFORME OFICIO 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/10/2016 | 2169.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002077-58.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DIANA DE ARAUJO FARIAS" CPF DE Nº 029.799.894-36, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/10/2016 | 770.33 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002657-25.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO, CONFORME CPF DE Nº 029.799.894-36, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/10/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000067-41.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "VALMIR BEZERRA DE SOUZA" CPF DE Nº 185.889.994-04, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/10/2016 | 2296.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000067-41.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "VIVIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, CPF DE Nº 064.776.614-03, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/10/2016 | 717.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002617-43.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/10/2016 | 3212.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002048-08.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "NAURINEIDE ALEXANDRE DE SOUSA" CPF DE Nº 768.118.324-87, CONFORME PR0CESSO NA 1ªVARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/10/2016 | 2807.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002048-08.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "PATRICIA SILVEIRA LIRA MELO" CPF DE Nº 027.381.484-25, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/10/2016 | 1489.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002048-08.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "NIBIA LIMA FAGUNDES" CPF DE Nº 714.856.004-72, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/10/2016 | 1126.39 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002048-08.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "ANANIAS LUCENA DE ARAUJO" CPF DE Nº 549.502.444-34, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARADA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/10/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000997-59.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "MARIA LOURDES SILVA" CPF DE Nº 872.606.114-72, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/10/2016 | 641.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000997-59.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF DE Nº 556.990.224-49, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/10/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL RELATIVO A PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000587-98.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "ROBERTA GLAUCIA DA SILVA" CPF DE Nº 045.815.564-06, CONFORME PR0CESSO NA 1ª VARADA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/10/2016 | 7000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA A SEREM ENCAMINHADOS À CÂMARA MUNICIPAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DO SISTEMA DE MICRO PROCESSAMENTO DE DADOS NOS TERMOS DOS NORMATIVOS DO TCE/PB, STN e NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/10/2016 | 28120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/10/2016 | 15840.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/10/2016 | 3899.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/10/2016 | 9266.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/10/2016 | 8800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/10/2016 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, QUANDO DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011995727482 | LUAN MICHAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/10/2016 | 3447.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA C GC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/10/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/10/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data (03/10/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/10/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de SETEMBRO de 2016, conforme debito efetuado nesta data do dia 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/10/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/10/2016 | 1786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/10/2016 | 17480.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/10/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/10/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE ACESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NO DIA 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006431920422 | VILMA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/10/2016 | 880.00 | 00096438509434 | ELIZABETE CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/10/2016 | 880.00 | 00069192910459 | IVANILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/10/2016 | 15.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12437-0 NO DIA 21/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/10/2016 | 145.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS (9586-9), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/10/2016 | 1046.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS (9586-9), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/10/2016 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTA AS INSTALAÇÕES DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA - AGC DO BREJINHO, MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/10/2016 | 15.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/10/2016 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", DEBITADO NOS DIAS 25 E 28/10/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/10/2016 | 94.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO (18138-2), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/10/2016 | 58529.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/10/2016 | 13126.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/10/2016 | 7920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/10/2016 | 25311.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/10/2016 | 15079.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00069238820449 | JOAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2016 | 1050.00 | 00010510769438 | MICHAEL DOUGLAS COUTINHO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003621531408 | GERIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007946489404 | GEICIELLE JOSÉ BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00010470982454 | GEOVANY BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2016 | 3900.00 | 00097106178772 | JOSE CLEMENTINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO R$130,00 POR DIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/10/2016 | 3900.00 | 00003822130419 | ALEX FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO R$130,00 POR DIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/10/2016 | 3900.00 | 00003822130419 | ALEX FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO R$130,00 POR DIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001192267400 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/10/2016 | 880.00 | 00067464483472 | JURANDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO DESTRITO DE GUARITA, DURATNE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011847851479 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011880413477 | GEOVANI JORGE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001787501400 | JOSIVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003756982483 | JOSEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA VARRIÇAO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002135420484 | VALDEMI NARCISO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA VARRIÇAO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA VARRIÇAO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/10/2016 | 880.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/10/2016 | 880.00 | 00004150059497 | MARIVALDO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇAO) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001114532401 | MARINEZ GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇAO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/10/2016 | 880.00 | 00022607650410 | ELIAS ANTONIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006672438440 | LUCIANO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010657387495 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA COLETA DE LIXO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI(NA VARRIÇÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001919076425 | PEDRO LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI(NA VARRIÇÃO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001271655411 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/10/2016 | 880.00 | 00087376920463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/10/2016 | 880.00 | 00065008421468 | VALDECI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (COLETA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001761074440 | MARIA JOSE JUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA VARRIÇÃO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001306900409 | LUCIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001128528401 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/10/2016 | 880.00 | 00073819930400 | JOSE JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/10/2016 | 880.00 | 00059408944453 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/10/2016 | 880.00 | 00043709150400 | JONILSON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/10/2016 | 1800.00 | 09327798000155 | JOSE ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO DE PELO 60 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/10/2016 | 3900.00 | 00025642570200 | ADAUTO DE PAIVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO R$ 130,00 POR DIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/10/2016 | 3900.00 | 00025642570200 | ADAUTO DE PAIVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SENDO R$ 130,00 POR DIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/10/2016 | 880.00 | 00070159214483 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/10/2016 | 3900.00 | 00001256454494 | JOÃO DE ARAÚJO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARMAÇÃO DA ESCORA DA PONTE DA RUA JUSTINIANO DE CARVALHO DURANTE 30 DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/10/2016 | 3900.00 | 00005229191465 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA RUA JUSTINIANO DE CARVALHO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS AGOSTO SENDO 130,00 REAIS O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008396170460 | MARIA JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009951626467 | RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO GARI NA VARRIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005651834435 | MARIA CIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009747263467 | JACKSON KLEBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/10/2016 | 880.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010444438475 | ISRAEL DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/10/2016 | 880.00 | 00079767575472 | VERONICA BORBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPOSITO MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008033671475 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/10/2016 | 880.00 | 00025046152487 | SEVERINO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005978352410 | GIVANILDO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/10/2016 | 2550.00 | 00000589745719 | MANOEL JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MESTRE DE OBRAS EM EDIFICAÇOES NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS PRAÇAS DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001274637473 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006378694435 | EDNA MARIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇÃO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/10/2016 | 880.00 | 00070067779417 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI) NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007230037425 | GEAN ILZIDIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA COLETA LIXA), DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003529879444 | MARIVALDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI) NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011536176419 | DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001411689437 | DEBORA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006591645403 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009843759451 | EDVANDA RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/10/2016 | 880.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI(NA VARRIÇÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/10/2016 | 880.00 | 00012522799495 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI ( NA VARRIÇÃO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/10/2016 | 880.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (COLETA) NO DEPOSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/10/2016 | 880.00 | 00073818526400 | MARIA JOSE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇÃO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001142525481 | JERÔNIMO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/10/2016 | 880.00 | 00071056119446 | RONALDO CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/10/2016 | 880.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002981039407 | JOSE CALOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00011622681401 | CLÉBSON LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001226970494 | ANTONIO DELMIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/10/2016 | 880.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/10/2016 | 880.00 | 00012309919489 | CICERO LUCIANO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/10/2016 | 880.00 | 00088524647434 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO DEPOSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/10/2016 | 880.00 | 00016417508803 | LUIS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/10/2016 | 1310.00 | 00005794235497 | MARCOS ANTONIO GERMANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008099333497 | GEORGE LUIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO "MAGAREFE" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/10/2016 | 880.00 | 00004965257430 | GILVAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO "NOSSA SRª APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS" NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/10/2016 | 103977.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/10/2016 | 14700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00060368519449 | JOSÉ LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00060368519449 | JOSÉ LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2016 | 880.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES COUTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00060368519449 | JOSÉ LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008288865470 | RANIERE KESIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/10/2016 | 880.00 | 00000739827413 | TACIANA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/10/2016 | 450.00 | 22506135000166 | JOSE BRUNO DOS SANTOS EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA- SENAI, PARA O 4° SALARIO INTERNACIONAL DE CONSTRUÇÃO QUE ACONTENCE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/10/2016 | 2220.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E, ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 003/2015, CONTRATO Nº 017/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/10/2016 | 1073.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/10/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/10/2016 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/10/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DA CARNE ABATIDA PARA O MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011057932493 | LUAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00022536582434 | ARMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/10/2016 | 6069.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/10/2016 | 880.00 | 00070296198463 | ANDERSON DE ARUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTAS CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006454557413 | TIAGO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/10/2016 | 880.00 | 00071093253428 | ROBSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/10/2016 | 2508.00 | 16854813000189 | RAYSSA AMELIA LOPES FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/10/2016 | 3900.00 | 00044400568814 | JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARMAÇÃO DE FERRAGENS DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA RUA JUSTINIANO DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/10/2016 | 880.00 | 00059447915787 | JOSÉ MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/10/2016 | 1786.00 | 00000859447421 | JOSEMI PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES APRESENTAÇÕES ARTISTICA DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/10/2016 | 1786.00 | 00000859447421 | JOSEMI PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRES APRESENTAÇÕES ARTISTICA NO SABADO DE SANTANA DIA 30/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/10/2016 | 3186.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES SERVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00001253225427 | VALDEMI ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/10/2016 | 1790.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001193697450 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/10/2016 | 880.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA COM DANÇAS FOLCLORICAS, DURANTE A SEMANA FOLCLORICA DO DIA 22/08 A 26/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/10/2016 | 5516.00 | 23799702000182 | LUANE DOS SANTOS BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA E ACHOCOLATADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DE ITABAIANA, QUANDO DO DESFILE DO DIA 07 (SETE) DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/10/2016 | 7200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA, SUCOS, REFRIGERANTES E ACHOCOLATADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DE ITABAIANA, QUANDO DO DESFILE DO DIA 07 (SETE) DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/10/2016 | 7280.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001111888493 | VERALUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA 24 DE MAIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/10/2016 | 3808.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDO QUANDO DA REUNIÃO ORDINARIA DA "COGIVA" (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA), COM PREFEITOS E ASESSORES, COM A PRESENÇA DE AUTORIDADES E EXPOSITORES CONVIDADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/10/2016 | 1290.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/10/2016 | 1000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001284204480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00001635632412 | FELIPE MARINHO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005590279402 | VALDENIZE ARRUDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/10/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/10/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2016 | 4880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS E DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS,EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/11/2016 | 7920.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 80 TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA2 PARA OS DOIS BUEIROS DOS SITIOS PERNAMBUQUINHO, POROROCA E RIACHO DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00034246444472 | JOÃO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PA MECANINCA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070159214483 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2016 | 5805.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA - SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA, VENCIMENTO EM 06/12/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2016 | 5805.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA, VENCIMENTO EM 06/12/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2016 | 7000.00 | 00002038570469 | FÁBIO RICARDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2016 | 7000.00 | 00002038570469 | FÁBIO RICARDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2016 | 7000.00 | 00002038570469 | FÁBIO RICARDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2016 | 7000.00 | 00002038570469 | FÁBIO RICARDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2016 | 6711.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2016 | 4880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2016 | 1790.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/11/2016 | 1790.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00064644812404 | MARCOS DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/11/2016 | 950.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESRTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CASA DE EMPREENDEDOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2016 | 2660.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E, ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 003/2015, CONTRATO Nº 017/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/11/2016 | 3441.00 | 20000779000152 | AMILTON VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/11/2016 | 220.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E, ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 003/2015, CONTRATO Nº 017/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. OBS.: COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/11/2016 | 107.25 | 09133307000135 | CASSINODA LAGOA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/11/2016 | 156.25 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/11/2016 | 147.83 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/11/2016 | 157.00 | 03010671000121 | FARIAS DANTAS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTIRA E COMERCIO E ASSESSPRES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/11/2016 | 80.25 | 12419550000129 | RESTAURANTE OFICINA GARNI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/11/2016 | 163.47 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTEÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2016 | 3671.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2016 | 6900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2016 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2016 | 7200.00 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRASNPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, SENDO 360 O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/11/2016 | 7200.00 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRASNPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, SENDO 360 O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/11/2016 | 7200.00 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRASNPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SENDO 360 O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/11/2016 | 3150.00 | 00074443780459 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO DURANTE 25 DIAS, SENDO R$ 126,00 O DIA NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO BENEDITO DA SILVEIRA DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/11/2016 | 3150.00 | 00010089885457 | MARCILIO BARBOSA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CALCETEIRO DURANTE 25 DIAS SENDO R$126,00 O DIA NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO BENEDITO DA SILVEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2016 | 3150.00 | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO DURANTE 25 DIAS, SENDO R$126,00 O DIA NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO BENEDITO DA SILVEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/11/2016 | 65200.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17,952,L DE ÓLEO DIESEL B (S500). 4380 L DE ÓLEO DIESEL B S(10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2016 | 7800.00 | 12607483000176 | NILDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E GLP EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 CANOS DE 150 PARA A CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CONJUNTO JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/11/2016 | 4224.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 128 VERGALHÕES PARA A PONTE DA RUA JUSTINIANO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/11/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008498019400 | IZAQUIEL XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002926524455 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA EPITACIO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002926524455 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA EPITACIO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/11/2016 | 2784.00 | 17004455000188 | ANELY MEIRELES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO 40 CM E VASSOURÃOP 60 CM ESPECIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001761074440 | MARIA JOSE JUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2016 | 880.00 | 00059408944453 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003413395475 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001114532401 | MARINEZ GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001411689437 | DEBORA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012309919489 | CICERO LUCIANO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001306900409 | LUCIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/11/2016 | 880.00 | 00073818526400 | MARIA JOSE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/11/2016 | 880.00 | 00073819930400 | JOSE JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008396170460 | MARIA JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001271655411 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009951626467 | RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012522799495 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006378694435 | EDNA MARIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009843759451 | EDVANDA RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2016 | 880.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006672438440 | LUCIANO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/11/2016 | 3150.00 | 00006793763482 | JOSE EDUARDO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O CALÇAMENTO DO CONJUNTO JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, E RECOLHIMENTO DA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/11/2016 | 880.00 | 00059447915787 | JOSÉ MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/11/2016 | 880.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011880413477 | GEOVANI JORGE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011847851479 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001192267400 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001787501400 | JOSIVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/11/2016 | 880.00 | 00016417508803 | LUIS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/11/2016 | 880.00 | 00067464483472 | JURANDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE GUARITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001142525481 | JERÔNIMO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007946489404 | GEICIELLE JOSÉ BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2016 | 880.00 | 00071056119446 | RONALDO CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2016 | 3150.00 | 00006793763482 | JOSE EDUARDO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O CALÇAMENTO DO CONJUNTO JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, E RECOLHIMENTO DA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008080258481 | CASSIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/11/2016 | 880.00 | 00020740166468 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2016 | 3600.00 | 00006465387484 | JOSEVANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SANEAMENTO BASICO DO CONJUNTO JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008498019400 | IZAQUIEL XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2016 | 880.00 | 00026271176453 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TAPA-BURACO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2016 | 880.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006228839411 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2016 | 880.00 | 00096440228404 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003621531408 | GERIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/11/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00011622681401 | CLÉBSON LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070159214483 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/11/2016 | 880.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/11/2016 | 880.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DA CARNE ABATIDA PARA O MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001271332400 | ERINALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/11/2016 | 880.00 | 00014744302874 | JOSE MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002389269400 | MAURÍCIO ARMANDO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDIOS SOLIDOS (LIXO URBANO) COLETADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005651834435 | MARIA CIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001091731470 | SANDRO AUGUSTO BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇÃO), DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2016 | 880.00 | 00088524647434 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO DEPOSITO MUNICIPAL DO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001919076425 | PEDRO LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI(NA VARRIÇÃO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004150059497 | MARIVALDO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇAO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005978352410 | GIVANILDO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DURANTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001128528401 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070067779417 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI) NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003529879444 | MARIVALDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI) NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007230037425 | GEAN ILZIDIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA COLETA LIXA), DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001219016454 | MARLUCE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2016 | 3150.00 | 00006793763482 | JOSE EDUARDO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O CALÇAMENTO DO CONJUNTO JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, E RECOLHIMENTO DA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2016 | 600.00 | 00008955134479 | MARCELIN O JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2016 | 880.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008099333497 | GEORGE LUIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO "MAGAREFE" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2016 | 7200.00 | 00005557310495 | LEANDRO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA COLOCAR O PÉ DE PEDRA NO SITIO PERNAMBUQUINHO (ALTO DE JOSÉ MARIA TRIGUEIRO), RUA FRANCISCO CABRAL, BAIRRO PROFESSOR MACIEL E CONJUNTO LUIZ SARAIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SENDO O VALOR DE R$240,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2016 | 5996.00 | 13961866000100 | EDVALDO ALVES DA SILVA - LOJÃO DA MADEIRA E CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 12 TABUAS, 10 LINHAS 3/4, 8 LINHAS 3/3, PARA CONFECÇÃO DAS PLACAS PARA COBRIR AS CAIXAS DE GORDURAS DO CONJUNTO JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, 2°TRAVESSA SANTA RITA, E O ESCOARAMENTO DA PONTE DA SUA JUSTINIANO DECARVALHO E DA PONTE DA RUA DAS FLORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001111888493 | VERALUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA 24 DE MAIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2016 | 880.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008033671475 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2016 | 880.00 | 00079767575472 | VERONICA BORBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPOSITO MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008101785400 | RAIANY CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001274637473 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2016 | 880.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2016 | 880.00 | 00075357747415 | ERENILSON GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO TEMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004846133400 | HENRIQUE JOSÉ LUCENA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE FEIRA LIVRE PARA A ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2016 | 19831.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM GC, ÓLEO DIESEL B (S500) DC, DESTINADO Á FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2016 | 4864.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE FREIOS E GRAXAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00005889991485 | WAGNER VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 09/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003413395475 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA A LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2016 | 880.00 | 00079005764449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2016 | 2550.00 | 00001386858439 | MAX JOHNATTAN FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007805215448 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2016 | 104020.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2016 | 13500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2016 | 14220.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES SERVIDAS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DE CULTURA NAS COMUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROGRAMAS DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2016 | 1310.00 | 00069193932472 | EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESA E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00010189756403 | MARIA MARLA SANTANA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES E GULOSEMAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/11/2016 | 4900.00 | 00010891849483 | JESSICA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006139685494 | LAIS VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2016 | 880.00 | 00035041722404 | DAVID SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS ENSAIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), E SANTOS DUMONT (JUCURI) PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2016. OBS COMO INSTRUTOR DE BANDA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00069193932472 | EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DETENDA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DO DIA 17/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012161639447 | GRABIELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2016 | 2650.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DE GUARITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2016 | 2100.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS PARA A FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2016 | 3690.00 | 17779889000150 | LUCAS CRISTIANO BRITO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E EDIÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2016 | 1290.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2016 | 1000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00083952810487 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/11/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENÇO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENÇO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001207295477 | MICHELLE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001207295477 | MICHELLE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001207295477 | MICHELLE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2016 | 880.00 | 00000876864493 | MARIA LUCILEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004814412479 | GENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004814412479 | GENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/11/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00006497226478 | RAFAELA CANDIDO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, LISTAGEM, ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DA IDO ( LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS ) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2017, ATRAVES DE SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/11/2016 | 12240.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES SERVIDAS A POLICIA MILITAR E AO PESSOAL DE APOIO, DURANTE OS DIAS 30.01 E 02/10/2016 ELEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/11/2016 | 880.00 | 00067677380425 | EDUARDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/11/2016 | 219.98 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/11/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/11/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/11/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008653123466 | MARIA ZELMA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2016 | 3950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF, SECRETARIA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00002658884419 | MAURICIO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE GFIP, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2016 | 529.50 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2016 | 338.14 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2016 | 86.68 | 00305569000165 | RESTAURANTE E PIZZARIA NAPOLI EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2016 | 331.00 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2016 | 150.50 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/11/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, MÊS 11/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, MÊS 10/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/11/2016 | 880.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/11/2016 | 40.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NOS DIAS 11 E 21/11/2016 , NA CONTA DO "ISS", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002562845471 | LUCIANA DE CASSIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/11/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇOS 073/2013 - 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/11/2016 | 392.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (9586-9), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2016 | 68.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DIVERSA (2245-4), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2016 | 596.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM (2216-0), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2016 | 15.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", DEBITADO NOS DIAS 08 E 22/11/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE ACESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NO DIA 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2016 | 61617.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2016 | 12430.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2016 | 7040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/11/2016 | 5256.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES SERVIDAS PARA A TURMA DE PEDAGOGIA DA UVA QUE SE REALIZARA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITA AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2016 | 297.80 | 22819005000183 | T & R RESTAURANTE LTDA ME | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO À ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2016 | 204.50 | 22819005000183 | T & R RESTAURANTE LTDA ME | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO À ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2016 | 248.00 | 12428182000185 | TERRAÇO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2016 | 272.60 | 12428182000185 | TERRAÇO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2016 | 349.69 | 07002889000195 | BAR E RESTAURANTE TAMBAU LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/11/2016 | 291.32 | 12683157000148 | ALFREDO JOSE GUERRA ALVES PINA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2016 | 447.26 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITA AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/11/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data (01/11/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/11/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2016, conforme debito efetuado nesta data do dia 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2016 | 1786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2016 | 17480.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CASA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008481101451 | JANAINA GERMANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008481101451 | JANAINA GERMANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇAO E TRIBUTAÇAO NA FISCALIZAÇAO DE LICENÇA E CONSTRUÇAO E COBRANÇA DE TAXAS PARA O FUNCIONAMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009285120458 | RANIELLY OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇAO DE PARCELAMNETO DE DEBITO; REGULAMENTAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL - DAM; ELABORAÇAO E ESTUDO DE TERMO DE CONV. A SER CELEBRADO COM A REDE BANCARIA, DURANTE O MES 10/16 E TREINAMENTO DE TODO O PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/11/2016 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010547062478 | JOSE WELLSON TEIXEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/11/2016 | 880.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇAO E TRIBUTAÇAO NA FISCALIZAÇAO DE LICENÇA E CONSTRUÇAO E COBRANÇA DE TAXAS PARA O FUNCIONAMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/11/2016 | 880.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXES NO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNIICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DE LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO, TESOUREIRO GERAL DESTE MUNICIPIO, CPF342.798.304-87, PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00005629167413 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AM MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2016 | 2.59 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NOS DIAS 10 E 30/11/2016, NA CONTA DO ITR, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 30/11/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2016 | 149.16 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 25/11/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9590-7 (IPVA), NO DIA 21/11/2016, REFERENTE A "RECEBIMENTO DE GUIAS" CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2016 | 7350.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM SISTEMA INFORMATIZADO, ORGANIZAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA GFIP DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2016 | 953.00 | 00009285120458 | RANIELLY OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2016 | 262.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA TESOUREIRO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2016 | 84.66 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2016 | 142.94 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO, LISTAGEM, ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E ENVIO VIA SISCONFI, RELATIVO AO RREO DO 2° BIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO, LISTAGEM, ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E ENVIO VIA SISCONFI, RELATIVO AO RREO DO 4° BIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/11/2016 | 2500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO BANCO DE DADOS DE TRIBUTOS - IPTU, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETÁRIAS PARA O EXERCÍCIO/2016, SEGUNDA ETAPA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012084345430 | KLEYSON WILQUEN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010248272403 | LEANDRA DA SILVA FELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010204896428 | JESSICA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004846133400 | HENRIQUE JOSÉ LUCENA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE FEIRA LIVRE PARA A ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/11/2016 | 1211.86 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000391, "SEQ-000207/02443, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/11/2016 | 3016.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000245-53.2014.815.0381, OF 774/2016 DE 24/08/2016, 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SRA JOSENILDA MARIA DE SOUZA - CPF 983.273.564-53, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/11/2016 | 1114.06 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000391, "SEQ-000207/21226, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/11/2016 | 1039.99 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000391, "SEQ-000207/023613, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/11/2016 | 3382.49 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000391, "SEQ-000207/79227, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/11/2016 | 1719.26 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000391, "SEQ-000207/81808, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/11/2016 | 1033.33 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000391, "SEQ-000207/25479, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/11/2016 | 1108.98 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000391, "SEQ-000207/38037, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/11/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002078-77.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SRº MADUQUEIRO DIAS DA SILVACPF:288.353.444-68, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/11/2016 | 121.25 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001021-24.2012.815.381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DR DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/11/2016 | 1459.47 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000391, "SEQ-000207/44579, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/11/2016 | 244.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001334-41.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DR DEBORA MAROJA GUEDES NETAOAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/11/2016 | 1696.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002434-72.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/PB 16249 E CPF: 064.776.614-03 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/11/2016 | 1533.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000499-60.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SR°MARIA DE LOURDES NASCIMENTO CPF: 983.358.634-15 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/11/2016 | 306.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000499-60.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/11/2016 | 1774.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000445-60.2014.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SR°MARIA DE LOURDES LIMA CPF:526.669.724-53 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/11/2016 | 354.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000445-60.2014.815.0381,OF 1425/2016 DE 17/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/11/2016 | 736.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002184-39.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/11/2016 | 736.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002206-97.2012.815.0381,OF 1428/2016 DE 17/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/11/2016 | 661.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001074-05.2012.815.0381,OF 1429/2016 DE 17/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/11/2016 | 558.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001265-50.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/11/2016 | 419.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001095-78.2012.815.0381,OF 1423/2016 DE 17/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/11/2016 | 2353.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000186-02.2013.815.0381,OF 1422/2016 DE 17/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRª VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/PB 16249, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/11/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 000186-02.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SR°MARIA JOSE HONORATO CPF, 363.372.324-34 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/11/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002476-24.2012.815.0381,OF 1419/2016 DE 17/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SRA MARIA LUCICLEIDE RODRIGUES DORAND, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/11/2016 | 1673.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº0002476.24.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/11/2016 | 2051.73 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000015-45.2013.815.0381,OF 1419/2016 DE 17/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRA VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/11/2016 | 664.47 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000546-34.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1413/2016 DE 16/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/11/2016 | 657.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº0001220-46.2012.815.0381, OF 1414/2016 DE 16/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/11/2016 | 748.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001075-87.2012.815.0381,OF 1415/2016 DE 16/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRA DÉBORA MAROJA GUEDES NETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/11/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000546-34.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1417/2016 DE 17/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SRº EDNA MARIA DA SILVA SOUSA, CPF:047.671.824-41 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/11/2016 | 3738.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000529-95.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1364/2016 DE 08/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SRº WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS , CPF 023.333.454-89 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/11/2016 | 1810.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000529-95.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVEZ DO OFICIO N°:1365/2016 DE/11/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/11/2016 | 937.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001265-16.2013.815.0381,OF 1370/2016 DE 09/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRA VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2016 | 1875.77 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001265-16.2013.815.0381,OF 1369/2016 DE 09/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SR COSMO LIRA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/11/2016 | 3729.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000529-95.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1360/2016 DE 08/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SRº JOSEILTON PEREIRA DE FRANÇA CPF:396.056.124-53 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2016 | 1673.36 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001639-32.2013.815.0381,OF 1361/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DRA VIVIANE MARIASILVA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2016 | 2764.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002049-90.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVEZ DO OFICIO N°:1354/2016 DE/11/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SR°MARIA JOSE PIRES DE CARVALHO CPF:873.788.764-53 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2016 | 758.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000547-19.2013.815.0381,OF 1359/2016 DE 09/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DRA DEBORA MAROJAGUEDES NETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2016 | 4546.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002049-90.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1355/2016 DE 08/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SRº SEVERINA FIGUEIREDO SOUSA DE MEDEIROS, CPF:980.214.514-91 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/11/2016 | 1627.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002364-55.2012.815.0381,OF 1337/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DRA VIVIANE MARIASILVA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/11/2016 | 1673.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002334-20.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVEZ DO OFICIO N°:1339/2016 DE/11/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA OAB/PB 16249 CPF: 064.776.614-03 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/11/2016 | 3327.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002364-55.2012.815.0381,OF 1336/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO SRA MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/11/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002654-70.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVEZ DO OFICIO N°:1342/2016 DE 08/11/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SR°CAMILA CIRINO DA SILVA, CPF 099.153.274-04. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/11/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002334-20.2012.815.0381,OF 1338/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO SRA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/11/2016 | 776.17 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002466-77.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVEZ DO OFICIO N°:1345/2016 DE 08/11/2016 PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA OAB/PB 16249 CPF: 064.776.614-03 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/11/2016 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002466-77.2012.815.0381,OF 1344/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SR EMIDIO DE SA PORDEUS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/11/2016 | 1512.18 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002654-70.2012.815.0381,OF 1343/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRA VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/11/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002434.72.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1340/2016 DE 08/08/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SRº JOSINETE MARIA DA SILVA LEITE, CPF: 714.864.704-59 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/11/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000547-19.2013.815.0381,OF 1358/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SRA MARIA JOSELEITE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/11/2016 | 687.65 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000713-85.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1357/2016 DE 08/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 566.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/11/2016 | 803.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 001171-05.2012.815.0381,OF 1356/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRA DEBORA MAROJA GUEDES NETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/11/2016 | 500.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001515-49.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1335/2016 DE 04/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/11/2016 | 3335.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 001515-49.2013.815.0381,OF 1334/2016 DE 04/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SRA SONIA LIGIADA SILVA CORREIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/11/2016 | 250.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001666-15-2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1349/2016 DE 08/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/11/2016 | 1670.60 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 001666-15.2013.815.0381,OF 1348/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/11/2016 | 279.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001355-24.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1333/2016 DE 04/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/11/2016 | 1862.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001355-24.2013.815.0381,OF 1348/2016 DE 04/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SR FERNANDO ANTONIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/11/2016 | 625.27 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001506-87-2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1347/2016 DE 08/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/11/2016 | 5010.37 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001506-87.2013.815.0381,OF 1346/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SR ALTAMIRO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/11/2016 | 18616.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES FINANCEIRA INTERGOVERNAMENTAIS, CONFORME OFICIO:062/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/11/2016 | 1695.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001134-41.2013.815.0381,OF 1350/2016 DE 08/11/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SR JOSE LUCINALDO FRANCISCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/11/2016 | 3327.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002164-48.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1294/2016 DE 27/10/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SR° MARIA LUCIA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/11/2016 | 1627.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002164-48.2012.815.0381,OF 1295/2016 DE 27/10/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DRA VIVIANE MARIASILVA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/11/2016 | 1511.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000595-75.2013.815.0381,OF 1293/2016 DE 27/10/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DRA VIVIANE MARIASILVA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/11/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000595-75.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.12992/2016 DE 27/10/2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SR° LINETE MARIA ALVES DA SILVA CPF:603.652.774-87.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/11/2016 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000711-18-2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1258/2016 DE 20/10/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/11/2016 | 661.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00001003-03.2013.815.0381,OF 1265/2016 DE 20/10/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DRA DEBORA MAROJA GUEDES NETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2016 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000975-35.2012.815.0381,OF 1289/2016 DE 26/10/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DRA DEBORA MAROJA GUEDES NETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2016 | 782.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001239-52.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1291/2016 DE 27/10/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/11/2016 | 3137.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00001239-52.2012.815.0381,OF 1290/2016 DE 27/10/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SRA DAMIANA ERNESTINA DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2016 | 4151.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000057-94.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1238/2016 DE 19/10/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SRº GILVANEIDE VIEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2016 | 1826.60 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000057-94.2013.815.0381,OF 1239/2016 DE 19/10/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRA VIVIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2016 | 3729.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº0000467-55.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1240/2016 DE 19/10/2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SRº ANTONIO CARLOS DA SILVA CPF 012.329.074-05 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2016 | 1929.37 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº0000467-55.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1241/2016 DE 19/10/2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRA VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2016 | 2345.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº0001658-38.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1236/2016 DE 19/10/2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SRA SIMONE CRISTINA MELO DANTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2016 | 1259.26 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00001658-38.2013.815.0381,OF 1237/2016 DE 19/10/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DRA VIVIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2016 | 678.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00002078-77.2012.815.0381,OF 1245/2016 DE 19/10/2016, 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO DR ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2016 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE TESOURARIA E NA CONFERENCIA E FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001937-24.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1209/2016 DE 08/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SRº ALMIR DE ALMEIDA CPF: 366.764.204-06 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2016 | 643.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001248-77.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVEZ DO OFICIO N°:1243/2016 DE 19/10/2016 PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA OAB/PB 16249 CPF: 064.776.614-03 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2016 | 1469.99 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001248-77.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1242/2016 DE 19/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SRº MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS CPF:714.833.6734-87 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2016 | 765.47 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002334-20.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVEZ DO OFICIO N°:1235/2016 DE 19/10/2016 PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA OAB/PB 16249 CPF: 064.776.614-03 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2016 | 615.15 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001937-24.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1210/2016 DE 13/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001937-24.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1209/2016 DE 13/10/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SRº ALMIR DE ALMEIDA CPF: 366.764.204-06 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2016 | 629.81 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001648-91.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1212/2016 DE 13/10/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 00016484-91.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1211/2016 DE 17/11/2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SRº MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE CPF:568.814.954-04 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2016 | 4485.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001548-39.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1207/2016 DE 13/10/2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SRº MONICA CRISTINA GALDINO DE ANDRADE CPF: 806.415.804-44 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2016 | 648.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0001548-39.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1206/2016 DE 13/10/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DRº DEBORA MAROJA GUEDES NETA OAB/PB8772, CPF 556.990.224-49 E RG: 1149949 SSP/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2016 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000546-34.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1417/2016 DE 17/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DR° ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. CPF:549.502.444-34 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000546-34.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1417/2016 DE 17/11/2016, PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA SRºVILMA LUCIA DE OLIVEIRA TRIGUEIRO, CPF:714.017.844-53 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2016 | 1667.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002488-38.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVEZ DO OFICIO N°:1187/2016 DE 10/10/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA OAB/PB 16249 CPF: 064.776.614-03 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2016 | 1696.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0002229-43.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVEZ DO OFICIO N°:1217/2016 DE 13/10/2016 PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA OAB/PB 16249 CPF: 064.776.614-03 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2016 | 3512.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº0002229-43.2012.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB ATRAVÉS DO OFICIO Nº.1216/2016 DE 13/10/2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SRº MARGARIDA ALONSO DA SILVA CPF:237.515.764-87 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2016 | 4895.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINARIO Nº 0000187-84.2013.815.0381 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVEZ DO OFICIO N°:1218/2013 DE 13/10/2016 PARA FICARA DISPOSIÇÃO DA DR°VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA OAB/PB 16249 CPF: 064.776.614-03 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2016 | 22946.05 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 18, 30/11/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2016 | 10703.03 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2016 | 49485.89 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A (RFB-PREV-PARC/60), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, dia 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2016 | 7589.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011848950403 | CAIUS ARAUJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DE IPTU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011848950403 | CAIUS ARAUJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DE IPTU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2016 | 2500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO BANCO DE DADOS DE TRIBUTOS - IPTU, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETÁRIAS PARA O EXERCÍCIO/2016, SEGUNDA ETAPA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2016 | 3144.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2016 | 8600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2016 | 8800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2016 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EBCT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2016 | 15840.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS (APOSENTADO/PENSIONISTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2016 | 28120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS (APOSENTADO/PENSIONISTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006592043474 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NA SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002547129400 | SEVERINA GOMES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/11/2016 | 880.00 | 00043685471449 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070473361418 | ANDREZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/11/2016 | 477.00 | 00071486810497 | JOSIVAN CARLOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GRUPOS MUNICIPAIS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 14/10/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008293209461 | AMANDA KARLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002586403401 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES (SITIO PERNAMBUQUINHO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002586403401 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES (SITIO PERNAMBUQUINHO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010297957465 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (CARIATA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/11/2016 | 880.00 | 00075356740468 | ONILDO DE ARAUJO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/11/2016 | 880.00 | 00075356740468 | ONILDO DE ARAUJO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070872582493 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070872582493 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2016 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2016 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNO DA NOITE, MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2016 | 649.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/MODELO 2003, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2016 | 992.50 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE A 15DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2016 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARIATA PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2016 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2016 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/MODELO 2003, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2016 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2016 | 598.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO, PLACA MOT9598/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CAJUEIRO E DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A E.M. JOSE CELESTINO, TURNO DA NOITE. REFERENTE AO RESTANTE DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2016 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/MODELO 2003, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2016 | 895.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2016 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2016 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE A 15DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2016 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOSMANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2016 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOSMANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2016 | 847.50 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOSMANHA E TARDE REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2016 | 598.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 15 DIAS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2016 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2016 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2016 | 1002.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIOBATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2016 | 1002.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIOBATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2016 | 649.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIOBATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2016 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIOBATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2016 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE A 15DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2016 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2016 | 399.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REF A 15 DIAS DO MêS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2016 | 498.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIV-5331/PE, COM CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO RANCHO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2016 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIV-5331/PE, COM CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO RANCHO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2016 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIV-5331/PE, COM CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO RANCHO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2016 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JACARE PARA O COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA, NO TURNO DA MANHA E TARDE NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2016 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JACARE PARA O COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA, NO TURNO DA MANHA E TARDE NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2016 | 945.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JACARE PARA O COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA, NO TURNO DA MANHA E TARDE NESSE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2016 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE JACARE PARA O COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA, NO TURNO DA MANHA E TARDE NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2016 | 1985.00 | 00078949351404 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOC VEICULO PLACA KFW9641/PE TIPO CAMIO D20 CUSTOM. CAP/TRANSPORTE DE ESTUDANTERS DO CENTRO ITABAIANA P EM CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO A; NOS TURNOS MANHA E TARDE DE MARACAIPE ( BREJINHO ) PARA A EMABS A TARDE, REF AO MES 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2016 | 1985.00 | 00078949351404 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOC VEICULO PLACA KFW9641/PE TIPO CAMIO D20 CUSTOM. CAP/TRANSPORTE DE ESTUDANTERS DO CENTRO ITABAIANA P EM CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO A; NOS TURNOS MANHA E TARDE DE MARACAIPE ( BREJINHO ) PARA A EMABS A TARDE, REF AO MES 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/11/2016 | 1985.00 | 00078949351404 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOC VEICULO PLACA KFW9641/PE TIPO CAMIO D20 CUSTOM. CAP/TRANSPORTE DE ESTUDANTERS DO CENTRO ITABAIANA P EM CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO A; NOS TURNOS MANHA E TARDE DE MARACAIPE ( BREJINHO ) PARA A EMABS A TARDE, REF A 15 DIAS DO MES 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/11/2016 | 1298.00 | 00000992146445 | AMILYSSON DE VASCOCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS ANO 2009/ MODELO 2010, PLACA NPU 7100 PB/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA P/ AEM JOANA TRINDADE JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/11/2016 | 1298.00 | 00000992146445 | AMILYSSON DE VASCOCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS ANO 2009/ MODELO 2010, PLACA NPU 7100 PB/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA P/ AEM JOANA TRINDADE JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2016 | 649.00 | 00000992146445 | AMILYSSON DE VASCOCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS ANO 2009/ MODELO 2010, PLACA NPU 7100 PB/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA P/ AEM JOANA TRINDADE JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA, REF. A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2016 | 992.50 | 00078949351404 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOC VEICULO PLACA KFW9641/PE TIPO CAMIO D20 CUSTOM. CAP/TRANSPORTE DE ESTUDANTERS DO CENTRO ITABAIANA P EM CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO A; NOS TURNOS MANHA E TARDE DE MARACAIPE ( BREJINHO ) PARA A EMABS A TARDE, REF A 15 DIAS DO MES 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2016 | 880.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NA ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIAO R. DE MELO (CAIC) E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NA ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIAO R. DE MELO (CAIC) E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/11/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS, DA EDUCAÇÃO COM RECURSO ORIUNDOS DO FNDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/11/2016 | 1980.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS, DA EDUCAÇÃO COM RECURSO ORIUNDOS DO FNDE. REFERENTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010081846401 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002059652456 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/11/2016 | 880.00 | 00071483900444 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008293209461 | AMANDA KARLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006592043474 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NA SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00009570140402 | JULIO CESAR CASTRO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00084095148420 | FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005447465460 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007626334418 | WANDERICA FERNANDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.I.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MMES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003127367465 | SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEBORA MAROJA ( SITIO PERNAMBUQUINHO ), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001469099411 | ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA E.M.E.I.E.F JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012207653412 | MAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. PROFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003127367465 | SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEBORA MAROJA ( SITIO PERNAMBUQUINHO ), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIRÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F JOANA TRINDADE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTURBO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001310339481 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ LUIZ ANRONIO DE AGUIAR(SITIO MANOEL DE MATOS), RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), E 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS). DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007771999476 | TANIA ARAUJO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSPETORA DA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2016 | 952.80 | 00007366619485 | JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA CRECHE DO AÇUDE DAS PEDRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2016 | 3576.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO TRASEIRO E DIANTEIRO COMPLETO COM POSIÇÕES DE PEÇAS, DO ONIBUS DE PLACA OFH 7089 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2016 | 2610.00 | 00210612000109 | PRO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCARBONIZAÇÃO E RETIRADA DE VAZAMENTO DO ONIBUS DE PLACA QFL 7635 E SERVIÇOS DE FREIO E SUSPENSÃO ONIBUS DE PLACA VQD 7661. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2016 | 477.00 | 00011734335467 | FABIO SANTANA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2016 | 7920.00 | 35485168000119 | LD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2016 | 9000.00 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COMPLEMENTARES PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2016 | 1745.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2016 | 2792.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO FUNDAMENTAL , EJA, PRÉ-ESCOLA E ENSINO MÉDIO , CONFORME NF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2016 | 1047.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, PRÉ-ESCOLA E ENSINO MÉDIO CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2016 | 698.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, PRÉ-ESCOLA E ENSINO MÉDIO CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2016 | 1520.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2016 | 6125.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ ESCOLA, CONFORME NF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2016 | 4454.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DELUB HIPOIDE, LUBRAZ ESSENCIAL, LUBRAZ EXTRA TURBO, GRAXA JOCLE DA CHASSI E FLUIDO PARA FREIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2016 | 68.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18138-2 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2016 | 10263.92 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2016 | 10016.99 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2016 | 4221.02 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS AS E.M.E.I.E.F SANTOS DUMOND, IVA LIRA CORREIA E NOSSA SENHORA DAS GRASÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA E.M.E.I.E.F RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/11/2016 | 102.00 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2016 | 61.19 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2016 | 354.64 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008588851741 | LUZINETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF ANTONIO BATISTA SANTIAGO, MÊS 08/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005447465460 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009072493451 | DOUGLAS PAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DA EMEIEF JOAO DA COSTA PESSOA, MÊS 06/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/11/2016 | 880.00 | 00071486453449 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 09/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008096603426 | EDNAJA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOSE BENEDIDO DA SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/11/2016 | 9319.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/11/2016 | 45763.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DESCONTADA NA COTA-PARTE DO FPM DIA DIA 10/11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008588851741 | LUZINETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002504483430 | EDNA PAZ OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002059652456 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2016 | 2700.00 | 00071483357449 | SEVERINO BRAZILIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA "IVA LIRA CORREIA E PRES. DR. TANCREDO NEVES", NESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAO, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2016 | 23776.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2016 | 17060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2016 | 8540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2016 | 10000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2016 | 126734.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2016 | 444188.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2016 | 880.00 | 00060367890410 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2016 | 880.00 | 00075278863404 | LAURELAIDE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA IVA LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUEREMINHA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012095913400 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2016 | 1362.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES MARLUCE MARIA BORBA (BREJINHO), TIA HILDA CARDOSO (AÇUDE DAS PEDRAS E JANCELY DE LUNA FREIRE (SUBURBANA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2016 | 880.00 | 00016097645449 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2016 | 1786.00 | 00010813396409 | vinicius josé araújo moreira barros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010297957465 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA E.M..E.I.E.F. JOANA TRINDADE (CARIATA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003840812402 | ANUCIADA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F MANOEL INACIO DE LIMA (SITIO URNAS), DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2016 | 17640.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBR DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLA E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2016 | 880.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NA ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIAO R. DE MELO (CAIC) E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006592043474 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NA SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2016 | 880.00 | 00075278863404 | LAURELAIDE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA IVA LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2016 | 880.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002059652456 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE VARIOS DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2016 | 880.00 | 00087259770406 | MARIA DE LOURDES DIAS XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. PRFª IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/12/2016 | 600.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000894255452 | CARLOS ANDRE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00084095148420 | FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2016 | 3500.00 | 12112910000145 | EVANDRO PEREIRA DE ANDRADE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTAS, MOLA, FERRAGENS E PUXADOR, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIRÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F JOANA TRINDADE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002586403401 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES (SITIO PERNAMBUQUINHO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2016 | 880.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008293209461 | AMANDA KARLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2016 | 880.00 | 00041456912453 | MARIA JOSE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2016 | 880.00 | 00041456912453 | MARIA JOSE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008588851741 | LUZINETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F ANTONIO BATISTA SANTIAGO, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NA ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIAO R. DE MELO (CAIC) E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2016 | 880.00 | 00071483900444 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008588851741 | LUZINETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F ANTONIO BATISTA SANTIAGO, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007771999476 | TANIA ARAUJO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSPETORA DA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00079753299400 | ERINALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00009570140402 | JULIO CESAR CASTRO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2016 | 880.00 | 00032899076434 | LENIRA VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUEREMINHA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2016 | 3000.00 | 12112910000145 | EVANDRO PEREIRA DE ANDRADE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTAS, MOLA, FERRAGENS E PUXADOR, NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007626334418 | WANDERICA FERNANDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.I.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ LUIZ ANRONIO DE AGUIAR(SITIO MANOEL DE MATOS), RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), E 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS). DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2016 | 880.00 | 00071483900444 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2016 | 880.00 | 00075992159487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO DANTAS (BREJINHO) DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2016 | 880.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ LUIZ ANRONIO DE AGUIAR(SITIO MANOEL DE MATOS), RAQUEL PAES DE ARAUJO (JUREMINHA), E 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS). DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012592152458 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006444681499 | SEVERINO FRANCISCO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), MÊS 11/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006119966420 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070101603410 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2016 | 8000.00 | 04587661000116 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AMBUCHAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA NQI 2542/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DA ESCOLA E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001230594450 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2016 | 1192.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2016 | 880.00 | 00060309415420 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E FROFª IVA LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2016 | 880.00 | 00075356740468 | ONILDO DE ARAUJO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2016 | 1192.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/12/2016 | 1191.00 | 00015133656491 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/12/2016 | 1191.00 | 00015133656491 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005447465460 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005447465460 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002547129400 | SEVERINA GOMES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070872582493 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO DANTAS (BREJINHO) DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2016 | 880.00 | 00050441922449 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2016 | 880.00 | 00050441922449 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005263576498 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA (BOTAFOGO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005263576498 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA (BOTAFOGO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO DANTAS (BREJINHO) DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2016 | 2300.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM E ENCADERNAÇÃO DE VARIOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2016 | 1790.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070872582493 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2016 | 880.00 | 00098328298449 | SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DEBORA MAROJA GUEDES DO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005455163400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005455163400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009473799403 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA . E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009473799403 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA . E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2016 | 880.00 | 00043686559404 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/12/2016 | 880.00 | 00043686559404 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/12/2016 | 600.00 | 00006595467445 | LINDINES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CRECHES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00009570140402 | JULIO CESAR CASTRO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00084095148420 | FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001363443720 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITIO NOVO, SITIO CARIATÁ, SITIO BREJINHO E URNAS E FURNAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00079753299400 | ERINALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000894255452 | CARLOS ANDRE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2016 | 880.00 | 00071483900444 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2016 | 1310.00 | 00069193932472 | EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE 07 DE SETEMBRO, DURANTE O DESFILE CIVICO, NESTE MUUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00009570140402 | JULIO CESAR CASTRO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/12/2016 | 880.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00003067609409 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA E.M.E.I.E.F.DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00003067609409 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA E.M.E.I.E.F.DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008096603426 | EDNAJA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOSE BENEDIDO DA SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012592152458 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012592152458 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2016 | 880.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000894255452 | CARLOS ANDRE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/12/2016 | 880.00 | 00085330574404 | FÁBIO ROGÉRIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2016 | 880.00 | 00032899076434 | LENIRA VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00084095148420 | FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00079753299400 | ERINALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009072493451 | DOUGLAS PAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DA E.M.E.I.E.F JOAO DA COSTA PESSOA, MÊS JULHO DE 2016., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008770219451 | MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CORDULA VELLOSO BORGES, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2016 | 6892.45 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00003067609409 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA E.M.E.I.E.F.DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2016 | 4980.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE UTENCILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2016 | 53620.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULO PERTENCENTE A EDUCAÇÃO "MDE", CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2016 | 16485.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, C GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULO PERTENCENTE A EDUCAÇÃO "MDE", CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2016 | 18637.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C CG), DESTINADO AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULO PERTENCENTE A EDUCAÇÃO "MDE", CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00000992146445 | AMILYSSON DE VASCOCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS ANO 2009/ MODELO 2010, PLACA NPU 7100 PB/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA P/ AEM JOANA TRINDADE JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00000992146445 | AMILYSSON DE VASCOCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS ANO 2009/ MODELO 2010, PLACA NPU 7100 PB/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA P/ AEM JOANA TRINDADE JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ ESCOLA, CONFORME NF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ ESCOLA, CONFORME NF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2016 | 8599.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ ESCOLA, CONFORME NF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2016 | 7609.15 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA. CONFORME NF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2016 | 743.37 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 213 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL PROFª MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2016 | 698.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2016 | 698.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2016 | 698.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/12/2016 | 1047.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2016 | 698.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2016 | 1396.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 400 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2016 | 2792.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL PROFª MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2016 | 154.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) 18138-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA TRANSMITIDO PARA A CONTA FOPAG, PARA COBERTURA DE DESPESAS PELO O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA TRANSMITIDO PARA A CONTA FOPAG, PARA COBERTURA DE DESPESAS PELO O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA TRANSMITIDO PARA A CONTA FOPAG, PARA COBERTURA DE DESPESAS PELO O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA TRANSMITIDO PARA A CONTA FOPAG, PARA COBERTURA DE DESPESAS PELO O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA TRANSMITIDO PARA A CONTA FOPAG, PARA COBERTURA DE DESPESAS PELO O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2016 | 53620.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C CG, OLEO DIESEL B (S500) E OLEO DIESEL B (S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009473799403 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/12/2016 | 55891.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C CG, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B (S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/12/2016 | 57846.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C CG, OLEO DIESEL B (S500) E OLEO DIESEL B (S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00000992146445 | AMILYSSON DE VASCOCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS ANO 2009/ MODELO 2010, PLACA NPU 7100 PB/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA P/ AEM JOANA TRINDADE JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2016 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIA 7103-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS, CAIC , SANTOS DUMONT, PROF. MACIEL E JOAO FAGUNDES, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2016 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIA 7103-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS, CAIC , SANTOS DUMONT, PROF. MACIEL E JOAO FAGUNDES, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/12/2016 | 773.50 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIA 7103-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS, CAIC , SANTOS DUMONT, PROF. MACIEL E JOAO FAGUNDES, NO TURNO MANHA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/12/2016 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOSMANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/12/2016 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOSMANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/12/2016 | 847.50 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOSMANHA E TARDE REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ATÉ ENTRADA DE CARIATA NO TURNO MANHÃ, ALTO DA BOA ESPERANÇA E SITIO POROROCA PARA E.M.J TRINDADE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ATÉ ENTRADA DE CARIATA NO TURNO MANHÃ, ALTO DA BOA ESPERANÇA E SITIO POROROCA PARA E.M.J TRINDADE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/12/2016 | 649.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA: MMP-1566-PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ATÉ ENTRADA DE CARIATA NO TURNO MANHÃ, ALTO DA BOA ESPERANÇA E SITIO POROROCA PARA E.M.J TRINDADE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REF A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2016 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIV-5331/PE, COM CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO RANCHO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/12/2016 | 498.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIV-5331/PE, COM CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO RANCHO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO 15DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2016 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA A E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2016 | 399.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA KJV 3611-PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJINHO PARA A E.ESTADUAL PROF MENDOÇA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2016 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2016 | 895.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VE/KOMBI ANO MODELO 1998, PLACA MXK 1732, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/12/2016 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/12/2016 | 992.50 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DO DUTRAS E SITIO PERNAMBUQUINHO, PARA A E.E.JOAO FAGUNDESE E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO TARDE. REFERENTE A 15DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/12/2016 | 1985.00 | 00078949351404 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFW6441/PE TIPO CAMIO D20 CUSTOM, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO ITABAIANA PARA E.M CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, DE MARACAIPE (BREJINHO) PARA E.M.A.B.S. A TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/12/2016 | 1985.00 | 00078949351404 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFW6441/PE TIPO CAMIO D20 CUSTOM, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO ITABAIANA PARA E.M CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, DE MARACAIPE (BREJINHO) PARA E.M.A.B.S. A TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/12/2016 | 1985.00 | 00078949351404 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFW6441/PE TIPO CAMIO D20 CUSTOM, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO ITABAIANA PARA E.M CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, DE MARACAIPE (BREJINHO) PARA E.M.A.B.S. A TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00069193932472 | EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIOBATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIOBATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIOBATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARIATA PARA A ESCOLA MUNIC. DR. ANTONIOBATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL PELA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/MODELO 2003, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/12/2016 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA :MND 4959-PBH CAPACIDADE 09 POSSAGEIROS ANO/MODELO 2003, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/A E.M.CORDULA BORGES NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001310339481 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2016 | 18686.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2016 | 25536.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2016 | 435735.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2016 | 122987.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2016 | 880.00 | 00050441922449 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2016 | 880.00 | 00032899076434 | LENIRA VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2016 | 880.00 | 00075992159487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2016 | 11931.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2016 | 24222.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2016 | 425616.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2016 | 122717.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40 REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00075992159487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2016 | 20422.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C CG), DESTINADO AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2016 | 27501.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C CG E OLEO DIESEL B S-500), DESTINADO AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULO PERTENCENTE A EDUCAÇÃO "MDE", CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000894255452 | CARLOS ANDRE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2016 | 840.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS COM REVISAO DO MICROONIBUS DA EDUCAÇÃO DE PLACA OGE-7110, CONFORME NF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010297957465 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA E.M..E.I.E.F. JOANA TRINDADE (CARIATA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2016 | 880.00 | 00071483900444 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC) DURANTE O MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001592152422 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. PRESIDENTE , DR TANCREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA) DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2016 | 1600.00 | 13961866000100 | EDVALDO ALVES DA SILVA - LOJÃO DA MADEIRA E CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008293209461 | AMANDA KARLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002586403401 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES (SITIO PERNAMBUQUINHO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006592043474 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA NA SITIO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIRÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F JOANA TRINDADE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010297957465 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA E.M..E.I.E.F. JOANA TRINDADE (CARIATA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/12/2016 | 880.00 | 00071400168449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA. CURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/12/2016 | 880.00 | 00000942441460 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070365226408 | EDINILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS NAS ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA E SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2016 | 880.00 | 00064597164472 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA E.M.E.I,E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004880845477 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. ANTONO AGUIAR ( MANOEL DE MATOS ), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001484291492 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTOS DUMOND, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001268572454 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MATOS NAS E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE E DEBORA MAROJA GUEDES, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007325451458 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007961001875 | NULL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007567208423 | JOSIEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPADO OS MATOS DA E.M.E.I.E.F JOSE FELIPE DA FONSECA E31 DE MARÇO, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001268788465 | MANOEL FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F PROF IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/12/2016 | 880.00 | 00064597164472 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA E.M.E.I,E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005794231408 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2016 | 880.00 | 00060310910463 | HILSEN PEREIRA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CORDOLA VELLOSO BORGES (SITIO MENDONÇA DE CIMA) DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2016 | 880.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005455163400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007350532431 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007350532431 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005794231408 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT (JUCURI) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002385388421 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F SANTA RITA.DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2016 | 880.00 | 00084023112453 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2016 | 880.00 | 00084023112453 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/12/2016 | 880.00 | 00064597067434 | JOSEFA GERMANO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00064556069491 | JOSEANE FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS ELETRONICAS E DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00064556069491 | JOSEANE FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS ELETRONICAS E DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00064556069491 | JOSEANE FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS ELETRONICAS E DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00005647974481 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00005647974481 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2016 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇAO E TRIBUTAÇAO NA FISCALIZAÇAO DE LICENÇA E CONSTRUÇAO E COBRANÇA DE TAXAS PARA O FUNCIONAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNIICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNIICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00060266457487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00060266457487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00060266457487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010547062478 | JOSE WELLSON TEIXEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2016 | 880.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070523841400 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DA TESOURARIA, DURANTE O M^çES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2016 | 880.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010547062478 | JOSE WELLSON TEIXEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2016 | 3900.00 | 00006866421470 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DOCUMENTAL E ANALISE DE DADOS FINANCEIROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2016 | 880.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2016 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇAO E TRIBUTAÇAO NA FISCALIZAÇAO DE LICENÇA E CONSTRUÇAO E COBRANÇA DE TAXAS PARA O FUNCIONAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNIICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2016 | 3900.00 | 00006866421470 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DOCUMENTAL E ANALISE DE DADOS FINANCEIROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070523841400 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DA TESOURARIA, DURANTE O M^çES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008481101451 | JANAINA GERMANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇAO DE PARCELAMNETO DE DEBITO; REGULAMENTAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL - DAM; ELABORAÇAO E ESTUDO DE TERMO DE CONV. A SER CELEBRADO COM A REDE BANCARIA, DURANTE O MES 09/16 E TREINAMENTO DE TODO O PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2016 | 27.62 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FEX", NO DIA 27/12/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2016 | 157.42 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE "FUNDO ESPECIAL", NO DIA 21/12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2016 | 3.15 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NOS DIAS 09 E 20/12/2016, NA CONTA DO ITR, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO D 4 IMPRESSORAS E UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A TESOURARIA E A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2016 | 1.71 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DIVERSA, NO DIA 23/12/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2016 | 1.73 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DIVERSA, NO DIA 23/12/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE "TARIFA BANCÁRIA", QUANDO DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2016 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 30/12/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:0000546-34.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª ANDREIA CARLA DE LIMA SILVA, CPF 031.096.224-78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2016 | 622.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1411/2016 DE 16/11/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001524-11.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª DEBORA MAROJA GUEDES NETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1410/2016 DE 16/11/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001524-11.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRº CLOVIS GILBERTO CORREIA DE LUCENA, CPF:568.817.894-91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2016 | 604.26 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1410/2016 DE 16/11/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001504-20.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª DEBORA MAROJA GUEDES NETA. CPF:556.990.224-49 E RG:1149949 SSP/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1406/2016 DE 16/11/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001504-20.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRº ANTONIO MARIA DIAS CPF:358.638.624-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/12/2016 | 1842.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1090/2016 DE 07/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001747-60.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª MARIA DO ROSARIO LIRA DA SILVA, CPF: 279.336.604-87 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2016 | 1205.93 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:4175/2016 DE 29/11/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0004175-60.2006.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRº FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS, OAB/PB 7523 E CPF: 461.209.044-68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/12/2016 | 5086.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1074/2016 DE 29/11/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0004175-60.2006.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª MARIA ELIZABETH CORREIA RG: 1781361 SSP/PB, CPF 983.177.334-91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/12/2016 | 4570.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1147/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000583-61.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª ADRIANA KARLA DE ALMEIDA CRUZ: 038.933.294-12 CPF:038.933.294-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2016 | 18616.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES FINANCEIRAS INTERGOVERNAMENTAIS, CONFORME OFICIO: 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 17/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2016 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1434/2016 DE 17/11/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000671-36.2012.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª DEBORA MAROJA GUEDES NETA, OAB/PB 8772 CPF: 556.990.224-49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/12/2016 | 720.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1514/2016 DE 07/12/2012 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000619-36.2012.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª DEBORA MAROJA GUEDES NETA, OAB/PB 8772 CPF: 556.990.224-49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/12/2016 | 772.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1091/2016 DE 07/12/2012 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001747-61.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª DEBORA MAROJA GUEDES NETA, OAB/PB 8772 CPF: 556.990.224-49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/12/2016 | 1611.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1556/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000454-56.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA DRª VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/ 16249 E CPF:064.776.614-03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/12/2016 | 1841.09 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1556/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000454-56.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA DRª VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/ 16249 E CPF:064.776.614-03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/12/2016 | 1810.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1552/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00002015-52.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA DRª VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/ 16249 E CPF:064.776.614-03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2016 | 1931.93 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1552/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00002015-52.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA DRª VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/ 16249 E CPF:064.776.614-03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2016 | 3327.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1543/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00002655-52.2012.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRº SIVONALDO ANTONIO DA SILVA CPF: 024.628.814-09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2016 | 3729.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1553/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000156-52.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRº LUIS HENRIQUE DA SILVA, CPF: 061.686.234-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/12/2016 | 574.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1123/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001172-87.2012.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª DEBORA MAROJA GUEDES NETA. OAB/PB 8772 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/12/2016 | 586.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 2° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1121/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001091-41.2012.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª DEBORA MAROJA GUEDES NETA. OAB/PB 8772 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2016 | 519.65 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 2° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1100/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000030-82.2011.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª DEBORA MAROJA GUEDES NETA. OAB/PB 8772 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2016 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1567/2016 DE 14/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00011226-53.2012.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª DEBORA MAROJA GUEDES NETA. CPF:556.990.224-49 E RG:1149949 SSP/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/12/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1567/2016 DE 14/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00011226-53.2012.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRª DEBORA MAROJA GUEDES NETA. CPF:556.990.224-49 E RG:1149949 SSP/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 2° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1199/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0002652-71.2010.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA DRº ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO, OAB/PB 6295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/12/2016 | 3738.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 2° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1097/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0000300-04.2014.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA DRº MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO, CPF: 013.328.254-60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2016 | 830.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1542/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0002427-46.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRº ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO CPF:549.502.444-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/12/2016 | 2138.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1544/2016 DE 13/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0002427-46.2013.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃODA SRº ROZILDA FELINO DE ANDRADE CPF:000.132.674-00 E RG 1.590.391 SSP/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2016 | 1124.59 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2016 | 1043.40 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2016 | 1118.88 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/12/2016 | 1049.54 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2016 | 1733.20 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070523841400 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DA TESOURARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/12/2016 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, periodo de apuração 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2016 | 929.37 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151) (COD. REC. - 3703), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), NO DIA 19/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/12/2016 | 1124.59 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151) (COD. REC. - 3703), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), NO DIA 19/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2016 | 1043.40 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151) (COD. REC. - 3703), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), NO DIA 19/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2016 | 1118.88 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151) (COD. REC. - 3703), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), NO DIA 19/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2016 | 1049.54 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151) (COD. REC. - 3703), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), NO DIA 19/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2016 | 1733.20 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151) (COD. REC. - 3703), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DIVERSA (2245-4), NO DIA 19/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO, LISTAGEM, ORGANIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E ENVIO VIA SISCONFI, RELATIVO AO RREO DO 6° BIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO, LISTAGEM ORGANIZAÇÃO, ENCARDERNAÇÃO E ENVIO VIA INTERNET DO REEO, REFERENTE AO QUINTO (5º) BIMESTRE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LISTAGEM E ORGANIZAÇÃO E ENVIO DE INTERNET DO "SICONFI", RELATIVO AO RGF DO 3º QUADRIMESTRE DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2016 | 35870.24 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 08, 09, 20, 29 E 30/12/20169, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2016 | 10703.03 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2016 | 1866.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2016, DESCONTADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2016 | 49900.46 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2016 | 1474.35 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151) (COD. REC. - 3703), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DIVERSA (2216-0), NO DIA 29/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2016 | 1221.98 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151) (COD. REC. - 3703), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DIVERSA (2216-0), NO DIA 29/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/12/2016 | 3409.92 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151) (COD. REC. - 3703), LANÇADO A DEBITO NA CONTA DIVERSA (2216-0), NO DIA 29/12/2016, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/12/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1° VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO N:1567/2016 DE 14/12/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00011226-53.2012.815.0381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2016 | 2500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO BANCO DE DADOS DE TRIBUTOS - IPTU, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETÁRIAS PARA O EXERCÍCIO/2016, TERCEIRA ETAPA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2016 | 10133.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2016 | 7883.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2016 | 28120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS (APOSENTADO/PENSIONISTA), RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2016 | 15546.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS (APOSENTADO/PENSIONISTA), RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/12/2016 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EBCT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2016 | 3144.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2016 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2016 | 28120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS (APOSENTADOS/PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2016 | 15840.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS (APOSENTADOS/PENSIONISTA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇAO DE PARCELAMNETO DE DEBITO; REGULAMENTAÇAO E IMPLANTAÇAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL - DAM; ELABORAÇAO E ESTUDO DE TERMO DE CONV. A SER CELEBRADO COM A REDE BANCARIA, DURANTE O MES 10/16 E TREINAMENTO DE TODO O PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2016 | 3060.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010547062478 | JOSE WELLSON TEIXEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTAÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00009058337405 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA GFIP, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2016 | 795.00 | 10211921000157 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO, A TITULO DE RESTITUIÇÃO JUDICIAL" REFERENTE A PAGAMENTO DE EDITAL QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO JUNTO A PMI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004343850420 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINCAÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2016 | 880.00 | 00071399542400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2016 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2016 | 3430.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C GC, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2016 | 2330.00 | 18591728000109 | MARIA CANDIDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS E ADORNOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2016 | 2924.97 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2016 | 2924.97 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2016 | 2924.97 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2016 | 2924.97 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2016 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2016 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITA AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2016 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITA AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00021903069491 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00021903069491 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00021903069491 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/12/2016 | 4294.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C CG), DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/12/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2016, conforme debito efetuado nesta data do dia 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2016 | 4235.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C CG), DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2016 | 17480.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2016 | 12496.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2016 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2016 | 1786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DA CASA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2016 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data (01/12/2016), REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2016 | 1786.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2016 | 5041.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE ITABAIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2016 | 427.88 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES, EM VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00075992787453 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/12/2016 | 1697.00 | 00006313379462 | JOCINÉLIO RODRIGUES DOS ANJOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/12/2016 | 1697.00 | 00006313379462 | JOCINÉLIO RODRIGUES DOS ANJOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MêS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2016 | 2348.30 | 08298034000116 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2016 | 6210.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004814412479 | GENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00083952810487 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006890020413 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2016 | 880.00 | 00098336061487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011690754443 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2016 | 880.00 | 00000876864493 | MARIA LUCILEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2016 | 2900.00 | 23897779000195 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS COM RECONHECIMENTO OCR E NA COMPACTAÇÃO DOS ARQUIVOS EM FORMATO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2016 | 5904.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA ORA EMPENHADA DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, MESES DE NOVEMBRO/2016 E DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2016 | 5000.00 | 23897779000195 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS COM RECONHECIMENTO OCR E NA COMPACTAÇÃO DOS ARQUIVOS EM FORMATO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2016 | 4700.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E NA TIRAGEM DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO, E MEIO, E ADMINISTRAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/12/2016 | 3700.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002165152461 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002165152461 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006890020413 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/12/2016 | 1550.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2016 | 3000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00083952810487 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002165152461 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006890020413 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010891849483 | JESSICA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2016 | 4200.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TRINTA DIARIAS, PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E TRINTA DIARIAS PARA O CHEFE DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001207295477 | MICHELLE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00083952810487 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002165152461 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/12/2016 | 630.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP PERTENCENTE A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2016 | 112.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, NA CONTA DO "IPVA", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2016 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE ACESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2016 | 642.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (9586-9), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO - D.O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2016 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO - D.O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2016 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO - D.O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/12/2016 | 141.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, NA CONTA DO "ISS", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/12/2016 | 165.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA "DIVERSA" (2245-4), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2016 | 58.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA "DIVERSA" (2245-4), NO DIA 22/12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/12/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2016 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITARORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2016 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PREÇOS 073/2013 - 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2016 | 17250.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/12/2016 | 9938.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2016 | 57371.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2016 | 6160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2016 | 329.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM (2216-0), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2016 | 880.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2016 | 56296.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2016 | 54.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta (41-2), durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004912478423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001207295477 | MICHELLE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/12/2016 | 880.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2016 | 880.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001485395488 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001485395488 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2016 | 1290.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2016 | 1000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2016 | 1284.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2016 | 750.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2016 | 596.00 | 00079766480478 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/12/2016 | 596.00 | 00079774156404 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MêS DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011376609452 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011376609452 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00009770853410 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00009770853410 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00001635632412 | FELIPE MARINHO BRAGA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MÊS 10/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00001635632412 | FELIPE MARINHO BRAGA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006550249481 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006550249481 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2016 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2016 | 3024.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2016 | 5041.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00092907407449 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00092907407449 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012567541454 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHYA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00008507795455 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00008507795455 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00009273330401 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012502651425 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2016 | 5500.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTÇÃO PARA 120 PESSOAS POR ACASIÃO DA INAUGURAÇÃO D0 MEMORIAL DA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS Nº09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2016 | 1100.00 | 24129298000100 | IGREJA MUNDIAL DE JESUS CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA O NOSSO 5° CHÁ DE MULHERES QUE ACONTECERA NO DIA 11/12/2016 EM NOSSO TEMPLO LOCAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA BOA VISTA N° 183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2016 | 1500.00 | 03656443000123 | IGREJA EVANGELICA PENTESCOSTAL MINISTERIO PALAVRA DA SALVAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA I MARCHA PARA JESUS EM NOSSA CIDADE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO COM (TRIO RAÇA) PERCORRENDO AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2016 | 7900.00 | 10866320000182 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR, TENDAS , MESAS E CADEIRAS E METROS DE DISCIPLINADOR, PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012502651425 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009688489409 | ANA KAROLINE TARGINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2016 | 2770.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTAS CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/12/2016 | 995.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2016 | 880.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001858733405 | JOSINEIDE DE SOUZA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PROGRAMAS DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2016 | 1072.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO DAS SEMI FINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2016 | 536.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DAS FINAIS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2016 | 1072.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DESTINADO AOS JOGOS DAS SEMIFINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2016 | 7500.00 | 22622592000116 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DDD, FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00006426289477 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DURANTE A FESTIVIDADE DE SANTA LUZIA QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012161639447 | GRABIELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2016 | 7920.00 | 19789633000159 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED MEDINDO 4X3 PELO PERIODO DE 3 DIAS (R$4.500,00) LOCAÇÃO DE 12 PARES DE LED, DURANTE 3 DIAS (R$1.260,00) E LOCAÇÃO DE 6 MOVIE BEAN, PELO PERIODO DE 3 DIAS (R$2.160,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001795308443 | ANDREA CARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001795308443 | ANDREA CARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001858733405 | JOSINEIDE DE SOUZA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012671331479 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006139685494 | LAIS VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2016 | 2800.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001858733405 | JOSINEIDE DE SOUZA CASTRO | REFERENTE AOS SERVI8ÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção de atividades de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2016 | 1072.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVCIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO TORNEIO EM ALUSÃO AO 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2016 | 477.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DESTINADO AOS JOGOS DO TORNEIO EM ALUSÃO A 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2016 | 400.00 | 00010503767492 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAS NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2016 | 300.00 | 00009032359436 | LUIZ HENRIQUE TITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAS NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2016 | 200.00 | 00001220270431 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAS NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2016 | 955.00 | 00006651953460 | EMANUEL DIEGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE O DISFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2016 | 30000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DAS BANDAS: "FORRÓ BAKANA E JOÃO NETO PEGADÃO", PARA TRADICIONAL FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção de atividades de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/12/2016 | 536.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM , DAS FINAIS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2016 | 5508.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM REFEIÇÕES SERVIDSA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DISCRIMINA NA NF. 000.310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2016 | 8766.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO CAFÉ DA MANHA SERVIDO NA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NF. 000.312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2016 | 5866.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção de atividades de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2016 | 536.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM , DAS SEMI FINAIS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2016 | 536.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DAS SEMI FINAIS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/12/2016 | 8100.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA 500 PESSOAS NA ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO ITABAIANENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006409793430 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006409793430 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003876647428 | HOZANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012484070403 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2016 | 880.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008498019400 | IZAQUIEL XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012484070403 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/12/2016 | 4445.30 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00005557310495 | LEANDRO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE MANILHAS PARA A MARGEM ESQUERDA DO RIO PARAÍBA NO ALTO JOSÉ MARIA,BAIRRO PERNAMBUQUINHO, PERÍODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2016 | 880.00 | 00071056119446 | RONALDO CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00005557310495 | LEANDRO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE MANILHAS PARA A MARGEM ESQUERDA DO RIO PARAÍBA NO ALTO JOSÉ MARIA,BAIRRO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00005557310495 | LEANDRO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE MANILHAS PARA A MARGEM ESQUERDA DO RIO PARAÍBA NO ALTO JOSÉ MARIA,BAIRRO PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2016 | 880.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008099333497 | GEORGE LUIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "MAGAREFE" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001126774448 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2016 | 1150.00 | 14401990000184 | LILIANE CAVALCANTI DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO B1 E COLUNA AÇO TELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008080258481 | CASSIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007946489404 | GEICIELLE JOSÉ BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009747263467 | JACKSON KLEBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070159214483 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003621531408 | GERIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000985705442 | AILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005366521475 | JOSE LEONARDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009462664412 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011740020421 | JOSÉ LEANDRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070159214483 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2016 | 880.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2016 | 880.00 | 00026271176453 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TAPA-BURACO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00008169253489 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00011622681401 | CLÉBSON LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00010721457401 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00001266794441 | JOÃO PAULO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00010721457401 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00006773403464 | JERONIMO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009747263467 | JACKSON KLEBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2016 | 880.00 | 00079005764449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2016 | 880.00 | 00079005764449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2016 | 7500.00 | 24292350000137 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA RUA JUSTINIANO DE CARVALHO(RUA TATAJUBA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00002602673412 | MARCONDES MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 16.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS A R$500,00 PARA A RUA SEVERINO FERNANDES NO CONJUNTO BENEDITO JOSE SILVEIRA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00008495909499 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8.000 PEDRAS PARALELEPIPEDOS A R$500,00 300M DE MEIO-FIO A R$3.000,00 E 100M DE ARRIMO A R$ DE MURO DE ARRIMO A R$ 1.000,00 A RUA JOÃO TEOFILO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00003957138469 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16.000 MIL PARALELEPIPEDOS A R$500,00 PARA A RUA JOSÉ MARIA PORFIRIO NO CONJUNTO BENEDITO JOSÉ SILVEIRA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00010322317428 | JOSEVANDO JOSUE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS A R$ 500,00 PARA A RUA JOÃO TEOFILO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00009416298808 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DO PILASTRE E PARTE DE ESCORAMENTO DA PONTE DA RUA JUSTINIANO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00010213119447 | NULL | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 16 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ABIGAIL, CONJUNTO BENEDITO JOSÉ DA SILVEIRA, ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011555619452 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO OS MATOS DOS BAIRROS ALTO DA BOA ESPERANÇA E PERNAMBUQUINHO, MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011071486420 | MANOEL FELIX ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TRATOR FORD TRAÇADO 7610 E DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001111888493 | VERALUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA 24 DE MAIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003756982483 | JOSEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2016 | 7680.00 | 21568066000152 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2016 | 880.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2016 | 880.00 | 00059408944453 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2016 | 880.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2016 | 880.00 | 00059447915787 | JOSÉ MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009843759451 | EDVANDA RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002818058490 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO, DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2016 | 880.00 | 00026271176453 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇAO TAPA-BURACO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00006793763482 | JOSE EDUARDO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO E NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA JUSTINIANO DE CARVALHO E NO TRANSPORTE PARA AS RUAS QUE FORAM BENEFICIADAS COM CASCALHOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00044400568814 | JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCORAMENTO E NA CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE JUSTINIANO DE CARVALHO (TATAJUBA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00002250130450 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 MIL PEDRAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00006793763482 | JOSE EDUARDO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO E NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA JUSTINIANO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008033671475 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001761074440 | MARIA JOSE JUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001293825409 | VANDEBERG DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002389269400 | MAURÍCIO ARMANDO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2016 | 1192.00 | 00001210205416 | JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00010291101402 | MARCELO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA GALERIA DA RUA JUSTINIANO DE CARVALHO, INCLUINDO OS SEIS MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00011622681401 | CLÉBSON LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011071486420 | MANOEL FELIX ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2016 | 7930.00 | 00002250130450 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEIO FIOS PARA AS RUAS CONJUNTO BENEDITO DA SILVEIRA 20M, RUA ABIGAIL E SEVERINO FERNANDES 210 M E JOSÉ PROFIRIO 200M A 13 O METRO TOTALIZANDO 610M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003413395475 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇÃO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070316194409 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (COLETA DE LIXO)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006591645403 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00006465387484 | JOSEVANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE DA RUA JUSTINIANO DE CARVALHO E RETIRADA DE TODO ESCORAMENTO, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012599073413 | RENAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012599073413 | RENAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009951626467 | RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001271655411 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005651834435 | MARIA CIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001919076425 | PEDRO LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI(NA VARRIÇÃO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070316194409 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (COLETA DE LIXO)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001298242401 | JOSILENE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/12/2016 | 1132.00 | 00006246632483 | JOSÉ EDUARDO CABRAL LUSTROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00005889991485 | WAGNER VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/12/2016 | 880.00 | 00016417508803 | LUIS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002926524455 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA EPITACIO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2016 | 1550.00 | 00008169253489 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011847851479 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001192267400 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011880413477 | GEOVANI JORGE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001787501400 | JOSIVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2016 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM GERAL COM ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR; 150 LIBRAS COM PISTOLA, LIXADEIRA, MACACO 12 TONELADAS MACACO JACARÉ 25 TONELADAS,MACACO SANFONA, MAÇARICO DE CORTE DE ACETILENO E OXIGENIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000985705442 | AILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/12/2016 | 880.00 | 00079005764449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00079769926434 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SENDO R$360,00 O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00079769926434 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00070100622429 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, SENDO 360 O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00010539055484 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÉ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2016 | 880.00 | 00025046152487 | SEVERINO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00003399949405 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÉ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 2016, SENDO 360,00 O DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00070100622429 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SENDO 360 O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00070100622429 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, SENDO 360 O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000985705442 | AILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOST DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00003399949405 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÉ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, SENDO 360,00 O DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00003399949405 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÉ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SENDO 360,00 O DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00079769926434 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001293825409 | VANDEBERG DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00010539055484 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2016 | 7200.00 | 00010539055484 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2016, SENDO 360,00 O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2016 | 1300.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 MVD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008498019400 | IZAQUIEL XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011672386489 | LUANA CARLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00069238820449 | JOAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2016 | 2971.00 | 14401990000184 | LILIANE CAVALCANTI DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2016 | 180.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/12/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDIOS SOLIDOS (LIXO URBANO) COLETADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003529879444 | MARIVALDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI) NA COLETA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010657387495 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA COLETA DE LIXO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2016 | 880.00 | 00079767575472 | VERONICA BORBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPOSITO MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00074443780459 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POÇO DA "COMUNIDADE DE CARIATA" SITIO JUREMINHA COMUNIDADE BREJINHO, SITIO POROROCA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2016 | 7900.00 | 11654831000101 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS "SISMOB E SIMEC" NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/12/2016 | 17115.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C GC), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2016 | 62748.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C GC), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2016 | 63949.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C GC), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2016 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA AREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESIDIOS SOLIDOS (LIXO URBANO) COLETADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2016 | 880.00 | 00020740166468 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2016 | 880.00 | 00020740166468 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2016 | 103653.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2016 | 14833.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009462664412 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇÃO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2016 | 18130.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C GC), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2016 | 104326.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2016 | 10441.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000985705442 | AILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00020740166468 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2016 | 2440.14 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2016 | 880.00 | 00073818526400 | MARIA JOSE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2016 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM GERAL COM ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR; 150 LIBRAS COM PISTOLA, LIXADEIRA, MACACO 12 TONELADAS MACACO JACARÉ 25 TONELADAS,MACACO SANFONA, MAÇARICO DE CORTE DE ACETILENO E OXIGENIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2016 | 1132.00 | 00006246632483 | JOSÉ EDUARDO CABRAL LUSTROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006228839411 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008297205452 | LUCIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SRª APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMAO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2016 | 5069.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2016 | 880.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/12/2016 | 600.00 | 00002135420484 | VALDEMI NARCISO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 10 DIAS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/12/2016 | 600.00 | 00002135420484 | VALDEMI NARCISO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 10 DIAS DE OUTUBEO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005978352410 | GIVANILDO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007230037425 | GEAN ILZIDIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA COLETA LIXA), DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070067779417 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI) NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/12/2016 | 880.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/12/2016 | 1259.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA REF 412 E PAC2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001142525481 | JERÔNIMO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAGAREFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004150059497 | MARIVALDO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇAO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/12/2016 | 880.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001128528401 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001411689437 | DEBORA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GARI), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008396170460 | MARIA JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/12/2016 | 880.00 | 00060126132453 | JOSÉ MARCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DA PONTE SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012309919489 | CICERO LUCIANO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/12/2016 | 880.00 | 00067464483472 | JURANDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE GUARITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/12/2016 | 880.00 | 00073819930400 | JOSE JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇÃO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/12/2016 | 880.00 | 00012599073413 | RENAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2016 | 880.00 | 00084021861491 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇÃO DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008955134479 | MARCELIN O JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003845675411 | MANOEL SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA 24 DE MAIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/12/2016 | 348.00 | 00011186217430 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DURANTE 12 DIAS DO MêS DE NOVEMBRO DE 2016, SENDO R$ 29,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007805215448 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010939867435 | GIRLEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPOSITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001274637473 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2016 | 880.00 | 00088524647434 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (COLETA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007809843400 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (COLETA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006672438440 | LUCIANO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001114532401 | MARINEZ GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (NA VARRIÇAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011119811406 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DAS PRAÇAS E PINTURAS DE MEIO FIO NAS A CAL NAS VIAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011119811406 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DAS PRAÇAS E PINTURAS DE MEIO FIO NAS A CAL NAS VIAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00010232466432 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00010232466432 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006673211440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006673211440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00010232466432 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00010232466432 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00064644812404 | MARCOS DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00001230708480 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2016 | 2600.00 | 09085605000105 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW VOIAGEM 1.6 NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2016.DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2016 | 2600.00 | 09085605000105 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW VOIAGEM 1.6 NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2016.DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/12/2016 | 2600.00 | 09085605000105 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW VOIAGEM 1.6 NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE SETEMBRO DE 2016.DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/12/2016 | 880.00 | 00056882050406 | JOÃO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2016 | 1790.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDA PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2016 | 880.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2016 | 1850.00 | 00010353952400 | AMILTON VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2016 | 3000.00 | 01443988000126 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 1.8 COMPLETO, PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016, PARA O USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2016 | 1790.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2016 | 4050.00 | 01443988000126 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 1.8 COMPLETO, PARA O USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/12/2016 | 880.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010840900406 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00064644812404 | MARCOS DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2016 | 880.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00064644812404 | MARCOS DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2016 | 880.00 | 00000739827413 | TACIANA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2016 | 2372.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERICIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2016 | 6400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2016 | 2272.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2016 | 5866.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011844553418 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010840900406 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010246717475 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009911406482 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009911406482 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00022536582434 | ARMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00022536582434 | ARMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2016 | 1259.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA PAC 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2016 | 5805.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA, VENCIMENTO EM 06/12/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2016 | 5805.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA, VENCIMENTO EM 06/12/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2016 | 5805.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA, VENCIMENTO EM 06/12/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2016 | 5805.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA, VENCIMENTO EM 06/12/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA DO PAC 2, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2016 | 6289.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2016 | 4880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2016 | 6754.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2016 | 3440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2016 | 880.00 | 00074651226434 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SRª APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMAO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006506202408 | MAURICIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SRª APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMAO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00034246444472 | JOÃO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PA MECANINCA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/12/2016 | 1200.00 | 00007668731458 | JOAO ALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMECIO DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/12/2016 | 1200.00 | 00007668731458 | JOAO ALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMECIO DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2016 | 1200.00 | 00009273330401 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2016 | 1200.00 | 00005167904471 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/12/2016 | 1200.00 | 00003422471405 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/12/2016 | 1200.00 | 00003422471405 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/12/2016 | 865.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00010767220128150381, QUE TRAMITA NA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/12/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00010767220128150381, QUE TRAMITA NA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/12/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/12/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/12/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/12/2016 | 2366.76 | 29979036000140 | INSS | CONTRIBUIÇÃO INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELAMENTO RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2015, SENDO TOTALIZADO R$ (142.005,60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/12/2016 | 19520.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL), INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/12/2016 | 6430.81 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12 DE 60 DO DEBITO N°25000002383- AUTO INFRAÇÃO-AI243034/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/12/2016 | 434216.72 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO "OGU", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/12/2016 | 2824.80 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM COMPLETA PARA O TESOUREIRO GERAL, NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/12/2016 | 1200.00 | 00005167904471 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/12/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/12/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/12/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/12/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/12/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/12/2016 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/12/2016 | 407.20 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/12/2016 | 424.90 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO RESPONSAVEL PELA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/12/2016 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO À NE 00232 DATADA DE 04/01/2016, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/12/2016 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/12/2016 | 880.00 | 00007986981440 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/12/2016 | 880.00 | 00007986981440 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO DURANTE O MÊS DE NOEVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/12/2016 | 880.00 | 00005669915437 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOSE FRANCISCO DA FONSECA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/12/2016 | 880.00 | 00005669915437 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOSE FRANCISCO DA FONSECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/12/2016 | 880.00 | 00006575671403 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I,E.F TANCREDO NEVES (ALYO DA BOA ESPERANÇA) DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/12/2016 | 880.00 | 00006575671403 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I,E.F TANCREDO NEVES (ALYO DA BOA ESPERANÇA) DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/12/2016 | 880.00 | 00001118677463 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F IVA LIRA CORREIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/12/2016 | 880.00 | 00001118677463 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F IVA LIRA CORREIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/12/2016 | 880.00 | 00007670040432 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CONJUNTO LIRIO DO VALE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/12/2016 | 880.00 | 00007670040432 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CONJUNTO LIRIO DO VALE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/12/2016 | 880.00 | 00078987512487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I,E.F PROFESSOR IVA LIRA CORREIA DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/12/2016 | 880.00 | 00078987512487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I,E.F PROFESSOR IVA LIRA CORREIA DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/12/2016 | 880.00 | 00004753048454 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I,E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO DE MêS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/12/2016 | 880.00 | 00004753048454 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I,E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO DE MêS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/12/2016 | 2680.41 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/12/2016 | 2680.41 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/12/2016 | 2680.41 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/12/2016 | 2680.41 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/12/2016 | 2680.41 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/12/2016 | 2680.41 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE ESTA AS INTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82 - CENTRO - ITABAIANA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/12/2016 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 - CENTRO - ITABAIANA PB, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/12/2016 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 - CENTRO - ITABAIANA PB, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO 63 - CAMPO GRANDE - ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO 63 - CAMPO GRANDE - ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/12/2016 | 1092.00 | 00005077203423 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA RECEPÇÃO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA O INICIO DO ANO LETIVO, BEM COMO, UMA DEMONSTRAÇÃO DE TODA A REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, NO DIA 07.03.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/12/2016 | 2500.00 | 18591728000109 | MARIA CANDIDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS E ADORNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/12/2016 | 1800.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO RECAPEAMENTO DE PNEUS 900X20 CONFORME NOTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/12/2016 | 936.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSERTOS DA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/12/2016 | 673.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS DAS MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/12/2016 | 880.00 | 00010844410470 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E NA LIMPEZA DO MATO DO CONJUNTO LUIZ SARAIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/12/2016 | 880.00 | 00010844410470 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E NA LIMPEZA DO MATO DO CONJUNTO LUIZ SARAIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/12/2016 | 1302.00 | 00006360873443 | ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MOZAICO NA PONTE 13 DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/12/2016 | 2300.00 | 00022537317491 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115 LIVROS, NO VALOR DE R$ 20,00 ( CADA UNIDADE ) INTITULADO " DO MAR ARRIBA AS MARAVILHAS DA PARAIBA " AUTOR: ORLANDO OTAVIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/12/2016 | 300.00 | 00003095911475 | LEONARDO WAGNER DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/12/2016 | 400.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/12/2016 | 200.00 | 00010045371407 | JOSE RODRIGO PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/12/2016 | 11956.60 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DESTRITO DE GUARITA REALIZADOS NOS DIAS 08 A 17 DE JULHO DE 2016. CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4490
Última atualização: 11/06/2024